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城口縣坪壩鎮(zhèn)人民政府2023年

部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣坪壩鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政單位，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。鄉(xiāng)人民政府作為一級基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動各項(xiàng)工作的任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

鎮(zhèn)黨委、政府已設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、扶貧工作辦公室；事業(yè)站所5 個(gè)，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（綜合行政執(zhí)法辦公室）。

從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)（綜合行政執(zhí)法辦公室）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2034.1萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2022.96萬元，政府性基金預(yù)算撥款11.14萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加184.08萬元，主要是項(xiàng)目和人員支出均有所增加。

（二）支出預(yù)算：2023年初預(yù)算數(shù)2034.1萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算461.68萬元，文文化旅游體育與傳媒支出22.26萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算236.57萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算42.62萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出61.14萬元，農(nóng)林水支出1134.64萬元，住房保障支出預(yù)算55.19萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元。支出預(yù)算較2022年增加184.08萬元，主要是項(xiàng)目和人員支出均有所增加。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2022.96萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2022.96萬元，比2022年增加172.94萬元。其中：基本支出1077.95萬元，比2022年增加513.41萬元，主要原因是人員變動調(diào)整，增加人員待遇相關(guān)支出等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出945.01萬元，比2022年減少340.47萬元，主要原因是項(xiàng)目調(diào)整，主要用于村區(qū)干部報(bào)酬、村民小組長、村務(wù)監(jiān)督委員會成員、村級組織辦公，基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展項(xiàng)目未納入年初預(yù)算。

2023年政府性基金預(yù)算收入11.14萬元，政府性基金預(yù)算支出11.14萬元，比2022年增加11.14萬元，主要原因是項(xiàng)目增加，主要用于公路養(yǎng)護(hù)方面。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算9萬元，比2022年增加1.95萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元；公務(wù)接待費(fèi)2萬元，比2022年減少0.05萬元，主要原因是堅(jiān)持過緊日子；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，比2022年增加2萬元，主要原因是根據(jù)工作需求增多；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)49.63萬元，比上年增加4.66萬元，主要原因?yàn)?/span>按照政府過緊日子的要求，壓減一般性支出。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額1.59萬元：政府采購貨物預(yù)算1.59萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購1.59萬元：政府采購貨物預(yù)算1.59萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款956.15萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：城口縣坪壩鎮(zhèn)人民政府聯(lián)系方式：023-59283004。