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城口縣明中鄉(xiāng)人民政府2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強(qiáng)化公共服務(wù)、著力改善民生，加強(qiáng)社會(huì)管理、維護(hù)農(nóng)村穩(wěn)定，推進(jìn)基層民主、促進(jìn)農(nóng)村和諧的基本職能。

（二）單位構(gòu)成

我單位是行政單位，分別為：政府機(jī)關(guān)1個(gè)，政府下屬事業(yè)單位5個(gè)（分別是：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)、文化服務(wù)中心、退役軍人服務(wù)站、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所）。

1.人員情況

編制數(shù)50人，(其中：行政21人，事業(yè)29人)，截至2022年12月31日在職人數(shù)37人（其中：行政15人，事業(yè)21人，機(jī)關(guān)工勤1人）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1404.18萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1377.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款26.99萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少91.82萬元，主要原因是政府嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)的開支。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1404.18萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算441.03萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算11.25萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算123.56萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算22.67萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算56.99萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算704.29萬元，住房保障支出預(yù)算44.39萬元。支出預(yù)算較2022年減少91.82萬元，主要原因是政府嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)的開支。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年年初預(yù)算財(cái)政撥款收入1404.18萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1377.16萬元，政府性基金預(yù)算撥款支出26.99萬元，比2022年減少91.82萬元。其中：項(xiàng)目支出增加527萬元，主要原因是年初下達(dá)大量的銜接項(xiàng)目資金。

明中鄉(xiāng)人民政府2023年用于政府性基金預(yù)算26.99萬元，專項(xiàng)用于公路養(yǎng)護(hù)相關(guān)支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算10.45萬元，比2022年減少3.55萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2022年無變化。公務(wù)接待費(fèi)1.95 萬元，與2022年無變化。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 8.5萬元，比2022年減少0.5萬元，主要原因是政府嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)的開支；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，與2022年無變化。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)1377.19萬元，政府性基金預(yù)算撥款26.99萬元，比上年減少91.82萬元，主要原因?yàn)檎畤?yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)的開支。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預(yù)算2萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款1404.18萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中應(yīng)急保障用車1輛、綜合執(zhí)法用車1輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式。

本單位預(yù)算公開信息反饋渠道及聯(lián)系方式：明中鄉(xiāng)人民政府 023-59223906