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城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府2024年部門預(yù)算

情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。雙河鄉(xiāng)人民政府作為一級基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府設(shè)有機(jī)構(gòu)數(shù)6個(gè)。即政府、退役軍人事務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所 6個(gè)機(jī)構(gòu)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1161.31萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1161.31萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少533.8萬元，主要原因是去年年初安排了部分項(xiàng)目資金預(yù)算，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等重點(diǎn)工作。

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分單位預(yù)算明細(xì)表

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（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1161.31萬元，其中：一般公共服務(wù)511.48萬元，文化旅游體育與傳媒支出7.98萬元，社會(huì)保障和就業(yè)186.23萬元，衛(wèi)生健康支出42.48萬元，農(nóng)林水支出359.67萬元，住房保障53.47萬元。收入較去年減少533.8萬元，主要原因是去年年初安排了部分項(xiàng)目資金預(yù)算，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等重點(diǎn)工作。

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分單位預(yù)算支出明細(xì)表

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三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1161.31萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1161.31萬元，比2023年減少533.8萬元。其中：基本支出852.31萬元，比2023年減少86.3萬元，主要原因是2024年人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算減少；項(xiàng)目支出309萬元，比2023年減少413萬元，主要原因是去年年初安排了部分項(xiàng)目資金預(yù)算，用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等重點(diǎn)工作。

2024年未安排政府性基金預(yù)算收入。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6萬元，比2023年減少1萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)1萬元，比2023年減少1萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)政府過緊日子要求，深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2023年減少0?萬元，主要原因是切實(shí)履行政府過緊日子要求，嚴(yán)格單位公車使用管理；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??34.53萬元，比上年減少11.48萬元，主要原因是在編人員減少，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.45萬元：政府采購貨物預(yù)算0.45萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款309萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2024年一般公共預(yù)算未安排購置車輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府

聯(lián)系電話：023-59295500