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城口縣明通鎮(zhèn)人民政府

2021年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.主要職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)管理職能，切實(shí)把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到對(duì)農(nóng)戶和各類經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營(yíng)造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí)，努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會(huì)管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會(huì)管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方法，切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。

2.五個(gè)方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好社會(huì)管理、強(qiáng)化公共服務(wù)、維護(hù)和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成

1.機(jī)構(gòu)情況：2021年本單位共有7個(gè)下屬機(jī)關(guān)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)、政府機(jī)關(guān)1個(gè)、人大機(jī)關(guān)1個(gè)、參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位1個(gè)(財(cái)政所）、財(cái)政補(bǔ)助單位3個(gè)（分別是：社保所、文化站、農(nóng)服中心）。

2.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：根據(jù)2020年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工42人，其中：政府機(jī)關(guān)在職職工? 19人，事業(yè)單位在職人員22人，工勤崗1人。與上年度相比，由于人事調(diào)動(dòng)關(guān)系，行政在職人員減少（退休），事業(yè)在職人員減少4人（上劃財(cái)政局1人，退休1人）

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)986.09 萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款986.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0 萬元，事業(yè)收入0 萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬元，其他收入 0萬元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)986.09萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算464.46萬元，國(guó)防支出預(yù)算 3萬元，文化旅游體育與傳媒支出11.22萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算183.31萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算35.47 萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出40萬元，農(nóng)林水支出333.97萬元，住房保障支出預(yù)算萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入986.09元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 986.09萬元，比2020年增加427.48萬元。其中：基本支出 986.09萬元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出 240.9萬元，主要用于村級(jí)運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)，村干部報(bào)酬，市政和公益設(shè)施運(yùn)行維護(hù)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付等重點(diǎn)工作,財(cái)政撥款收入增加的主要原因，由于本年項(xiàng)目數(shù)量增加，導(dǎo)致財(cái)政撥款收入增加。

2021年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，與2020年相比無變化，年初，明通鎮(zhèn)政府部門2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算18.4萬元，比2020年減少0.8萬元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬元，與2020年相比無變化；公務(wù)接待費(fèi)13.8萬元，比2020年減少1.2萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.6萬元，比2020年減少0.4萬元；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，相比2020年無變化。主要原因是為深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，我鎮(zhèn)嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，加強(qiáng)源頭控制，堅(jiān)持減少接待就餐，降低接待費(fèi)用支出；嚴(yán)格公務(wù)車輛使用管理，公務(wù)用車實(shí)行統(tǒng)一管理和調(diào)度，“三公”經(jīng)費(fèi)將只減不增。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 320.35萬元，比上年增加36.84萬元，主要原因?yàn)閱挝辉诼毬毠ぴ黾?/span>。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)在年初未安排預(yù)算。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款收入986.09萬元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2020年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 城口縣明通鎮(zhèn)人民政府

聯(lián)系方式：023-59290001