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城口縣雙河鄉(xiāng)2020年財(cái)政決算（草案）報(bào)告

各位代表：

我受雙河鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)作《城口縣雙河鄉(xiāng)2020年財(cái)政決算（草案）報(bào)告》，請(qǐng)予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.主要職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)管理職能，切實(shí)把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到對(duì)農(nóng)戶和各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí)，努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會(huì)管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會(huì)管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方法，切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。

2.五個(gè)方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好社會(huì)管理、強(qiáng)化公共服務(wù)、維護(hù)和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成

本部門無下級(jí)預(yù)算單位。

（三）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1.設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：

（1）黨政辦公室主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、會(huì)務(wù)、檔案、信訪、保密、人事、后勤保障等職責(zé)。

（2）黨群工作辦公室主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、群團(tuán)及民宗僑臺(tái)等職責(zé)。?

（3）經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等職責(zé)。

（4）民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)等職責(zé)。?

（5）規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長制工作等職責(zé)。

（6）財(cái)政辦公室主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

（7）平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室牌子）主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理、信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。?

（8）扶貧工作辦公室主要負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作、扶貧項(xiàng)目建設(shè)和管理、村級(jí)互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理等職責(zé)。

加強(qiáng)鄉(xiāng)人大辦公室建設(shè)，配備1名專職人員具體負(fù)責(zé)人大辦公室日常工作。推進(jìn)鄉(xiāng)行政執(zhí)法改革，組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。鄉(xiāng)紀(jì)委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會(huì)、團(tuán)委、婦聯(lián)等群團(tuán)按章程設(shè)置，具體工作由黨群工作辦公室明確1名群團(tuán)工作綜合崗位承擔(dān)。

2.設(shè)置事業(yè)站所5個(gè)，即:?

（1）農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境保護(hù)、漁政等工作。?

（2）文化服務(wù)中心主要承擔(dān)文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育等工作。

（3）勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所主要負(fù)責(zé)公共服務(wù)事項(xiàng)和承接縣級(jí)各部門下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)行政審批職責(zé)；承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、勞動(dòng)和社會(huì)保障等工作。

（4）退役軍人服務(wù)站主要負(fù)責(zé)退役軍人的來訪接待、政策解讀、就業(yè)指導(dǎo)、幫扶救助、權(quán)益保障等服務(wù)工作。

（5）綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行機(jī)制，主要負(fù)責(zé)由綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。協(xié)助開展城市管理、規(guī)劃和自然資源管理、市場監(jiān)督管理等領(lǐng)域行政執(zhí)法。

（三）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況

無

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)2840.78萬元，支出總計(jì)2840.78萬元。收支較上年決算數(shù)增加844.01萬元，同比增長42.27%，主要原因是2020年項(xiàng)目收支較上年有所增長。

?2.收入情況。2020年度收入合計(jì)2840.78萬元，較上年決算數(shù)增加844.01萬元，同比增長42.27%，主要原因是2020年項(xiàng)目收支較上年有所增長。其中：財(cái)政撥款收入2840.78萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)2840.78萬元，較上年決算數(shù)增加844.01萬元，同比增長42.27%，主要原因是2020年項(xiàng)目收支較上年有所增長。其中：基本支出951.17萬元，占33.48%；項(xiàng)目支出1889.62萬元，占66.52%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2840.78元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加844.01萬元，增長42.27%。主要原因是2020年項(xiàng)目收支較上年有所增長。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2840.78萬元，較上年決算數(shù)增加844.01萬元，同比增長42.27%。主要原因是2020年項(xiàng)目收支較上年有所增長。較年初預(yù)算數(shù)增加1998.18萬元，增長237.14%。主要原因是年中追加安排人員經(jīng)費(fèi)待遇170.87萬，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1827.31萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2840.78萬元，較上年決算數(shù)增加844.01萬元，同比增長42.27%。主要原因是2020年項(xiàng)目收支較上年有所增長。較年初預(yù)算數(shù)增加1998.18萬元，增長237.14%。主要原因是年中追加安排人員經(jīng)費(fèi)待遇170.87萬，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算1827.31萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出509.07萬元，占17.92%，較年初預(yù)算數(shù)增加208.47萬元，增長69.35%，主要原因是調(diào)整預(yù)算支出，2020年度機(jī)關(guān)事業(yè)單位人員薪資調(diào)整；職人員績效目標(biāo)、超額績效及退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)。

（2）文化旅游體育與傳媒支出18.65萬元，占0.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.77萬元，增長44.8%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算人員待遇。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出151.04萬元，占5.32%，較年初預(yù)算數(shù)增加16.08萬元，增長11.91%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算人員待遇。

（4）衛(wèi)生健康支出46.03萬元，占1.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.68萬元，增長20.03%，主要原因是年中調(diào)整預(yù)算，離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)發(fā)放。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占1%，較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元。

（6）農(nóng)林水支出1637.63萬元，占57.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加1352.61萬元，增長474.57%，主要原因是年初項(xiàng)目未納入預(yù)算，年中陸續(xù)增加扶貧項(xiàng)目等預(yù)算支出。

（7）住房保障支出293.6萬元，占10.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加252.8萬元，增長619.61%，主要原因是年初項(xiàng)目未納入預(yù)算，年中陸續(xù)增加危舊房改造項(xiàng)目等預(yù)算支出。

（8）節(jié)能環(huán)保支出138.77萬元，占48.85%，較年初預(yù)算數(shù)增加138.77萬元，主要原因是年初項(xiàng)目未納入預(yù)算，年中陸續(xù)增加自然生態(tài)保護(hù)項(xiàng)目等預(yù)算支出。

（9）交通運(yùn)輸支出16萬元，占0.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加16萬元，主要原因是年初項(xiàng)目未納入預(yù)算，年中陸續(xù)增加公路建設(shè)項(xiàng)目等預(yù)算支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2840.78萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)831.14萬元，較上年決算數(shù)增加83.23萬元，增長11.13%，主要原因是人員調(diào)動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、績效工資、生活補(bǔ)助、其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)120.02萬元，較上年決算數(shù)減少18.48萬元，減少13.34%，主要原因是壓縮經(jīng)費(fèi)支出。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他交通費(fèi)用。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)減少30.5萬元，下降100%，主要原因是本年無政府性基金預(yù)算收入。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)減少30.5萬元，下降100%，主要原因是本年無政府性基金預(yù)算支出。

二、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)31.86萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少2.14萬元。較上年支出數(shù)減少1.9萬元，下降5.63%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算和上年度年末決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本較上年下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。對(duì)“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額及分項(xiàng)數(shù)額與年初預(yù)算數(shù)、上年支出數(shù)進(jìn)行對(duì)比，說明差異情況和增減變動(dòng)原因。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2020年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元，公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.81萬元，主要用于機(jī)要文件交換、鄉(xiāng)內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查、脫貧攻堅(jiān)等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.19萬元，較上年支出數(shù)減少0.74萬元，主要原因是減少公車不必要維護(hù)費(fèi)用，嚴(yán)格用車使用規(guī)定，實(shí)行油卡充值，加強(qiáng)油費(fèi)管理使用，大幅下降公車運(yùn)行的費(fèi)用。。

公務(wù)接待費(fèi)22.04萬元，主要用于接待接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.96萬元，較上年支出數(shù)減少13.04萬元，下降5.08%，主要原因是本年度要求嚴(yán)格壓縮接待比例，機(jī)關(guān)食堂有接待能力的盡量減少外出接待，減少接待成本。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年度本單位因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待216批次2593人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)85元，車均維護(hù)費(fèi) 4.91萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出120.02萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)27.38萬元、印刷費(fèi)4.1萬元、電費(fèi)9.81萬元、郵電費(fèi)3.18萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.47萬元、差旅費(fèi)20.89萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0.46萬元、公務(wù)接待費(fèi)22.04萬元、專用材料費(fèi)0.3萬元、勞務(wù)費(fèi)5.12萬元、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)9.81萬元、其他交通費(fèi)用8.04萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少18.48萬元，減少13.34%，主要原因是厲行節(jié)約，壓縮平時(shí)公用經(jīng)費(fèi)支出。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出1.4萬元，較上年決算數(shù)減少1.08萬元，下降43.55%，主要原因是，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.2萬元，較上年決算數(shù)減少0.31萬元，增長60.78%，主要原因是厲行節(jié)約，減少不必要的培訓(xùn)開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，應(yīng)急保障用車2輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出0萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況（必須公開內(nèi)容）

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我部門15個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)15項(xiàng)，涉及資金1166.96萬元；從評(píng)價(jià)情況來看，15個(gè)項(xiàng)目完成情況良好，項(xiàng)目完成所達(dá)到的效果基本與預(yù)期相一致。

（二）績效自評(píng)結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評(píng)表

部門整體績效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績效自評(píng)表

2.績效自評(píng)報(bào)告或案例

無

（三）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59295500。