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城口縣明中鄉(xiāng)人民政府2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

促進經(jīng)濟發(fā)展、增加農(nóng)民收入，強化公共服務(wù)、著力改善民生，加強社會管理、維護農(nóng)村穩(wěn)定，推進基層民主、促進農(nóng)村和諧的基本職能。

（二）單位構(gòu)成

我單位是行政單位，有7個機構(gòu)，分別為：共產(chǎn)黨機關(guān)1個、政府機關(guān)1個、人大機關(guān)1個、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個（財政辦、財政補助單位3個（分別是：社保所、文化站、農(nóng)服中心）。

1.人員情況

編制數(shù)51人，(其中：行政22人，事業(yè)29人)，截止2019年12月31日在職人數(shù)39人（其中：行政18人，事業(yè)21人）。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1496萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1496萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余收入0萬元。收入較2021年增加793.4萬元，主要原因是年初下達大量涉農(nóng)銜接項目資金。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1496萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算353.85萬元，國防支出預(yù)算3萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算22萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算108.76萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算25.33 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算30萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算916.52萬元，住房保障支出預(yù)算36.54。支出預(yù)算較2021年增加793.4萬元，主要原因是年初下達大量涉農(nóng)銜接項目資金。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財政撥款收入1496萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1496萬元，比2021年增加793.4萬元。其中：項目支出增加819萬元，主要原因是年初下達大量涉農(nóng)銜接項目資金。

明中鄉(xiāng)人民政府2022年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算14萬元，比2021年減少1萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2021年無變化。公務(wù)接待費5 萬元，與2021年無變化。公務(wù)用車運行維護費 9萬元，比2021年減少1萬元，主要原因是政府嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費的開支；公務(wù)用車購置費0萬元，與2021年無變化。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2022年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費1496萬元，比上年增加793.4萬元，主要原因為年初下達大量涉農(nóng)銜接項目資金。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額2萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算2萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購2萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款1096.5萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車2輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式。

本單位預(yù)算公開信息反饋渠道及聯(lián)系方式：023-59223906