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城口縣坪壩鎮(zhèn)人民政府2024年

財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政

預(yù)算（草案）的報告

——2025年2月25日在坪壩鎮(zhèn)第十九屆人民代表大會第八次會議上

各位代表：

現(xiàn)將坪壩鎮(zhèn)2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2025年財政預(yù)算（草案）的報告提請大會審查，并請各位代表提出意見。

一、2024年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，鎮(zhèn)財政在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，深入貫徹黨的二十大精神和中央經(jīng)濟工作會議精神，認(rèn)真落實市委、縣委財政工作會議精神，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，積極應(yīng)對復(fù)雜嚴(yán)峻的經(jīng)濟形勢，充分發(fā)揮財政職能，提高財政資金運行的質(zhì)量和效益，有效促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，較好地完成了全年各項財政工作任務(wù)。

（一）財政收入情況

坪壩鎮(zhèn)2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入2794.39萬元，無政府性基金預(yù)算財政撥款收入。其中：本年預(yù)算內(nèi)財力撥款2794.39萬元，無上年結(jié)轉(zhuǎn)。

（二）財政支出情況。

　　2024年一般公共預(yù)算財政撥款支出2794.39萬元，占全年預(yù)算總收入的100%，較好的完成了全年預(yù)算支出，具體支出項目為：

1. 基本支出1028.15萬元

（1）一般公共服務(wù)支出490.03萬元（主要用于機關(guān)運行、事業(yè)運行及其他黨建事物方面支出）。

（2）文化體育與傳媒支出12.16萬元（主要用于文化服務(wù)中心職工待遇支出）。

（3）社會保障與就業(yè)支出257.73萬元（主要用于人員待遇保障、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費、其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老及死亡撫恤等方面支出）。

（4）衛(wèi)生健康支出50.58萬元(主要用于工傷保險繳費、醫(yī)療保險繳費及其他社會保險繳費方面支出）。

（5）農(nóng)林水支出161.23萬元（主要用于事業(yè)單位職工待遇保障、村組織辦公和服務(wù)群眾經(jīng)費、駐村工作隊補助及對高校畢業(yè)生到基層任職補助方面支出）。

（6）住房保障支出56.42萬元（主要用于住房保障方面支出）。

2. 項目支出1766.24萬元

（1）一般公共服務(wù)支出392.65萬元（主要用于辦公費、勞務(wù)費、差旅費等相關(guān)支出）。

（2）文化體育與傳媒支出9.43萬元（主要用于文化活動及場地修繕等方面支出）。

（3）社會保障和就業(yè)支出9.92萬元（主要用于基層政權(quán)建設(shè)、社區(qū)治理和臨時救助支出）。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.71萬元（主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)衛(wèi)生環(huán)境方面支出）。

（5）節(jié)能環(huán)保支出1.8萬元（主要用于農(nóng)村環(huán)境保護(hù)和森林管護(hù)方面支出）。

（6）農(nóng)林水支出1316.45萬元（主要用于林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)、水利工程運行與維護(hù)、抗旱、特色產(chǎn)業(yè)到戶補助、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面支出）。

（7）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出30萬元（主要用于歸墊用特色小鎮(zhèn)資金支付的坪壩鎮(zhèn)商貿(mào)中心改造項目支出）。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出3.28萬元（主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)等基礎(chǔ)建設(shè)方面支出）。

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坪壩鎮(zhèn)2024年預(yù)算收支平衡表

???????????????????????????????????????????????????? 單位：萬元

二、2024年財政主要工作的回顧

（一）全力以赴抓收入

面對社會經(jīng)濟下行、各項減稅改革推進(jìn)等多方面減收因素的影響，我鎮(zhèn)深入研究市、縣財政投入政策，結(jié)合本鎮(zhèn)優(yōu)勢資源，加強與縣級各部門的密切聯(lián)系，積極爭取項目資金，2024年度全鎮(zhèn)爭取銜接資金項目共計13個，涉及資金653萬元。

（二）全面深化政府采購制度改革

依托政府采購云平臺和預(yù)算管理一體化系統(tǒng)強化政府采購預(yù)算約束，嚴(yán)格執(zhí)行“無預(yù)算不采購、無系統(tǒng)不交易、無合同不支付、無驗收不結(jié)項”的原則，杜絕盲目采購、重復(fù)采購現(xiàn)象，規(guī)范政府采購執(zhí)行管理。同時推進(jìn)采購需求、采購過程、采購結(jié)果的全流程信息公開，加強社會監(jiān)督，打造陽光采購。我鎮(zhèn)2024年全年政府采購貨物計劃申請4次，涉及金額11.03萬元，通過分散采購、集中采購等方式，實際執(zhí)行采購金額11.03萬元，確保財政資金用在刀刃上，提高資金使用效益。

各位代表，2024年在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鎮(zhèn)人大的監(jiān)督下，鎮(zhèn)財政緊緊圍繞全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展重大決策部署，在促進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟發(fā)展中壯大財力，在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)中改善民生，在積極穩(wěn)妥運作中保障重點建設(shè)，圓滿完成了各項財政工作目標(biāo)任務(wù)。

三、2025財政預(yù)算（草案）情況

根據(jù)2024年的經(jīng)濟形勢分析，圍繞全面落實“三保”任務(wù)，鞏固拓展經(jīng)濟社會發(fā)展成果，促進(jìn)經(jīng)濟社會穩(wěn)定恢復(fù)和民生持續(xù)改善，扎實做好年度預(yù)算編制工作，2025財政預(yù)算擬作如下安排：

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1541.75萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1541.75萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。年初預(yù)算數(shù)較2024年增加267.46萬元，主要是增加了一般公共服務(wù)支出和農(nóng)林水支出。

（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1541.75萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算 930.8萬元，文化旅游體育與傳媒支出16.96萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算279.73萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算44.51萬元，農(nóng)林水支出214.11萬元，住房保障支出預(yù)算55.64萬元。支出預(yù)算較2024年增加267.46萬元。

四、2025年的財政工作重點

各位代表，2025年我們將在縣委、縣政府統(tǒng)一部署要求下結(jié)合本鎮(zhèn)實際，全力抓好以下三個方面的工作，確保本鎮(zhèn)經(jīng)濟平穩(wěn)有序運行。

（一）堅持黨政機關(guān)過緊日子

繼續(xù)將過緊日子作為預(yù)算編制的基本原則，堅持以收定支、量入為出，建立健全節(jié)約型財政保障機制，加強一般性支出和“三公”經(jīng)費預(yù)算管理，硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)。加大預(yù)算公開力度，不斷提高“三公”經(jīng)費透明度。??

（二）積極爭取專項資金

一是積極配合相關(guān)部門做好項目資金的申報工作，爭取財政專項資金。繼續(xù)做好財政項目的申報工作及項目資金的申請、審核、撥付工作，為項目推進(jìn)提供有力的資金保障；二是加大向上爭取資金力度，充分運用坪壩鎮(zhèn)特色優(yōu)勢資源，精準(zhǔn)謀劃項目，確保完成向上爭取資金任務(wù)。

（三）繼續(xù)硬化預(yù)算執(zhí)行

一是規(guī)范預(yù)算調(diào)整程序，預(yù)算原則上不得隨意調(diào)整和零星追加，對確需增加的支出也要控制在財力可控范圍內(nèi)，按規(guī)定程序進(jìn)行報批；二是推進(jìn)預(yù)算績效管理。要深入貫徹“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效理念，加強事前績效評估、績效目標(biāo)管理、績效運行監(jiān)控、績效評價管理等預(yù)算績效管理過程控制，促進(jìn)財政資源有效配置。

各位代表！2025年，財政工作任務(wù)光榮而艱巨，我們必須堅持以黨的二十大精神為指引，在鎮(zhèn)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大監(jiān)督和大力支持下，踔厲奮發(fā)、勇毅前行，切實將各項財政工作抓實、抓細(xì)，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略！

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