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明通鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

和2024年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將明通鎮(zhèn)2023年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告提請(qǐng)大會(huì)審議，并請(qǐng)各位列席代表提出意見(jiàn)。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，鎮(zhèn)財(cái)政收入累計(jì)完成20.8萬(wàn)元（城市建設(shè)配套費(fèi)10萬(wàn)元，垃圾處置費(fèi)10.8萬(wàn)元），完成年度縣政府下達(dá)收入指導(dǎo)數(shù)的100%；鎮(zhèn)財(cái)政支出累計(jì)完成1967.36萬(wàn)元。

（一）收入項(xiàng)目執(zhí)行情況

2023年鎮(zhèn)級(jí)一般公共預(yù)算安排1967.36萬(wàn)元。

（二）支出執(zhí)行情況

截止2023年全鎮(zhèn)預(yù)算支出實(shí)現(xiàn)1967.36萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入10.79萬(wàn)元具體如下：

——一般公共服務(wù)支出678.61萬(wàn)元。

——文化體育與傳媒支出10.95萬(wàn)元。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出341.34萬(wàn)元。。

——衛(wèi)生健康支出31.77萬(wàn)元。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.52萬(wàn)元。

——農(nóng)林水支出765.04萬(wàn)元。

（特別說(shuō)明：主要用于鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目、農(nóng)服、畜牧，村（社區(qū)）干部待遇、辦公經(jīng)費(fèi)、服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)等支出。)

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——災(zāi)害防治及管理支出29.35萬(wàn)元。

——住房保障支出57.78萬(wàn)元。

從2023年我鎮(zhèn)財(cái)政收支執(zhí)行情況看，鎮(zhèn)財(cái)政認(rèn)真貫徹新《預(yù)算法》，全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委決策部署和鎮(zhèn)人大決議，扎實(shí)有效推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政工作，有力有效地服務(wù)于全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。主要集中體現(xiàn)在以下3個(gè)方面：

1. 加強(qiáng)收入征管，為完成全年任務(wù)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力，按照“穩(wěn)中求進(jìn)”的總體思路，爭(zhēng)取上級(jí)投入，統(tǒng)籌本級(jí)支出，加大財(cái)政投資，穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)。一是加強(qiáng)財(cái)稅收入組織的預(yù)測(cè)和分析。強(qiáng)化經(jīng)濟(jì)形勢(shì)分析，全面收集鎮(zhèn)域內(nèi)基本建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展、房地產(chǎn)銷售等財(cái)經(jīng)數(shù)據(jù)，及時(shí)了解分析影響收入增減的各種因素，會(huì)同稅務(wù)部門共同研究相應(yīng)措施。加強(qiáng)收入征管，增強(qiáng)組織收入的預(yù)見(jiàn)性和針對(duì)性，掌握主動(dòng)權(quán)。二是強(qiáng)化重點(diǎn)稅源監(jiān)管。結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際，協(xié)助稅務(wù)部門抓好重大基建項(xiàng)目等重點(diǎn)稅源監(jiān)管工作，完善征管措施，堵塞征管漏洞，嚴(yán)格依法征收，確保應(yīng)收盡收。三是多渠道挖掘增收潛力。在保障資金安全的前提下，加快項(xiàng)目資金調(diào)度。督促相關(guān)單位加快財(cái)政支出報(bào)賬進(jìn)度，確保項(xiàng)目資金盡快發(fā)揮效益，促進(jìn)財(cái)政收入入庫(kù)。堅(jiān)持“抓大、穩(wěn)中、盯小”并重的收入征管措施，在加大稅收征管的同時(shí)，加強(qiáng)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)、城市建設(shè)配套費(fèi)等非稅收入管理，拓寬財(cái)政收入渠道。財(cái)政收入總體完成進(jìn)度較好，為完成全年任務(wù)打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。

2.提高保障供給能力，確保全鎮(zhèn)正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約規(guī)定，嚴(yán)格落實(shí)“三公”經(jīng)費(fèi)和財(cái)政供養(yǎng)人員只減不增，控制一般性開(kāi)支，停止新建政府性樓堂館所等規(guī)定，在壓縮節(jié)慶、論壇、會(huì)議等一般性開(kāi)支的同時(shí)，始終堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌兼顧，有保有壓，全力保障鎮(zhèn)屬行政事業(yè)單位基本運(yùn)行和剛性支出需求，兌現(xiàn)社會(huì)保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生政策，加大投入脫貧困村、脫貧戶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入，確保全鎮(zhèn)重點(diǎn)工程項(xiàng)目建設(shè)有序推進(jìn)。

3、加強(qiáng)預(yù)算管理，打造陽(yáng)光財(cái)政。

建立健全財(cái)政預(yù)算管理規(guī)章制度和預(yù)算管理與績(jī)效管理相結(jié)合、預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合的運(yùn)行機(jī)制，規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)財(cái)政事前、事中、事后的全過(guò)程監(jiān)督。一是進(jìn)一步深化部門預(yù)算改革。細(xì)化預(yù)算項(xiàng)目及內(nèi)容，保障預(yù)算的準(zhǔn)確性和完整性；二是嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算追加制度，全面加強(qiáng)預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)管，強(qiáng)化預(yù)算約束；三是加大對(duì)所有財(cái)政性資金就地就近監(jiān)管，對(duì)財(cái)政資金的流動(dòng)情況按項(xiàng)目建立臺(tái)賬，將所有涉及補(bǔ)貼類資金納入“一折通”管理平臺(tái)，對(duì)項(xiàng)目類資金通過(guò)財(cái)政投資評(píng)審實(shí)行全過(guò)程動(dòng)態(tài)監(jiān)管。四是加強(qiáng)財(cái)政投資預(yù)算評(píng)審工作。強(qiáng)化基本建設(shè)項(xiàng)目管理，組織力量按規(guī)范程序辦理政府投資項(xiàng)目預(yù)（決）算評(píng)審和批復(fù)工作，有力地促進(jìn)了財(cái)政投資效益的發(fā)揮。五是持續(xù)推進(jìn)政府采購(gòu)、政府購(gòu)買公共服務(wù)等改革。通過(guò)加強(qiáng)預(yù)算管理，財(cái)政運(yùn)行的科學(xué)性、規(guī)范性進(jìn)一步增強(qiáng)，有力推動(dòng)了鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展。

各位代表！一年來(lái)，鎮(zhèn)財(cái)政工作取得了長(zhǎng)足發(fā)展，但工作中也還存在許多差距和不足，新常態(tài)下財(cái)政改革與發(fā)展，還面臨新的挑戰(zhàn)：一是鎮(zhèn)級(jí)財(cái)力總量較小，公共服務(wù)需求和民生改善任務(wù)繁重，財(cái)政支出剛性增長(zhǎng)加快，收支矛盾更加突出。二是財(cái)政管理離新《預(yù)算法》的要求還有差距。日常財(cái)政財(cái)務(wù)管理的時(shí)間性、完整性、約束性不強(qiáng)，管理基礎(chǔ)比較薄弱，沒(méi)有達(dá)到新《預(yù)算法》的法律規(guī)定和剛性約束要求。三是內(nèi)控制度不力，資金、資產(chǎn)管理不嚴(yán)，債權(quán)、債務(wù)未及時(shí)清理。四是公用經(jīng)費(fèi)超支額度較大。對(duì)此，鎮(zhèn)財(cái)政高度重視，將采取務(wù)實(shí)有效措施，逐步加以解決。

二、2024年財(cái)政預(yù)算（草案）

2024年全鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算安排的總體要求是：按照上級(jí)關(guān)于“深化財(cái)稅體制改革、建立現(xiàn)代財(cái)政制度”的要求，堅(jiān)持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、有保有壓、收支平衡、講求績(jī)效”的預(yù)算編制原則，嚴(yán)格執(zhí)行“厲行勤儉節(jié)約、反對(duì)鋪張浪費(fèi)”的政策規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，硬化預(yù)算約束，加強(qiáng)績(jī)效管理，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展。

　(一)一般公共預(yù)算

1.一般公共預(yù)算收入

2024年全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計(jì)1357.66萬(wàn)元（城市建設(shè)配套費(fèi)10.8萬(wàn)元，垃圾處置費(fèi)10萬(wàn)元）。根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制，鎮(zhèn)級(jí)財(cái)政收入全額上繳到縣，縣通過(guò)轉(zhuǎn)移支付保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)基本運(yùn)行，年度一般公共預(yù)算收入數(shù)不納入財(cái)力計(jì)算。

2、一般公共預(yù)算支出

按照收支平衡、不出現(xiàn)赤字原則，安排2024年一般公共預(yù)算支出1357.66萬(wàn)元。

（1）當(dāng)年安排的全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出功能分類列報(bào)如下：

——? 一般公共服務(wù)支出369.63元

——? 文化體育支出19.73萬(wàn)元；

——? 社會(huì)保障和就業(yè)支出204.74萬(wàn)元；

——? 衛(wèi)生健康支出40.06萬(wàn)元；

——? 農(nóng)林水支出673.42萬(wàn)元；

——? 住房保障支出50.08萬(wàn)元。

2024年，我鎮(zhèn)沒(méi)有編制政府性基金預(yù)算、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算和社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算，因此，在大會(huì)不報(bào)告預(yù)算收支情況。

（二）2024年重點(diǎn)工作

2024年，我們將全面落實(shí)鎮(zhèn)黨委、鎮(zhèn)政府的決策部署，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，持續(xù)保持各項(xiàng)支持穩(wěn)定有序，推動(dòng)財(cái)政工作再上新臺(tái)階。

1.堅(jiān)持財(cái)源培育與收入征管并重，全力以赴促增收。堅(jiān)決落實(shí)“擴(kuò)容增面”“放水養(yǎng)魚(yú)”理念，利用好各類產(chǎn)業(yè)扶持、金融幫扶政策和重大項(xiàng)目建設(shè)契機(jī)，充分激發(fā)市場(chǎng)主體活力，做大做強(qiáng)財(cái)源稅基。健全完善協(xié)稅護(hù)稅和信息共享機(jī)制，實(shí)現(xiàn)應(yīng)收盡收，確保財(cái)稅收入全面完成。

2.堅(jiān)持結(jié)構(gòu)調(diào)整與資金統(tǒng)籌并重，千方百計(jì)強(qiáng)保障。全力調(diào)整支出結(jié)構(gòu)，抓好政府債務(wù)消化和支出的統(tǒng)籌力度。扎實(shí)落實(shí)政府過(guò)“緊日子”要求，將財(cái)力保障向民生領(lǐng)域傾斜。兜牢“保基本”“保待遇”“保運(yùn)轉(zhuǎn)”的支出責(zé)任，保障運(yùn)轉(zhuǎn)有序。堅(jiān)持“控開(kāi)支”“嚴(yán)程序”，有多少家底、辦多大事的原則，用好每一分錢，確保不增加新的債務(wù)。

3.堅(jiān)持財(cái)稅改革與制度創(chuàng)新并重，扎實(shí)做到強(qiáng)管理。按照“規(guī)范透明、約束有力”的制度要求，健全財(cái)政資金分配、下達(dá)、使用、監(jiān)管流程，強(qiáng)化預(yù)算約束。加強(qiáng)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金管理，對(duì)支出進(jìn)度緩慢和規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能實(shí)現(xiàn)支出的項(xiàng)目，實(shí)行定期通報(bào)。開(kāi)展撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財(cái)政往來(lái)款項(xiàng)、債權(quán)債務(wù)專項(xiàng)清理，近一步盤活存量資金。

各位代表！2024年，明通鎮(zhèn)財(cái)政工作將在鎮(zhèn)黨委的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，我們將緊緊圍繞緊盯"三縣一城一樞紐”拓展區(qū)域定位，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，立足全鎮(zhèn)發(fā)展大局，認(rèn)真落實(shí)好本次大會(huì)決議，扎實(shí)推進(jìn)全鎮(zhèn)財(cái)政平穩(wěn)運(yùn)行，確保全年各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)圓滿完成！