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一、單位基本情況

（一）職能職責

1.主要職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務、維護社會和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當調(diào)整經(jīng)濟管理職能，切實把工作重點轉(zhuǎn)移到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟主體進行示范引導、提供政策服務以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟工作的同時，努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會 ·管理和公共服務水平。轉(zhuǎn)變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實轉(zhuǎn)變工作方法，切實做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務公開、強化服務。

2.五個方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動經(jīng)濟發(fā)展、搞好社會管理、強化公共服務、維護和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成

1.機構(gòu)情況：2023年本單位共有7個下屬機關(guān)，分別為：共產(chǎn)黨機關(guān)1個、政府機關(guān)1個、人大機關(guān)1個、財政補助單位4個（分別是：社保所、文化站、農(nóng)服中心，退役軍人服務站）。

2.人員情況，包括當年變動情況及原因：根據(jù)2022年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工42人，其中：政府機關(guān)在職職工 20人，事業(yè)單位在職人員21人，機關(guān)工勤人員1人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算：2023年年初預算數(shù)1653.66萬元，其中：一般公共預算撥款1653.66萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加271.37萬元，主要是本年度項目納入年初預算。

（二）支出預算：2023年年初預算數(shù)1653.66萬元，其中：一般公共服務支出預算740.32萬元，旅游體育文化支出預算15.95萬元，社會保障和就業(yè)支出預算357.71萬元，衛(wèi)生健康支出35.02萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)支出預算40萬元，農(nóng)林水支出支出預算386.86萬元，住房保障支出預算57.8萬元、災害防治及應急管理支出20萬元、支出預算較2022年增加271.37萬元，主要是本年度項目納入年初預算。

三、部門預算情況說明

2023年一般公共預算財政撥款收入1653.66萬元，一般公共預算財政撥款支出1653.66萬元，比2022年增加271.37萬元。其中：基本支出1113.94萬元，主要用于保障機關(guān)事業(yè)在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務支出；項目支出539.72萬元，主要用于村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，村干部報酬，市政和公益設(shè)施運行維護專項轉(zhuǎn)移支付等重點工作。

2023年政府性基金預算收入 0 萬元，政府性基金預算支出 0 萬元，與2022年相比無變化，年初明通政府部門2023年無使用政府性基金預算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預算12.48萬元，比2022年增加5.53萬元。其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年相比無變化；公務接待費5.48萬元，比2022年增加3.53萬元；公務用車運行維護費7萬元，與2022年相比無變化；公務用車購置費0萬元，與2022年相比無變化；主要原因是根據(jù)2022年的支出情況調(diào)整預算。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預算財政撥款運行經(jīng)費69.27萬元，比上年增加33.03萬元，主要原因為2023年增加了?水費、?工會經(jīng)費、?福利費等預算。政府采購情況，2023年我鎮(zhèn)采購貨物預算為0.5萬元。

2.政府采購情況。所屬各預算單位政府采購預算總額5萬元：政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元；其中一般公共預算撥款政府采購0.5萬元：政府采購貨物預算0.5萬元、政府采購工程預算0萬元、政府采購服務預算0萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，但在年初未安排此項預算。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預算單位共有車輛3輛，其中一般公務用車2輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛、消防車1輛。2023年一般公共預算安排購置車輛0輛，其中一般公務用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：城口縣明通鎮(zhèn)人民政府

聯(lián)系方式：023-59290001