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城口縣雙河鄉(xiāng)2021年財政決算（草案）報告

各位代表：

我受雙河鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣雙河鄉(xiāng)2021年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責

1.主要職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當調(diào)整經(jīng)濟管理職能，切實把工作重點轉(zhuǎn)移到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟主體進行示范引導、提供政策服務以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟工作的同時，努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會管理和公共服務水平。轉(zhuǎn)變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實轉(zhuǎn)變工作方法，切實做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務公開、強化服務。

2.五個方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動經(jīng)濟發(fā)展、搞好社會管理、強化公共服務、維護和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成

本部門無下級預算單位。

（三）機構(gòu)設(shè)置

1.設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，即：

（1）黨政辦公室主要負責綜合協(xié)調(diào)、文秘、會務、檔案、信訪、保密、人事、后勤保障等職責。

（2）黨群工作辦公室主要負責黨的建設(shè)、紀委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、群團及民宗僑臺等職責。?

（3）經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）主要負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等職責。

（4）民政和社會事務辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要負責民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)等職責。?

（5）規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護、河長制工作等職責。

（6）財政辦公室主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責。

（7）平安建設(shè)辦公室（掛應急管理辦公室牌子）主要統(tǒng)籌負責安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應急管理、消防管理、信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責。?

（8）扶貧工作辦公室主要負責扶貧開發(fā)工作、扶貧項目建設(shè)和管理、村級互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對象動態(tài)管理等職責。

加強鄉(xiāng)人大辦公室建設(shè)，配備1名專職人員具體負責人大辦公室日常工作。推進鄉(xiāng)行政執(zhí)法改革，組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權(quán)或委托的行政執(zhí)法權(quán)。鄉(xiāng)紀委、武裝部按照有關(guān)規(guī)定設(shè)置。工會、團委、婦聯(lián)等群團按章程設(shè)置，具體工作由黨群工作辦公室明確1名群團工作綜合崗位承擔。

2.設(shè)置事業(yè)站所5個，即:?

（1）農(nóng)業(yè)服務中心主要負責農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境保護、漁政等工作。?

（2）文化服務中心主要承擔文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育等工作。

（3）勞動就業(yè)和社會保障服務所主要負責公共服務事項和承接縣級各部門下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項行政審批職責；承擔就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移、勞動和社會保障等工作。

（4）退役軍人服務站主要負責退役軍人的來訪接待、政策解讀、就業(yè)指導、幫扶救助、權(quán)益保障等服務工作。

（5）綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室實行統(tǒng)籌運行機制，主要負責由綜合行政執(zhí)法機構(gòu)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。協(xié)助開展城市管理、規(guī)劃和自然資源管理、市場監(jiān)督管理等領(lǐng)域行政執(zhí)法。

（三）本輪機構(gòu)改革相關(guān)情況

無

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計2218.35萬元，支出總計2218.35萬元。收支較上年決算數(shù)減少622.43萬元，同比下降21.91%，主要原因是2021年項目收支較上年有所減少。

?2.收入情況。2021年度收入合計2218.35萬元，較上年決算數(shù)減少622.43萬元，同比下降21.91%，主要原因是2021年項目收支較上年有所減少。其中：財政撥款收入2218.35萬元，占100%。

3.支出情況。2021年度支出合計2218.35萬元，較上年決算數(shù)減少622.43萬元，同比下降21.91%，主要原因是2021年項目收支較上年有所減少。主要原因是2021年項目收支較上年有所減少。其中：基本支出985.81萬元，占44.44%；項目支出1232.55萬元，占55.56%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2218.35元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少622.43萬元，同比下降21.91%，主要原因是2021年項目收支較上年有所減少。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入2218.35萬元，較上年決算數(shù)減少622.43萬元，同比下降21.91%，主要原因是2021年項目收支較上年有所減少。較年初預算數(shù)增加1375.54萬元，增長163.21%。主要原因是年中追加安排人員經(jīng)費待遇303.09萬，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費支出預算544.17萬元。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出2218.35萬元，較上年決算數(shù)減少622.43萬元，同比下降21.91%，主要原因是2021年項目收支較上年有所減少。較年初預算數(shù)增加1375.54萬元，增長163.21%。主要原因是年中追加安排人員經(jīng)費待遇303.09萬，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項經(jīng)費支出預算544.17萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出540.61萬元，占24.37%，較年初預算數(shù)增加332.14萬元，增長117.11%，主要原因是調(diào)整預算支出，2021年度機關(guān)事業(yè)單位人員薪資調(diào)整；在職人員績效目標、超額績效及退休人員健康修養(yǎng)費。

（2）文化旅游體育與傳媒支出18.04萬元，占0.8%，較年初預算數(shù)增加6.88萬元，增長61.65%，主要原因是年中調(diào)整預算人員待遇。

（3）社會保障與就業(yè)支出181.28萬元，占8.17%，較年初預算數(shù)增加70.76萬元，增長64.02%，主要原因是年中調(diào)整預算人員待遇。

（4）衛(wèi)生健康支出32.69萬元，占1.47%，較年初預算數(shù)增加1.56萬元，增長4.77%，主要原因是年中調(diào)整預算，離退休人員健康休養(yǎng)費發(fā)放。

（5）節(jié)能環(huán)保支出6萬元，占0.27%，較年初預算數(shù)增加6萬元，主要原因是年初項目未納入預算，年中增加污水處理設(shè)施配套管網(wǎng)日常維護資金預算支出。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占1.35%，較年初預算數(shù)增加0萬元。

（7）農(nóng)林水支出1328.45萬元，占59.88%，較年初預算數(shù)增加988.32萬元，增長290.57%，主要原因是年初項目未納入預算，年中陸續(xù)增加鄉(xiāng)村振興項目等預算支出。

（8）住房保障支出38.05萬元，占1.72%，較年初預算數(shù)增加1.78萬元，增長4.91%，主要原因是年初項目未納入預算，年中陸續(xù)增加危舊房改造項目等預算支出。

（9）災害防治及應急管理支出43.23萬元，占1.95%，較年初預算數(shù)增加43.23萬元，主要原因是年初項目未納入預算，年中陸續(xù)增加自然災害救災項目等預算支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2021年度一般公共財政撥款基本支出985.8萬元。其中：人員經(jīng)費809.12萬元，較上年決算數(shù)減少22.02萬元，下降2.65%，主要原因是人員調(diào)動。人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、生活補助、其他個人和家庭的補助。公用經(jīng)費176.88萬元，較上年決算數(shù)增加56.86萬元，增加47.22%，主要原因是村財鄉(xiāng)管，將8村1社區(qū)的辦公經(jīng)費、群眾服務經(jīng)費納入預算。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、水費、電費、差旅費、公務接待費、公務用車運行維護費及其他交通費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2021年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元。本年收入0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降100%，主要原因是本年無政府性基金預算收入。本年支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0萬元，下降100%，主要原因是本年無政府性基金預算支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出情況。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計26.55萬元，較年初預算數(shù)減少0.56萬元。較上年支出數(shù)減少5.31萬元，下降16.67%，主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較年初預算和上年度年末決算均有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本較上年下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本單位因公出國（境）費用0萬元，與預算數(shù)持平。

公務車購置費0萬元， 與預算數(shù)持平。公務車運行維護費7.10萬元，主要用于機要文件交換、鄉(xiāng)內(nèi)因公出行、財政業(yè)務檢查、鄉(xiāng)村振興等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.01萬元，較上年支出數(shù)減少2.71萬元，主要原因是減少公車不必要維護費用，嚴格用車使用規(guī)定，實行油卡充值，加強油費管理使用，大幅下降公車運行的費用。。

公務接待費19.45萬元，主要用于接待接待相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.96萬元，較上年支出數(shù)減少2.59萬元，下降11.75%，主要原因是本年度要求嚴格壓縮接待比例，機關(guān)食堂有接待能力的盡量減少外出接待，減少接待成本。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2020年度本單位因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待200批次2000人， 其中：國內(nèi)外事接待200批次，2000人。2020年本部門人均接待費97.25元，車均維護費3.55萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出176.69萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費71.66萬元、水費3萬元、電費9.80萬元、差旅費20萬元、公務接待費19.45萬元、勞務費4.79萬元、公務車運行維護費7.1萬元、其他交通費用14.34萬元、其他商品和服務支出26.55萬元。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加99.66萬元，主要原因是村財鄉(xiāng)管，將各村辦公經(jīng)費、群眾經(jīng)費計入其中。

此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少1.4萬元，下降100%，主要原因是將會議費計入辦公經(jīng)費中，本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0萬元，較上年決算數(shù)減少0.2萬元，下降100%，主要原因是將培訓費計入辦公經(jīng)費中。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，應急保障用車2輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況（必須公開內(nèi)容）

根據(jù)預算績效管理要求，我部門35個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評35項，涉及資金913.18萬元；從評價情況來看，35個項目完成情況良好，項目完成所達到的效果基本與預期相一致。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

部門整體績效自評表

城口縣2021年雙河鄉(xiāng)食用菌產(chǎn)業(yè)提升示范基地項目績效目標自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數(shù)為207.62萬元，執(zhí)行數(shù)為207.62萬元，完成預算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是種植食用菌袋數(shù)54.72萬袋，二是在竹園村建設(shè)食用菌股權(quán)化改革項目。直接帶動農(nóng)戶200戶，間接帶動農(nóng)戶150戶。發(fā)現(xiàn)的問題及原因，一是……，二是……。下一步改進措施，一是……，二是……。

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費： 為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本部門決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59295500。