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城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府2023年部門預算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.主要職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當調(diào)整經(jīng)濟管理職能，切實把工作重點轉(zhuǎn)移到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟主體進行示范引導、提供政策服務以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟工作的同時，努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會管理和公共服務水平。轉(zhuǎn)變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實轉(zhuǎn)變工作方法，切實做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務公開、強化服務。

2.五個方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動經(jīng)濟發(fā)展、搞好社會管理、強化公共服務、維護和諧穩(wěn)定。

（二）單位構成

1.設置綜合辦事機構8個，即：

（1）黨政辦公室主要負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、會務、檔案、信訪、保密、人事、后勤保障等職責。

（2）黨群工作辦公室主要負責黨的建設、紀委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、群團及民宗僑臺等職責。?

（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）主要負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等職責。

（4）民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要負責民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)等職責。?

（5）規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護、河長制工作等職責。

（6）財政辦公室主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

（7）平安建設辦公室（掛應急管理辦公室牌子）主要統(tǒng)籌負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理、消防管理、信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。?

（8）扶貧工作辦公室主要負責扶貧開發(fā)工作、扶貧項目建設和管理、村級互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對象動態(tài)管理等職責。

加強鄉(xiāng)人大辦公室建設，配備1名專職人員具體負責人大辦公室日常工作。推進鄉(xiāng)行政執(zhí)法改革，組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執(zhí)法權。鄉(xiāng)紀委、武裝部按照有關規(guī)定設置。工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設置，具體工作由黨群工作辦公室明確1名群團工作綜合崗位承擔。

2.設置事業(yè)站所5個，即:?

（1）農(nóng)業(yè)服務中心主要負責農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境保護、漁政等工作。?

（2）文化服務中心主要承擔文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育等工作。

（3）勞動就業(yè)和社會保障服務所主要負責公共服務事項和承接縣級各部門下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項行政審批職責；承擔就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移、勞動和社會保障等工作。

（4）退役軍人服務站主要負責退役軍人的來訪接待、政策解讀、就業(yè)指導、幫扶救助、權益保障等服務工作。

（5）綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行機制，主要負責由綜合行政執(zhí)法機構集中行使依法授權或委托的農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執(zhí)法權。協(xié)助開展城市管理、規(guī)劃和自然資源管理、市場監(jiān)督管理等領域行政執(zhí)法。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)1695.11萬元，其中：一般公共預算撥款1660.61萬元，政府性基金預算撥款34.5萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加851.27萬元，主要是今年年初安排了部分項目資金預算。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)1695.11萬元，其中：一般公共服務支出預算492.78萬元，文化旅游體育與傳媒支出8.42萬元，社會保障和就業(yè)支出預算180.24萬元，衛(wèi)生健康支出預算32.9萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出34.5萬元，農(nóng)林水支出889.94萬元，住房保障支出預算56.32萬元。支出預算較2022年增加851.27萬元，主要是項目支出增加。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1660.61萬元，一般公共預算財政撥款支出1660.61萬元，比2022年增加816.77萬元。其中：基本支出938.61萬元，比2022年增加311.97萬元，主要用于保障全鄉(xiāng)在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出722萬元，比2022年增加505.26萬元，主要原因是今年年初安排了部分項目資金預算，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等重點工作。

2023年政府性基金預算收入34.5萬元，政府性基金預算支出34.5萬元，比2022年增加34.5萬元。主要原因是今年年初安排了項目資金預算，主要用于公路養(yǎng)護。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算7萬元，比2022年減少0萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元；公務接待費2萬元，比2022年減少0萬元，主要原因是嚴格貫徹落實政府過緊日子要求，深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神；公務用車運行維護費5萬元，比2022年減少0 萬元，主要原因是切實履行政府過緊日子要求，嚴格單位公車使用管理；公務用車購置費0萬元。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費 46.01萬元，比上年增加24.71萬元，主要原因為增加了工會經(jīng)費，主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務支出等。

2、政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購5萬元：政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預算當年財政撥款722萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛2輛，其中一般公務用車2輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（部門預算公開聯(lián)系人：城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府，電話：023-59295500）