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城口縣明中鄉(xiāng)人民政府

2025年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能。

（二）單位構(gòu)成

我單位是行政單位，分別為：政府機(jī)關(guān)1個(gè)，政府下屬事業(yè)單位5個(gè)（分別是：產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、新時(shí)代文明實(shí)踐中心、便民服務(wù)中心、村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心）。

1.人員情況

編制數(shù)47人，(其中：行政21人，事業(yè)26人)，截止2024年12月31日在職人數(shù)35人（其中：行政17人，事業(yè)18人）。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1072.64萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1072.65萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。

分單位預(yù)算明細(xì)表：

???（二）支出預(yù)算：2025年年初預(yù)算數(shù)1072.65萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算513.07萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算16.66萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算145.29萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算34.49萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.00萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算289.18萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算43.98萬(wàn)元。

分單位支出預(yù)算明細(xì)表：?

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2025年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入1072.65萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1072.65萬(wàn)元。其中：基本支出萬(wàn)元，項(xiàng)目支出萬(wàn)元

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2025年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算7.94萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，與2024年無(wú)變化。公務(wù)接待費(fèi)2.94萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬(wàn)元。壓縮三公經(jīng)費(fèi)的開(kāi)支；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2024年無(wú)變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)54.59萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額2萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)2萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算2萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2025年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1072.65萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2024年12月，所屬各預(yù)算單位共有車(chē)輛2輛，其中應(yīng)急保障用車(chē)1輛、綜合執(zhí)法用車(chē)1輛。2025年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車(chē)輛0輛，其中一般公務(wù)用車(chē)0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車(chē)0輛。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式。

本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋渠道及聯(lián)系方式：明中鄉(xiāng)人民政府 023-59505868