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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告坪壩鎮(zhèn)2023年財(cái)政決算草案，請(qǐng)予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。城口縣坪壩鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政單位，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施我轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展工作，鎮(zhèn)人民政府作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。單位內(nèi)設(shè)八個(gè)辦公室和五個(gè)站所，即黨政辦公室、黨群辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室、農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（三）單位構(gòu)成。本單位無(wú)下級(jí)預(yù)算單位。

二、決算情況

（一）收入支出決算總體情況。

1.總體情況。全鎮(zhèn)收入總計(jì)3001.19萬(wàn)元，支出總計(jì)3001.19萬(wàn)元，收支較上年決算數(shù)增加482.86萬(wàn)元、增加19.17%。

2.收入情況。全鎮(zhèn)總收入合計(jì)3001.19萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加482.86萬(wàn)元，增加19.17%，主要原因是增加了政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。其中：財(cái)政撥款收入3001.19萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。全鎮(zhèn)總支出合計(jì)3001.19萬(wàn)元，較上年決算增加482.86萬(wàn)元，增加19.17%，主要原因是增加了基本建設(shè)類項(xiàng)目支出。其中：基本支出1171.6萬(wàn)元，占39.03%，較上年增加62.33萬(wàn)元，增加5.62%；項(xiàng)目支出1829.59萬(wàn)元，占60.97%，較上年增加420.53萬(wàn)元，增加29.85%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年年末無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況。財(cái)政撥款收、支總計(jì)3001.19萬(wàn)元，與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加482.86萬(wàn)元，增加19.17%，主要原因是本年度增加了基本建設(shè)類項(xiàng)目收支。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況。1.收入情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2406.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少了106.9萬(wàn)元，減少4.25%，主要原因是減少了農(nóng)林水相關(guān)方面預(yù)算撥款。較年初預(yù)算數(shù)增加977.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.44%。主要原因是年中追加安排一般公共服務(wù)和農(nóng)林水相關(guān)經(jīng)費(fèi)。

2.支出情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2,406.89萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少了106.9萬(wàn)元，減少4.25%，主要原因是減少了農(nóng)林水支出。較年初預(yù)算數(shù)增加977.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)68.44%，主要原因是年中追加安排一般公共服務(wù)支出和農(nóng)林水支出。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年末無(wú)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出523.15萬(wàn)元，占21.74%，較年初預(yù)算數(shù)減少25.04萬(wàn)元，減少4.57%，主要原因是23年事業(yè)人員超額績(jī)效等未在決算前發(fā)放。

（2）公共安全支出25.08萬(wàn)元，占1.04%，較年初預(yù)算數(shù)未增加。

（3）文化旅游體育與傳媒支出20.13萬(wàn)元，占0.84%，較年初預(yù)算數(shù)減少8.53萬(wàn)元，減少29.77%，主要原因是減少了文化服務(wù)相關(guān)支出。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出243.74萬(wàn)元，占10.13%，較年初預(yù)算數(shù)減少43.58萬(wàn)元，減少15.17%，主要原因是人員相關(guān)津補(bǔ)貼和績(jī)效未發(fā)放。

（5）衛(wèi)生健康支出36.01萬(wàn)元，占1.49%，較年初預(yù)算數(shù)減少了6.61萬(wàn)元，減少15.51%，主要原因是減少了相關(guān)醫(yī)療補(bǔ)助。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出47.29萬(wàn)元，占1.96%，較年初預(yù)算數(shù)減少了2.71萬(wàn)元，減少5.42%，主要原因是減少了市政和公益設(shè)施運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用。

（7）農(nóng)林水支出1421.04萬(wàn)元，占59.04%，較年初預(yù)算數(shù)減少171.62萬(wàn)元，減少10.78%，主要原因是人員相關(guān)績(jī)效未發(fā)放以及部分農(nóng)業(yè)項(xiàng)目未完結(jié)。

（8）住房保障支出55.19萬(wàn)元，占2.29%，較上年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。

（9）交通運(yùn)輸支出9.78萬(wàn)元，占0.41%，較年初預(yù)算數(shù)減少1.36萬(wàn)元，減少12.21%，主要原因是公路養(yǎng)護(hù)、農(nóng)村公路建設(shè)等項(xiàng)目支出減少。

（10）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出25.48萬(wàn)元，占1.06%，較年初預(yù)算數(shù)無(wú)變化。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況。一般公共財(cái)政撥款基本支出1171.60萬(wàn)元，其中，人員經(jīng)費(fèi)996.26萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少19.86萬(wàn)元，減少1.95%，主要原因是政策性福利待遇調(diào)整、人員增減變化。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)以及其他工資福利支出。公用經(jīng)費(fèi)175.34萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加82.19萬(wàn)元，增加88.24%，主要原因是辦公費(fèi)、電費(fèi)、其他費(fèi)用等運(yùn)轉(zhuǎn)支出增加。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況。政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。當(dāng)年收入389.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加384.71萬(wàn)元，主要原因是增加了其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的資金。本年支出389.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加384.71萬(wàn)元，主要原因是增加了其他城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)安排的支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）總體情況。“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.5萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少1.5萬(wàn)元，減少16.67%。較上年支出數(shù)增加5.06萬(wàn)元，同比增加31.16%。主要原因是本年公車使用頻繁導(dǎo)致的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的增加。

（二）分項(xiàng)支出情況。未發(fā)生因公出國(guó)（境）費(fèi)用，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，費(fèi)用支出與年初預(yù)算、上年決算保持一致。未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)用，增加0萬(wàn)元，增長(zhǎng)0%，費(fèi)用支出與年初預(yù)算、上年決算保持一致。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)6.82萬(wàn)元，主要用于公務(wù)出行、業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.08萬(wàn)元，減少1.14%。較上年支出數(shù)增加5.92萬(wàn)元，主要原因是因本年公車使用頻繁導(dǎo)致的公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的增加。公務(wù)接待費(fèi)0.68萬(wàn)元，主要用于接待有關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。較年初預(yù)算數(shù)減少1.32萬(wàn)元，減少66%。較上年支出數(shù)減少0.87萬(wàn)元，減少56.49%，主要原因是嚴(yán)格按照“過(guò)緊日子”要求，控制相關(guān)接待支出。

（三）實(shí)物量情況。因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待9批次150人，無(wú)國(guó)內(nèi)外事、國(guó)（境）外公務(wù)接待。人均接待費(fèi)45元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi) 3.41萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況。本年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)為匯總錄入單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。截至2023年12月31日，共有車輛4輛，其中，應(yīng)急保障用車4輛，無(wú)機(jī)要通信、執(zhí)法執(zhí)勤、離退休干部等其他用車情況。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況。政府采購(gòu)支出總額13.49萬(wàn)元，其中，政府采購(gòu)貨物支出13.49萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額13.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額13.49萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況。根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鎮(zhèn)對(duì)部門(mén)整體和49個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)49項(xiàng)，涉及資金1957.51萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，該項(xiàng)目實(shí)施情況總體良好。有效的解決了群眾生產(chǎn)生活出行問(wèn)題，大幅的提高群眾滿意度。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

??? 1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

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六、專業(yè)名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

3.經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

4.其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

5.用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營(yíng)收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

6.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

7.結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

8.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

13.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

14.工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

15.商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

16.對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

17.其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：城口縣坪壩鎮(zhèn)人民政府023-59283004。

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