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城口縣明中鄉(xiāng)2022年財(cái)政決算報(bào)告

各位代表：

我受明中鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)作《城口縣明中鄉(xiāng)2022年財(cái)政決算報(bào)告》，請(qǐng)予審議。

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動(dòng)農(nóng)村物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、和諧社會(huì)建設(shè)的重大任務(wù)。具體職責(zé)為：

1.執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)。

2.推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，把經(jīng)濟(jì)管理職能從直接抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)到為市場(chǎng)主體營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境上來，著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場(chǎng)體系、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民收入、推進(jìn)鄉(xiāng)村振興等工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.搞好社會(huì)管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)對(duì)公共危機(jī)能力。

4.強(qiáng)化公共服務(wù)。把管理和服務(wù)有機(jī)統(tǒng)一起來，將主要精力轉(zhuǎn)移到為基層群眾和市場(chǎng)主體提供更多更好地公共服務(wù)上來。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù)。

5.維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會(huì)保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會(huì)救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。結(jié)合實(shí)際，明中鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，事業(yè)站所5個(gè)，分別是：

黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室、鄉(xiāng)村振興辦公室。

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

（三）人員構(gòu)成。編制數(shù)51人，(其中：行政22人，事業(yè)29人)，截止2022年12月31日在職人數(shù)39人（其中：行政17人，事業(yè)21人，機(jī)關(guān)工勤1人）。

（四）單位構(gòu)成。本單位無下級(jí)預(yù)算單位。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2022年度收入總計(jì)2050.84萬元，支出總計(jì)2050.84萬元。收支較上年決算數(shù)增加270萬元，主要原因是農(nóng)林水支出、社會(huì)保障和就業(yè)支出增加。

2.收入情況。2022年度財(cái)政撥款收入2050.84萬元，較年初預(yù)算數(shù)1496萬元增加554.84萬元，增長(zhǎng)27.05%。較上年決算數(shù)增加270萬元，增加13.16%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金及社會(huì)保障和就業(yè)資金的增加。

3.支出情況。2022年度財(cái)政撥款支出2050.84萬元，較年初預(yù)算數(shù)1496萬元增加554.84萬元，增長(zhǎng)27.05%。較上年決算數(shù)增加270萬元，增加13.16%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目資金增加及社會(huì)保障就業(yè)支出的增加和本單位人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算資金總量增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為46.65萬元，政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0萬元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財(cái)政撥款收入、支出總計(jì)2050.84萬元。收支較上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加270萬元，增加13.16%。主要原因是鄉(xiāng)村振興為發(fā)揮效益資金，因地制宜，精準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目投入資金有所增加。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2049.54萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入1.3萬元。收入較去年增加270萬元，主要原因是鄉(xiāng)村振興為發(fā)揮效益資金，因地制宜，精準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目投入資金有所增加。

2.支出情況。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2049.54萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1.3萬元，其中：

——一般公共服務(wù)支出548.17萬元。主要用于保障各級(jí)黨政機(jī)關(guān)基本運(yùn)行、財(cái)政供養(yǎng)人員的工資待遇和各村社區(qū)干部工資待遇等。

——文化旅游體育與傳媒支出17.77萬元。主要用于促進(jìn)文化傳播、旅游發(fā)展，保障我鄉(xiāng)文化事業(yè)支出。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出184.77萬元。主要用于保障社保所基本支出，社區(qū)干部社會(huì)保險(xiǎn)、社工服務(wù)正常有序開展。

——衛(wèi)生健康支出29.16萬元。主要用于行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等醫(yī)療保障繳費(fèi)。

——節(jié)能環(huán)保支出1.77萬元。主要用于垃圾清運(yùn)費(fèi)及垃圾分類處理日常管理維護(hù)。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.28萬元。主要用于市政建設(shè)支出。

——農(nóng)林水支出1220.79萬元。主要用于大力開展多項(xiàng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造中藥材基地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升，改善人居環(huán)境實(shí)施環(huán)境整治項(xiàng)目等。

——住房保障支出33.83萬元。主要用于保障職工住房公積金繳納及農(nóng)村危房改造費(fèi)用支出。

——其它支出1.3萬元。主要用于體育事業(yè)的彩票公益金支出。

支出較去年增加270萬元，主要是2022年年初預(yù)算較2021年基本支出增加，以及項(xiàng)目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況：年末一般公共預(yù)算資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為46.65萬元，政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0萬元。

4.比較情況。本單位2022年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

一般公共服務(wù)支出548.17萬元，占比26.73%；文化旅游體育與傳媒支出17.77萬元，占比0.87%；社會(huì)保障與就業(yè)支出184.77萬元，占9%；衛(wèi)生健康支出29.16萬元，占比1.42%；節(jié)能環(huán)保支出1.77萬元，占比0.09%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出13.28萬元，占比0.65萬元；農(nóng)林水支出1220.78萬元，占比59.53%；住房保障支出33.83萬元，占比1.65%；其它支出1.3萬元，占比0.06%。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

?2022年度一般公共財(cái)政撥款基本支出2049.54萬元。其中基本支出882.2萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)822.86萬元，較上年決算數(shù)增加94.55萬元，增加11.49%，主要原因是人員的福利待遇有調(diào)標(biāo)變動(dòng)。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。公用經(jīng)費(fèi)59.34萬元，較上年決算數(shù)減少49.61萬元，主要原因是2022年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2022年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出1.3萬元，其中用于體育事業(yè)的彩票公益金支出1.3萬元。2022年較上年減少14.22萬元，主要原因是本年此項(xiàng)收入總源減少。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2022年度本單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)6.45萬元，較上年預(yù)算數(shù)減少7.53萬元，較年初預(yù)算數(shù)14萬元減少7.55萬元，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)儉節(jié)約要求，嚴(yán)控三公支出，規(guī)范做賬，因此三公經(jīng)費(fèi)有所減少。本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)，年初預(yù)算數(shù)為0萬元。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等；較上年支出數(shù)減少0.41萬元，下降8.2%；較年初預(yù)算數(shù)9萬元減少4萬元，下降44.44%，主要原因是本年度維修費(fèi)用的減少和嚴(yán)格控制公車支出。公務(wù)接待費(fèi)1.95萬元，主要用于接受上級(jí)部門、三方機(jī)構(gòu)檢查指導(dǎo)工作，縣內(nèi)縣外相關(guān)行業(yè)部門參觀學(xué)習(xí)以及開展鄉(xiāng)村振興等各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)減少6.61萬元；較年初預(yù)算數(shù)5萬元減少3.05萬元，主要原因是本年嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央對(duì)公務(wù)開支的方針要求。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2022年度本單位因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，，主要原因是上年、本年均未安排單位人員出國(guó)出訪。2022年度本單位公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬元，較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是本年度未進(jìn)行公務(wù)車購(gòu)置。2022年度本單位公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)因公出行、各項(xiàng)業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等；費(fèi)用支出較上年減少0.41萬元，減少8.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算列支，我單位嚴(yán)格控制公車支出。2022年度本單位公務(wù)接待費(fèi)1.95萬元，主要用于接待相關(guān)單位檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出；費(fèi)用支出較上年數(shù)減少6.61萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央對(duì)公務(wù)開支的方針要求，提倡節(jié)儉光盤。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2022年度本鄉(xiāng)鎮(zhèn)無因公出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待200批次460人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待200批次，460人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本單位人均接待費(fèi)42.39元，車均購(gòu)置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.5萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2022年度本單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出59.34萬元，比2021年度減少49.61萬元，減少83.60%，主要原因是因?yàn)闄C(jī)關(guān)人員調(diào)動(dòng)減少。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2022年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2022年度本單位政府采購(gòu)支出總額35.13萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出35.13萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額35.13萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額35.13萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。?

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本單位對(duì)14個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)14項(xiàng)，涉及資金1168.64萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)情況良好。有效的解決了特殊困難群體的兩不愁三保障問題，大幅度提高群眾滿意度，提升了人民群眾的幸福感、獲得感。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

部門整體績(jī)效自評(píng)表

?

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門應(yīng)提供能有效溝通的聯(lián)系方式或渠道，便于公眾咨詢和反饋信息。明中鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）：023-59505868