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城口縣明中鄉(xiāng)人民政府

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的基本職能。

（二）單位構(gòu)成

我單位是行政單位，分別為：政府機關(guān)1個，政府下屬事業(yè)單位5個（分別是：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所）。

1.人員情況

編制數(shù)50人，(其中：行政21人，事業(yè)29人)，截止2023年12月31日在職人數(shù)36人（其中：行政17人，事業(yè)19人）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1276.02萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1276.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2023年增加333.7萬元，主要原因是提前下達部分銜接資金項目。

分單位預(yù)算明細表：

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（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)1276.02萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算394.1萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算19.42萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算144.21萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算36.59萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算374萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算628.08萬元，住房保障支出預(yù)算46.62萬元。支出預(yù)算較2023年減少101.14萬元，主要原因是政府嚴格壓縮三公經(jīng)費的開支和人員經(jīng)費開支。

分單位支出預(yù)算明細表：

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三、部門預(yù)算情況說明

2024年年初預(yù)算財政撥款收入1276.02萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1276.02萬元，政府性基金預(yù)算撥款支出0萬元，比2023年減少101.14萬元，主要原因是人員經(jīng)費減少。其中：基本支出724.02萬元，項目支出552萬元。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算9萬元，比2023年減少1.45萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2023年無變化。公務(wù)接待費3萬元。公務(wù)用車運行維護費 6萬元，比2023年減少2.5萬元，主要原因是政府嚴格壓縮三公經(jīng)費的開支；公務(wù)用車購置費0萬元，與2023年無變化。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費41.66萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，比上年減少0.5萬元，主要原因為政府嚴格壓縮三公經(jīng)費的開支。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1276.02萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、綜合執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式。

本單位預(yù)算公開信息反饋渠道及聯(lián)系方式：明中鄉(xiāng)人民政府 023-59505868