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城口縣明中鄉(xiāng)2023年財(cái)政決算報(bào)告

各位代表：

我受明中鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣明中鄉(xiāng)2023年財(cái)政決算報(bào)告》，請預(yù)審議。

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。

貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動農(nóng)村物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、和諧社會建設(shè)的重大任務(wù)。具體職責(zé)為：

1.執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國家的各項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)。

2.推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，把經(jīng)濟(jì)管理職能從直接抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)到為市場主體營造良好發(fā)展環(huán)境上來，著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場體系、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民收入、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等工作，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.搞好社會管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)對公共危機(jī)能力。

4.強(qiáng)化公共服務(wù)。把管理和服務(wù)有機(jī)統(tǒng)一起來，將主要精力轉(zhuǎn)移到為基層群眾和市場主體提供更多更好地公共服務(wù)上來。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場主體提供政策、科技信息服務(wù)。

5.維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

結(jié)合實(shí)際，明中鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，事業(yè)站所5個(gè)，分別是：

黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（三）人員構(gòu)成。

編制數(shù)51人，(其中：行政22人，事業(yè)29人)，截止2023年12月31日在職人數(shù)39人（其中：行政17人，事業(yè)21人，機(jī)關(guān)工勤1人）。

（四）單位構(gòu)成。

本單位無下級預(yù)算單位。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2484.42萬元，支出總計(jì)2484.42萬元。收支較上年決算數(shù)增加433.58萬元，主要原因是2023年按要求將財(cái)政代管的其它資金納入決算數(shù)。

2.收入情況。2023年度財(cái)政撥款收入2146.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)850.15萬元增加1296.19萬元，增長152.46%。較上年決算數(shù)增加95.5萬元，增加4.65%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金及社會保障和就業(yè)資金的增加。

3.支出情況。2023年度財(cái)政撥款支出2146.34萬元，較年初預(yù)算數(shù)850.15萬元增加1296.19萬元，增長152.46%。較上年決算數(shù)增加95.5萬元，增加4.65%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金增加及社會保障就業(yè)支出的增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元，政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)2146.34萬元。收支較上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加95.5萬元，增加4.65%。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金增加及社會保障就業(yè)支出的增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2130.75萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入15.59萬元。收入較去年增加95.5萬元，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金增加及社會保障就業(yè)支出的增加。

2.支出情況。2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2130.75萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出95.5萬元，其中：

——一般公共服務(wù)支出466.58萬元。主要用于保障各級黨政機(jī)關(guān)基本運(yùn)行、財(cái)政供養(yǎng)人員的工資待遇和各村社區(qū)干部工資待遇等。

——公共安全支出29萬元。主要用于人員變動及工資待遇調(diào)整。

——文化旅游體育與傳媒支出14.24萬元。主要用于促進(jìn)文化傳播、旅游發(fā)展，保障我鄉(xiāng)文化事業(yè)支出。

——社會保障和就業(yè)支出140.63萬元。主要用于保障社保所基本支出，社區(qū)干部社會保險(xiǎn)、社工服務(wù)正常有序開展。

——衛(wèi)生健康支出64.67萬元。主要用于行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等醫(yī)療保障繳費(fèi)。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.24萬元。主要用于市政建設(shè)支出。

——農(nóng)林水支出1297.9萬元。主要用于大力開展多項(xiàng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造中藥材基地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升，改善人居環(huán)境實(shí)施環(huán)境整治項(xiàng)目等。

——交通運(yùn)輸支出23.96萬元。主要用于農(nóng)村公路養(yǎng)護(hù)費(fèi)用支出。

——住房保障支出44.39萬元。主要用于保障職工住房公積金繳納及農(nóng)村危房改造費(fèi)用支出。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元。主要用于自然災(zāi)害救災(zāi)費(fèi)用支出。

——其它支出1.69萬元。主要用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

支出較去年增加95.5萬元，主要是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金增加及社會保障就業(yè)支出的增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況：年末一般公共預(yù)算資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0萬元，政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0萬元。

4.比較情況。本單位2023年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

一般公共服務(wù)支出466.65萬元，占比21.73%；公共安全支出29萬元，占比1.35%；文化旅游體育與傳媒支出14.24萬元，占比0.66%；社會保障與就業(yè)支出140.63萬元，占6.55%；衛(wèi)生健康支出64.67萬元，占比3.01%；交通運(yùn)輸支出23.96萬元，占比1.11%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出48.24萬元，占比2.24萬元；農(nóng)林水支出1297.9萬元，占比60.47%；住房保障支出44.39萬元，占比2.06%；災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出支出15萬元，占比0.69%；其它支出1.69萬元，占比0.07%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2146.34萬元。其中基本支出624.29萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)584.62萬元，較上年決算數(shù)增加74.05萬元，增加13.45%，主要原因是人員的福利待遇有調(diào)標(biāo)變動。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。公用經(jīng)費(fèi)39.67萬元，較上年決算數(shù)增加21.55萬元，主要原因是2022年部分部分公用經(jīng)費(fèi)未及時(shí)報(bào)銷被收回，2023年財(cái)政公用經(jīng)費(fèi)按時(shí)報(bào)銷。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出15.59萬元，其中用于體育事業(yè)的彩票公益金支出1.69萬元，用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.9。2023年較上年增加14.29萬元，主要原因是本年政府性基金增加了農(nóng)村環(huán)境整治項(xiàng)目。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)10.45萬元，較上年預(yù)算數(shù)增加4萬元，較年初預(yù)算數(shù)10.45萬元無變化。本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元，與上年持平。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.5萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等；較上年支出數(shù)增加4萬元，主要原因是本年度鞏固銜接和耕地保護(hù)工作量增加，車輛使用頻繁導(dǎo)致的維修費(fèi)用和油費(fèi)增加。公務(wù)接待費(fèi)1.95萬元，主要用于接受上級部門、三方機(jī)構(gòu)檢查指導(dǎo)工作，縣內(nèi)縣外相關(guān)行業(yè)部門參觀學(xué)習(xí)以及開展鄉(xiāng)村振興等各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)持平。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本單位因公出國（境）費(fèi)用0萬元，與上年持平，主要原因是上年、本年均未安排單位人員出國出訪。2023年度本單位公務(wù)車購置費(fèi)0萬元，與上年持平，主要原因是本年度未進(jìn)行公務(wù)車購置。2023年度本單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；費(fèi)用支出較上年增加4萬元，主要原因是年度鞏固銜接和耕地保護(hù)工作量增加，公車使用頻繁導(dǎo)致維修費(fèi)用和油費(fèi)支出增加。2023年度本單位公務(wù)接待費(fèi)1.95萬元，主要用于接待相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出；費(fèi)用支出較上年數(shù)持平。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本鄉(xiāng)鎮(zhèn)無因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待200批次460人，其中：國內(nèi)外事接待200批次，460人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本單位人均接待費(fèi)42.39元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)4.25萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2023年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出39.67萬元，比2022年度減少19.67萬元，減少32.98%，主要原因是因?yàn)闄C(jī)關(guān)人員調(diào)動減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，本單位共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2023年度本單位政府采購支出總額6.07萬元，其中：政府采購貨物支出6.07萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額6.07萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額6.07萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）單位自評情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本單位對56個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評56項(xiàng)，涉及資金1538.07萬元。從評價(jià)情況來看，各項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)情況良好。有效的解決了特殊困難群體的兩不愁三保障問題，大幅度提高群眾滿意度，提升了人民群眾的幸福感、獲得感。

?

（二）部門績效評價(jià)情況

無

（三）重點(diǎn)績效評價(jià)結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：?指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：?指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：?為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：明中鄉(xiāng)?023-59505868