v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

城口縣坪壩鎮(zhèn)2020年財政決算（草案）報告

各位代表：

我受坪壩鎮(zhèn)人民政府委托，現向大會作《城口縣坪壩鎮(zhèn)2020年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責。

城口縣坪壩鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領導下的一個行政部門，負責全面規(guī)劃和組織實施我轄區(qū)各項行政事業(yè)的發(fā)展。鄉(xiāng)人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預算單位，它具有領導、管理、執(zhí)行、決策、協調、服務等職能，肩負著黨在農村的方針政策和組織、推動各項工作的任務。

（二）單位構成。

2020年鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構8個，即黨政辦公室、黨群辦公室、經濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農村經營管理辦公室）、民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、扶貧工作辦公室；事業(yè)站所 5 個，即農業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊（綜合行政執(zhí)法辦公室）。

（三）機構改革情況及職責。

鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設置綜合辦事機構 8個，即：黨政辦公室主要負責綜合協調、文秘、會務、檔案、信訪、保密、人事、后勤保障等職責；黨群辦公室主要負責黨的建設、紀委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、群團及民宗僑臺等職責；經濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農村經營管理辦公室）主要負責實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經濟發(fā)展規(guī)劃、農村經營管理、經濟社會統(tǒng)計等職責；民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）主要負責民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)等職責；規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室主要負責村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護、河長制工作等職責；財政辦公室主要負責財政收支、預決算、總會計、惠農資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務管理等職責；平安建設辦公室（應急管理辦公室）主要統(tǒng)籌負責安全生產綜合監(jiān)管、應急管理、消防管理、信訪、人民調解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責；扶貧工作辦公室主要負責扶貧開發(fā)工作、扶貧項目建設和管理、村級互助資金的監(jiān)督管理、農村扶貧對象動態(tài)管理等職責。事業(yè)站所 5 個，即：農業(yè)服務中心主要農負責農業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境保護、漁政監(jiān)督管理等工作以及完成領導交辦的其他工作；文化服務中心主要文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育等工作及完成領導交辦的其他工作；勞動就業(yè)和社會保障服務所主要負責公共服務事項和承接縣級各部門下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項行政審批職責，承擔就業(yè)、再就業(yè)以及農村富余勞動力轉移、勞動和社會保障等工作以及完成領導交辦的其他工作；退役軍人服務站主要負責退役軍人的來訪接待、政策解讀、就業(yè)指導、幫扶救助、權益保障等服務工作以及完成領導交辦的其他工作；綜合行政執(zhí)法大隊（綜合行政執(zhí)法辦公室）主要由綜合行政執(zhí)法機構集中行使依法授權或委托的農林水利、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領域的行政執(zhí)法權，協助開展城市管理、規(guī)劃和自然資源管理、市場監(jiān)督管理等領域行政執(zhí)法以及完成領導交辦的其他工作。

加強鎮(zhèn)人大辦公室建設，配備 1 名專職人員具體負責人大辦公室日常工作。推進鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政執(zhí)法改革，組建綜合行政執(zhí)法辦公室集中行使依法授權或委托的行政執(zhí)法權。鎮(zhèn)紀委、武裝部按照有關規(guī)定設置。工會、團委、婦聯等群團按章程設置，具體工作由黨群工作辦公室明確 1 名群團工作綜合崗位承擔。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計2888.44萬元，支出總計2888.44萬元。收支較上年決算數增加887.68萬元、增長44.4%，主要原因是我單位與上年度比較在上年的基礎上增加了節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)收支。

2.收入情況。2020年度收入合計2888.44萬元，較上年決算數增加887.68萬元，增長44.4%，主要原因是2020年度我單位增加了節(jié)能環(huán)保收入和城鄉(xiāng)社區(qū)收入。其中：財政撥款收入2888.44萬元，占100%。

?3.支出情況。2020年度支出合計2888.44萬元，較上年決算數增加887.68萬元，增長44.4%，主要原因是我單位較去年增加了節(jié)能環(huán)保支出和城鄉(xiāng)社區(qū)支出。其中：基本支出991.77萬元，占34.3%；項目支出1896.67萬元，占65.7%。

4.結轉結余情況。本部門2020年度年末無結轉結余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2888.44萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各增加887.68萬元，增長44.4%。主要原因是系本年度增加了節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)收支。

（三）一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2313.66萬元，較上年決算數增加372.9萬元，增長19.2%。主要原因是增加了節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)收入。較年初預算數增加1365.19萬元，增長143.9%。主要原因是年中追加安排農林水支出823.63萬元，節(jié)能環(huán)保支出174.81萬元，社會保障和就業(yè)支出69.02萬元，災害防治及應急管理支出43.57萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.62萬元，文化旅游體育與傳媒支出3.49萬元，衛(wèi)生健康支出2.78萬元，減少安排住房保障支出18.13萬元。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2313.66萬元，較上年決算數增加372.9萬元，增長19.2%。主要原因是增加了節(jié)能環(huán)保和城鄉(xiāng)社區(qū)支出。較年初預算數增加1365.19萬元，增長143.9%。主要原因是年中追加安排農林水支出823.63萬元，節(jié)能環(huán)保支出174.81萬元，社會保障和就業(yè)支出69.02萬元，災害防治及應急管理支出43.57萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出23.62萬元，文化旅游體育與傳媒支出3.49萬元，衛(wèi)生健康支出2.78萬元，減少安排住房保障支出18.13萬元。

3.結轉結余情況。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2020年度年末無一般公共預算財政撥款結轉和結余。

4.比較情況。本鄉(xiāng)鎮(zhèn)2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出565.49萬元，占24.4%，較年初預算數增加242.43萬元，增長75%，主要原因是增加了日常行政運行經費支出、人大事務支出、其他共產黨事務支出和其他 一般公共服務支出等。

（2）文化旅游體育與傳媒支出24.57萬元，占1.1%，較年初預算數增加3.49萬元，增加16.6%，主要原因是新增了文化服務相關支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出201.62萬元，占8.7%，較年初預算數增加69.03萬元，增長52.1%，主要原因是增加了行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出、基層政權建設和社區(qū)治理等相關經費支出。

（4）衛(wèi)生健康支出45.79萬元，占2%，較年初預算數增加2.78萬元，增長6.5%，主要原因是用于職工人員的醫(yī)保、工傷、生育等社會保障支出。

（5）節(jié)能環(huán)保支出174.81萬元，占7.6%，較年初預算數增加174.81萬元，增幅為100，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的支出 。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出73.62萬元，占3.2%，較年初預算數增加23.62萬元，增長47.2%，主要原因是城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出 。

（7）農林水支出1155.53萬元，占49.9%，較年初預算數增加823.62萬元，增長248.1%，主要原因是事業(yè)運行人員待遇、農業(yè)生產發(fā)展、農田建設等支出。

（8）住房保障支出28.68萬元，占1.2%，較年初預算數減少18.14萬元，減少38.7%，主要原因是減少了職工住房公積金保障性支出、住房改革支出。

（8）災害防治及應急管理支出43.57萬元，占1.9%，較年初預算數增加43.57萬元，增幅為100，主要原因是系本年度增加了災害防治及應急管理支出。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

?2020年度一般公共財政撥款基本支出991.77萬元。其中：人員經費906.81萬元，較上年決算數增加93.05萬元，增長11.4%，主要原因是政策性福利待遇調整。人員經費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費以及其他工資福利支出。公用經費84.96萬元，較上年決算數減少105.85萬元，減少55.5%，主要原因勞務費、委托業(yè)務費、辦公費、電費、差旅費等支出減少。公用經費用途主要包括辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、公務接待費、公務用車運行維護費以及其他交通費用等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預算財政撥款年初結轉結余0萬元，年末結轉結余0萬元。本年收入574.78萬元，較上年決算數增加514.78萬元，增長858%，主要原因是增加了城市公共設施收入。本年支出574.78萬元，較上年決算數增加514.78萬元，增長858%，主要原因是增加了城市公共設施支出。

三、“三公”經費情況說明

（一）“三公”經費支出總體情況說明

2020年度“三公”經費支出共計12.96萬元，較年初預算數增加6.96萬元，增加116%；較上年支出數減少3.49萬元，下降21.2%。主要原因是一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經費，全年實際支出較上年支出有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經費分項支出情況

?2020年度本鄉(xiāng)鎮(zhèn)因公出國（境）費用0萬元，2020年度未發(fā)生因公出國（境）費用。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因為與年初預算保持一致。較上年支出數增加0萬元，增長0%，主要原因是與上年決算相比，基本持平。

公務車購置費0萬元，主要原因為2020年度我鄉(xiāng)鎮(zhèn)未發(fā)生公務車購置。費用支出較年初預算數增加0萬元，增長0%，主要原因與年初預算保持一致。較上年支出數減少0萬元，下降0%，主要原因是與上年決算相比，基本持平。

公務車運行維護費8.18萬元，主要用于公務出行、業(yè)務檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數增加4.18萬元，增長104.5%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定。較上年支出數下降4.73萬元，下降36.6%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴格控制支出。

公務接待費4.78萬元，主要用于接待相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數增加2.78萬元，增長139%；較上年支出數增加1.24萬元，增長35%，主要原因是本年較上年新增部分工作產生接待支出。

（三）“三公”經費實物量情況

?2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內公務接待70批次470人， 其中：國內外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費101.7元，車均購置費0萬元，車均維護費 4.09萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經費情況說明。2020年度本部門機關運行經費支出84.96萬元，機關運行經費主要用于辦公費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、勞務費、工會經費、公務接待費、公務用車運行等支出。機關運行經費較上年決算數減少101.11萬元，下降54.3%，主要原因是減少了其他交通費用、公務用車運行維護費、委托業(yè)務費、辦公費等運行經費。

?此外，本年度一般公共預算財政撥款會議費支出7.33萬元，較上年決算數增加3.68萬元，增長100.8%，主要原因是會議次數以及參會人數有所增加。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0萬元，較上年決算數減少0.11萬元，減少100%，主要原因是本年未產生培訓費。

（二）國有資產占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛4輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術用車2輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明2020年度部門政府采購支出總額71.52萬元，其中：政府采購貨物支出71.52萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我鎮(zhèn)對部門整體和1個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評1項，涉及資金25萬元。從評價情況來看，該項目實施情況總體良好。有效的解決了群眾生產生活出行問題，大幅的提高群眾滿意度。

（二）績效自評結果

1.績效目標自評表

光明村2020年度索橋維修項目績效目標自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目總體完成情況良好。項目全年預算數為25萬元，執(zhí)行數為25萬元，完成預算的100%。主要產出和效果：維修索橋一處，項目建成后極大的方便了光明村農戶生產生活出行。

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（七）結余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業(yè)基金等當年結余的分配情況。

（八）年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：為保障行政單位（含 參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯系方式

本單位決算公開信息反饋和聯系方式：坪壩鎮(zhèn)人民政府：023-59283004