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城口縣明中鄉(xiāng)2021年部門決算說明

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動農(nóng)村物質(zhì)文明、政治文明、精神文明、和諧社會建設(shè)的重大任務(wù)。具體職責(zé)為：

1.是執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項方針政策，落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)。

2.是推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，把經(jīng)濟(jì)管理職能從直接抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)到為市場主體營造良好發(fā)展環(huán)境上來，著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場體系、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民收入、推進(jìn)扶貧開發(fā)等工作，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

3.是搞好社會管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)對公共危機(jī)能力。

4.是強(qiáng)化公共服務(wù)。把管理和服務(wù)有機(jī)統(tǒng)一起來，將主要精力轉(zhuǎn)移到為基層群眾和市場主體提供更多更好地公共服務(wù)上來。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場主體提供政策、科技信息服務(wù)。

5.是維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。結(jié)合實(shí)際，明中鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個，事業(yè)站所5個，分別是：

黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設(shè)辦公室、扶貧工作辦公室。

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊與綜合行政執(zhí)法辦公室。

（三）人員構(gòu)成。編制數(shù)52人，(其中：行政21人，事業(yè)31人)，截止2021年12月31日在職人數(shù)41人（其中：行政21人，事業(yè)20人）。

（四）單位構(gòu)成。本單位無下級預(yù)算單位

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計1780.84萬元，支出總計1780.84萬元。收支較上年決算數(shù)減少393.23萬元、減少18.09%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金減少，以及人員減少。

2.收入情況。收入情況。本部門2021年度財政撥款收入1780.84萬元，較上年決算數(shù)減少393.23萬元，減少18.09%。主要原因是當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)和項目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加901.33萬元，增長50.61%。主要原因是2021年年初預(yù)算時主要預(yù)算本單位人員經(jīng)費(fèi)等一系列基本支出和部分延續(xù)性項目支出，預(yù)算資金總量較小。

3.支出情況。本部門2021年度財政撥款支出1780.84萬元，較上年決算數(shù)增減少393.23萬元，減少18.09%。主要原因是當(dāng)年人員經(jīng)費(fèi)和項目減少。較年初預(yù)算數(shù)增加901.33萬元，增長50.61%。主要原因是2021年年初預(yù)算時主要預(yù)算本單位人員經(jīng)費(fèi)等一系列基本支出和部分延續(xù)性項目支出，預(yù)算資金總量較小。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況：年末一般公共預(yù)算資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為58.24萬元，政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收入、支出總計1780.84萬元。收支較上年相比，財政撥款收、支總結(jié)各減少393.23萬元，減少18.09%。主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目資金減少，以及人員減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2021年一般公共預(yù)算財政撥款收入863.99萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款收入15.52萬元，合計879.51。收入較去年減少208.83萬元，主要是2020年年初預(yù)算較少，2021年政府臨時增加政府性基金預(yù)算財政撥款收入。

2.支出情況。2021年一般公共預(yù)算財政撥款支出863.99萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款支出15.52萬元，其中：一般公共服務(wù)支出332.39萬元，文化旅游體育與傳媒支出12.75萬元，社會保障和就業(yè)支出128.24萬元，衛(wèi)生健康支出31.36萬元，節(jié)能環(huán)保支出14.78萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出45.52萬元，農(nóng)林水支出277.93萬元，住房保障支出36.54萬元。支出較去年增加208.83萬元，主要是2021年年初預(yù)算較2020年基本支出增加，以及項目支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況：年末一般公共預(yù)算資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為58.24萬元，政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0萬元。

4.比較情況。本部門2021年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

一般公共服務(wù)支出421.30萬元，占23.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.87萬元，增長1.17%，主要原因2021年單位嚴(yán)格壓縮三公經(jīng)費(fèi)開支，以及項目數(shù)量較2020年有所減少。

社會保障與就業(yè)支出149.86萬元，占8.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加41.1萬元，增長3.42%，主要原因是職工社會保險繳費(fèi)隨工資基數(shù)增加而增加，退休職工及老黨員的醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出增加。

農(nóng)林水支出1041.93萬元，占58.51%，較年初預(yù)算數(shù)減少138.22萬元，增加2.85%，主要原因是用于農(nóng)業(yè)和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2021年度一般公共財政撥款基本支出837.26萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)728.31萬元，較上年決算數(shù)減少18.43萬元，減少2.53%，主要原因是2021年人員減少。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)108.95萬元，較上年決算數(shù)減少39.24萬元，下降26.48%，主要原因是2021年認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2021年政府性基金預(yù)算財政撥款支出15.52萬元，其中城市環(huán)境衛(wèi)生收入15.52萬元，收入較去年增加15.52萬元，支出15.52萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2021年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計13.98萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.34萬元，減少2.37%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控三公支出，規(guī)范做賬，因此三公經(jīng)費(fèi)有所減少。本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.41萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等。較上年支出數(shù)減少0.1萬元，下降1.81%，降幅正常。公務(wù)接待費(fèi)8.56萬元，主要用于接受上級部門、三方機(jī)構(gòu)檢查指導(dǎo)工作，縣內(nèi)縣外相關(guān)行業(yè)部門參觀學(xué)習(xí)以及開展扶貧等各項工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)減少0.25萬元，減少2.84%，主要原因是本年嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央對公務(wù)開支的方針要求。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，主要原因是今年未安排單位人員出國出訪；費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是今年未安排單位人員出國出訪；較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是上年、本年均未安排單位人員出國出訪。

公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度未進(jìn)行公務(wù)車購置；較上年支出數(shù)增加0.00萬元，主要原因是本年度未進(jìn)行公務(wù)車購置。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.41萬元，主要用于機(jī)要文件交換、縣內(nèi)因公出行、各項業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險費(fèi)等；費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，減少1.81%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算，嚴(yán)格按預(yù)算列支，我單位嚴(yán)格控制公車支出。

公務(wù)接待費(fèi)8.56萬元，主要用于接待相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出；費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.25萬元，下降2.84%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行收支預(yù)算，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央對公務(wù)開支的方針要求，提倡節(jié)儉光盤。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2021年度本鄉(xiāng)鎮(zhèn)無因公出國（境）支出；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待271批次1902人，其中：國內(nèi)外事接待271批次，1902人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費(fèi)45.01元，車均購置費(fèi)0.00萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.80萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出108.95萬元，比2021年度減少39.24萬元，減少26.48%，主要原因是因為機(jī)關(guān)人員調(diào)動減少，以及項目數(shù)量減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛3輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額35.68萬元，其中：政府采購貨物支出35.68萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。 ?

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，本部門對部門整體和6個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評6項，涉及資金508.52萬元。從評價情況來看，各項項目建設(shè)情況良好。有效的解決了特殊困難群體的兩不愁三保障問題，大幅度提高群眾滿意度，提升了人民群眾的幸福感、獲得感。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表（必須公開內(nèi)容）

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門應(yīng)提供能有效溝通的聯(lián)系方式或渠道，便于公眾咨詢和反饋信息。明中鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）：023-59505868。