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城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.主要職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、加強(qiáng)社會管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)管理職能，切實(shí)把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時，努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方法，切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。

2.五個方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好社會管理、強(qiáng)化公共服務(wù)、維護(hù)和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成

1.設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個，即：

（1）黨政辦公室主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、會務(wù)、檔案、信訪、保密、人事、后勤保障等職責(zé)。

（2）黨群工作辦公室主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、群團(tuán)及民宗僑臺等職責(zé)。?

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會統(tǒng)計等職責(zé)。

（4）民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)等職責(zé)。?

（5）規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長制工作等職責(zé)。

（6）財政辦公室主要負(fù)責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)。

（7）平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室牌子）主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理、信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。?

（8）扶貧工作辦公室主要負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作、扶貧項(xiàng)目建設(shè)和管理、村級互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對象動態(tài)管理等職責(zé)。

加強(qiáng)鄉(xiāng)人大辦公室建設(shè)，配備1名專職人員具體負(fù)責(zé)人大辦公室日常工作。推進(jìn)鄉(xiāng)行政執(zhí)法改革，組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。鄉(xiāng)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置，具體工作由黨群工作辦公室明確1名群團(tuán)工作綜合崗位承擔(dān)。

2.設(shè)置事業(yè)站所5個，即:?

（1）農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境保護(hù)、漁政等工作。?

（2）文化服務(wù)中心主要承擔(dān)文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育等工作。

（3）勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所主要負(fù)責(zé)公共服務(wù)事項(xiàng)和承接縣級各部門下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)行政審批職責(zé)；承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移、勞動和社會保障等工作。

（4）退役軍人服務(wù)站主要負(fù)責(zé)退役軍人的來訪接待、政策解讀、就業(yè)指導(dǎo)、幫扶救助、權(quán)益保障等服務(wù)工作。

（5）綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行機(jī)制，主要負(fù)責(zé)由綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。協(xié)助開展城市管理、規(guī)劃和自然資源管理、市場監(jiān)督管理等領(lǐng)域行政執(zhí)法。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1959.97萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1959.97萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2021年增加1143.79萬元，主要是鄉(xiāng)村振興駐鄉(xiāng)駐村工作隊經(jīng)費(fèi)撥款增加，項(xiàng)目數(shù)量增加。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1959.97萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算297.08萬元，文化旅游體育與傳媒支出14.14萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算117.27萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算32.21萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出27.2萬元，農(nóng)林水支出1434.54萬元，住房保障支出預(yù)算37.53萬元。支出預(yù)算較2021年增加1143.79萬元，主要是基本支出預(yù)算增加35.5萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加1108.29萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入1959.97萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1959.97萬元，比2021年增加1143.79萬元。其中：基本支出561.79萬元，比2021年增加35.5萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興駐鄉(xiāng)駐村工作隊經(jīng)費(fèi)撥款增加，主要用于保障全鄉(xiāng)在職人員工資福利及社會保險繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1398.18萬元，比2021年增加1108.29萬元，主要原因是新增城口縣2022年雙河鄉(xiāng)鄉(xiāng)村非全日制公益性崗位、雙河鄉(xiāng)食用菌產(chǎn)業(yè)提升示范基地、城口縣2022年雙河鄉(xiāng)黃牛養(yǎng)殖股權(quán)化改革項(xiàng)目等項(xiàng)目，主要用于保障全鄉(xiāng)村社區(qū)干部報酬及社會保險繳費(fèi)，推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)工作。

雙河鄉(xiāng)人民政府2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7萬元，比2021年減少21萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2021年減少17萬元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)政府過緊日子要求，深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2021年減少3 萬元，主要原因是切實(shí)履行政府過緊日子要求，嚴(yán)格單位公車使用管理；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 21.3萬元，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額7萬元：政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購7萬元：政府采購貨物預(yù)算7萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1398.18萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：城口縣雙河鄉(xiāng)人民政府??聯(lián)系方式：023-59295500