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城口縣明中鄉(xiāng)2020年財(cái)政決算（草案）報(bào)告

各位代表：

我受明中鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)作《城口縣明中鄉(xiāng)2020年財(cái)政決算（草案）報(bào)告》，請(qǐng)予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.是執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國(guó)家的各項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)。
??2.是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，把經(jīng)濟(jì)管理職能從直接抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)到為市場(chǎng)主體營(yíng)造良好發(fā)展環(huán)境上來(lái)，著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場(chǎng)體系、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民收入、推進(jìn)扶貧開(kāi)發(fā)等工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
??3.是搞好社會(huì)管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)對(duì)公共危機(jī)能力。

4.是強(qiáng)化公共服務(wù)。把管理和服務(wù)有機(jī)統(tǒng)一起來(lái)，將主要精力轉(zhuǎn)移到為基層群眾和市場(chǎng)主體提供更多更好地公共服務(wù)上來(lái)。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場(chǎng)主體提供政策、科技信息服務(wù)。

5.是維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會(huì)保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會(huì)救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，保障農(nóng)民群眾安居樂(lè)業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。我單位是行政單位，有7個(gè)機(jī)構(gòu)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)、政府機(jī)關(guān)1個(gè)、人大機(jī)關(guān)1個(gè)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)（財(cái)政辦、財(cái)政補(bǔ)助單位3個(gè)（分別是：社保所、文化站、農(nóng)服中心）

（三）人員構(gòu)成。編制數(shù)51人，(其中：行政22人，事業(yè)29人)，截止2019年12月31日在職人數(shù)39人（其中：行政18人，事業(yè)21人）。

（四）本輪機(jī)構(gòu)改革相關(guān)情況。根據(jù)城委辦〔2019〕85號(hào)《中共城口縣委辦公室、城口縣人民政府辦公室關(guān)于同意周溪鄉(xiāng)優(yōu)化完善機(jī)構(gòu)設(shè)置的實(shí)施方案?jìng)浒傅耐ㄖ芬螅瑢⑥r(nóng)業(yè)服務(wù)中心、獸醫(yī)站職責(zé)整合；撤銷(xiāo)財(cái)政站所，組建財(cái)政辦公室；重新組建退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1．2020年決算收入數(shù)2174.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)1770.86萬(wàn)元增加403.21萬(wàn)元，其中財(cái)政撥款決算數(shù)2174.07萬(wàn)元，較上年預(yù)算數(shù)1770.86萬(wàn)元增加403.21萬(wàn)元。2020年決算支出數(shù)2174.07萬(wàn)元，較上年支出數(shù)1770.86萬(wàn)元增加403.21萬(wàn)元。

2.收入情況。本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款收入2174.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加403.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.77%。主要原因是當(dāng)年人員較2019年增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1533.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.53%。主要原因是2019年年初預(yù)算時(shí)主要預(yù)算本單位人員經(jīng)費(fèi)等一系列基本支出和部分延續(xù)性項(xiàng)目支出，預(yù)算資金總量較小。

3.支出情況。本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出2174.07萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加403.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)22.77%。主要原因是當(dāng)年人員較2019年增加，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。較年初預(yù)算數(shù)增加1533.39萬(wàn)元，增長(zhǎng)70.53%。主要原因是2019年年初預(yù)算時(shí)主要預(yù)算本單位人員經(jīng)費(fèi)等一系列基本支出和部分延續(xù)性項(xiàng)目支出，預(yù)算資金總量較小。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)情況：年末一般公共預(yù)算資金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0萬(wàn)元，政府性基金結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)為0萬(wàn)元。

5.比較情況。本部門(mén)2020年度財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出416.43萬(wàn)元，占19.15%，較年初預(yù)算數(shù)增加79.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.98%，主要原因是當(dāng)年內(nèi)有人員增加同時(shí)2019年按照縣人社局文件要求年內(nèi)涉及人員薪資調(diào)整，導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)支出增加。

（2）文化體育與傳媒支出4.9萬(wàn)元，占0.22%，較年初預(yù)算數(shù)增加4.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是當(dāng)年文化服務(wù)中心事業(yè)單位工作績(jī)效調(diào)增，導(dǎo)致支出增加。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出108.76萬(wàn)元，占5%，較年初預(yù)算數(shù)增加25.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.76%，主要原因是2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位工作績(jī)效調(diào)增，職工社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)隨工資基數(shù)增加而增加，退休職工及老黨員的醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助支出增加。

（4）衛(wèi)生健康支出60.33萬(wàn)元，占11.56%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.21%，主要原因是2019年機(jī)關(guān)事業(yè)單位津補(bǔ)貼和工作績(jī)效調(diào)增，職工醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)隨工資基數(shù)增加而增加。。

（5）農(nóng)林水支出1210.15萬(wàn)元，占55.66%，較年初預(yù)算數(shù)增加59.63萬(wàn)元，增長(zhǎng)5.18%，主要原因是用于農(nóng)業(yè)和水利基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等。

（6）住房保障支出173.64萬(wàn)元，占7.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加33.15萬(wàn)元，增長(zhǎng)23.6%，主要是住房保障等方面支出增加。

（二）部門(mén)收支總體情況

1.收入預(yù)算：2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入670.68萬(wàn)元。收入較去年增加64.99萬(wàn)元，主要是人員經(jīng)費(fèi)撥款增加。

2.支出預(yù)算：2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出670.68萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出251.71萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)93.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出29.61萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬(wàn)元，農(nóng)林水支出233.3萬(wàn)元，住房保障32.69萬(wàn)元。支出較去年增加64.99萬(wàn)元，主要是基本支出增加。

（三）部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入670.68萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出670.68萬(wàn)元，比2019年增加64.99萬(wàn)元。其中：基本支出511.54萬(wàn)元，比2019年增加64.15萬(wàn)元，主要原因是人員增資、調(diào)資等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助，保障街道正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出159.16萬(wàn)元，比2019年增加0.89萬(wàn)元，主要原因是村社干部報(bào)酬福利調(diào)標(biāo)，主要用于村社干部報(bào)酬補(bǔ)助支出、村辦公經(jīng)費(fèi)支出、農(nóng)村老黨員補(bǔ)助支出等重點(diǎn)工作。

2020年無(wú)政府性基金預(yù)算。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)14.32萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.68萬(wàn)元，減少4.53%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，嚴(yán)控三公支出，規(guī)范做賬，因此三公經(jīng)費(fèi)有所減少。較上年支出數(shù)減少6.86萬(wàn)元，減少32.39%，主要原因是脫貧攻堅(jiān)時(shí)期已過(guò)，公務(wù)用車(chē)的次數(shù)大大減少。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2020年度未發(fā)生公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.51萬(wàn)元，主要用于縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等。較上年支出數(shù)減少2.67萬(wàn)元，下降32.64%，主要原因是嚴(yán)禁公車(chē)私用，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)8.81萬(wàn)元，主要用于接受上級(jí)部門(mén)、三方機(jī)構(gòu)檢查指導(dǎo)工作，縣內(nèi)縣外相關(guān)行業(yè)部門(mén)參觀學(xué)習(xí)以及開(kāi)展扶貧等各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。較上年支出數(shù)減少4.19萬(wàn)元，減少32.23%，主要原因是本年嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)，認(rèn)真貫徹落實(shí)黨中央對(duì)公務(wù)開(kāi)支的方針要求。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本鄉(xiāng)鎮(zhèn)無(wú)因公出國(guó)（境）支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為3輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待185批次2750人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待185批次，2750人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門(mén)人均接待費(fèi)32元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)1.84萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出148.19萬(wàn)元，比2019年度增加56.73萬(wàn)元，增長(zhǎng)38.28%，主要原因是因?yàn)闄C(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一提高。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。比年初預(yù)算數(shù)減少1.81萬(wàn)元，降低1.21%，主要原因是機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于部門(mén)的日常運(yùn)轉(zhuǎn)，人員的基本開(kāi)支，因此與預(yù)算數(shù)差距不大。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛3輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛，應(yīng)急保障用車(chē)3輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明

至少應(yīng)包含以下信息：2020年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額4萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的57.14%。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鄉(xiāng)對(duì)部門(mén)整體和1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)1項(xiàng)，涉及資金20萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，該項(xiàng)目實(shí)施情況總體良好。有效的解決了特殊困難群體的兩不愁三保障問(wèn)題，大幅的提高群眾滿意度，提升了人民群眾的幸福感、獲得感。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

明中鄉(xiāng)特殊苦難群體“兩不愁三保障”項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為20萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為20萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是解決群眾的兩不愁三保障問(wèn)題，二是提升人民群眾的幸福感、獲得感。

部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例（如有）

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）

無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、 存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷(xiāo)的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-59505868

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