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城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府2025年部門(mén)預(yù)算

情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門(mén)，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。雙河鄉(xiāng)人民政府作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府設(shè)有機(jī)構(gòu)數(shù)6個(gè)。即政府、便民服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心、新時(shí)代文明實(shí)踐服務(wù)中心?6個(gè)機(jī)構(gòu)。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1319.46萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1319.46萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較去年增加158.15萬(wàn)元，主要原因是今年新增加了運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助類(lèi)項(xiàng)目，部分項(xiàng)目資金預(yù)算用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等重點(diǎn)工作。

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分單位預(yù)算明細(xì)表

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（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1319.46萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)845.24萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出35.26萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)196.10萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出38.51萬(wàn)元，農(nóng)林水支出156.07萬(wàn)元，住房保障48.28萬(wàn)元。收入較去年增加158.15萬(wàn)元，主要原因是今年新增加了運(yùn)轉(zhuǎn)補(bǔ)助類(lèi)項(xiàng)目，部分項(xiàng)目資金預(yù)算用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等重點(diǎn)工作。

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分單位預(yù)算支出明細(xì)表

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三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1319.46萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1319.46萬(wàn)元，比2024年增加158.15萬(wàn)元。其中：基本支出1028.75萬(wàn)元，比2024年增加176.44萬(wàn)元，主要原因是2025年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加；項(xiàng)目支出290.72萬(wàn)元，比2024年減少18.28萬(wàn)元，主要原因是去年年初安排了部分項(xiàng)目資金預(yù)算，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等重點(diǎn)工作。

2025年未安排政府性基金預(yù)算收入。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算11.99萬(wàn)元，比2024年減少0.01萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)1.99萬(wàn)元，比2024年增加0.01萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)10萬(wàn)元，比2024年減少0?萬(wàn)元，主要原因是切實(shí)履行政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格單位公車(chē)使用管理；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??48.58萬(wàn)元，比上年減少3.11萬(wàn)元，主要原因是在編人員減少，主要用于辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2.63萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2.63萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款290.72萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中一般公務(wù)用車(chē)2輛。2025年一般公共預(yù)算未安排購(gòu)置車(chē)輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門(mén)預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系人：城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府

聯(lián)系電話：023-59295500