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城口縣明通鎮(zhèn)2023年財政決算（草案）報告

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各位代表：

我受明通鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣明通鎮(zhèn)2023年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）主要職能

城口縣明通鎮(zhèn)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個行政部門，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實施我轄區(qū)各項行政事業(yè)的發(fā)展。明通鎮(zhèn)人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動各項工作的任務(wù)。2023年城口縣明通鎮(zhèn)人民政府在城口縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，不斷加快推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)及配套設(shè)施建設(shè)等行政事業(yè)發(fā)展，有效提升了轄區(qū)群眾的生產(chǎn)生活質(zhì)量。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

2023年本單位鎮(zhèn)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)科室9個，即黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、鄉(xiāng)村振興辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、鎮(zhèn)人大辦公室；事業(yè)站所 5 個，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊（綜合行政執(zhí)法辦公室）。

（三）人員情況

人員情況：根據(jù)2023年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，2023年度，本單位有在職人員38人，包括行政在職18人，事業(yè)在職20人。與上年相比變動的原因為行政退休3人調(diào)離2人招錄1人，事業(yè)退休2人，招錄1人，三支一扶轉(zhuǎn)正1人；由縣社保局統(tǒng)一管理，由財政供養(yǎng)轉(zhuǎn)為社保基金供養(yǎng)。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計2635.42萬元，支出總計2635.42萬元。收支較上年決算數(shù)增加877.54萬元，比上年增加了50%，主要原因是本年將代管資金納入決算范圍。

?2.收入情況。2023年度收入合計2635.42萬元，較上年決算數(shù)增加877.54萬元，比上年增加了50%，主要原因是本年將代管資金納入決算范圍。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收1967.37萬元，占100%，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余668.05萬元。

?3.支出情況。2023年度支出合計2635.42萬元，較上年決算數(shù)增加877.54萬元，比上年增加了50%，主要原因是本年將代管資金納入決算范圍。其中基本支出1411.79萬元，占54%；項目支出1223.63元，占46%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

?2023年度收入總計1967.37萬元，支出總計1757.88萬元。收支較上年決算數(shù)增加209.49萬元，增加12%，主要原因是我鎮(zhèn)2023年銜接資金項目和財政專戶管理資金項目增加，導(dǎo)致本年度收支較去年上漲。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入1967.37萬元，較上年決算數(shù)增加209.49萬元，增加12%，主要原因是我鎮(zhèn)2023年銜接資金項目和財政專戶管理資金項目增加，導(dǎo)致本年度收支較去年上漲。

?2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出1967.37萬元，較上年決算數(shù)增加209.49萬元，增加12%，主要原因是我鎮(zhèn)2023年銜接資金項目和財政專戶管理資金項目增加，導(dǎo)致本年度收支較去年上漲。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

?4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出1026.7萬元，占38.96%，較年初預(yù)算數(shù)增加311.99萬元，增長43.65%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出10.95萬元，占0.42%，較年初預(yù)算數(shù)減少5萬元，減少31.35%，主要原因是年中追減預(yù)算，支出對應(yīng)減少。

（3）社會保障與就業(yè)支出341.34萬元，占12.95%，較年初預(yù)算數(shù)減少2.12萬元，減少0.62%，主要原因是年中追減預(yù)算，支出對應(yīng)減少。

（4）衛(wèi)生健康支出31.77萬元，占1.21%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.25萬元，減少9.28%，主要原因是年中追減預(yù)算，支出對應(yīng)減少。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出52.52萬元，占1.99%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.52萬元，增加31.3%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（6）農(nóng)林水支出1039.05萬元，占39.43%，較年初預(yù)算數(shù)增加831.32萬元，增長400.19%，2023年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目資金增加。

（7）交通運輸支出45.96萬元，占1.74%，較年初預(yù)算數(shù)增加45.96萬元，主要原因是主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（8）住房保障支出57.78萬元，占2.18%。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出29.35萬元，占1.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加9.35萬元，增加46.75%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2023年度一般公共財政撥款基本支出1411.79萬元。其中：人員經(jīng)費1103.39萬元，較上年決算數(shù)增加226.93萬元，增加25.89%，主要原因是2021-2023年人員待遇在2023年年初結(jié)算，同時人員增加，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費308.4萬元，較上年決算數(shù)增加224.71萬元，增加268.53%，主要原因是2023年高鐵建設(shè)和耕地保護(hù)等多項工作所產(chǎn)生的經(jīng)費納入機(jī)關(guān)運行費中導(dǎo)致公用經(jīng)費增加。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費及公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

我鎮(zhèn)2023年政府性基金收支10.79萬元，較2023年增加10.79萬元，主要原因是本年新增項目收入預(yù)算下達(dá)資金。

我鎮(zhèn)2023年度政府性基金支出主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.79萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加10.79萬元，主要原因是年中增加2023年國省道橋隧檢測維護(hù)資金和公路養(yǎng)護(hù)資金。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計10.43萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加6.527.8萬元，增加166.46%，主要原因是本年度鄉(xiāng)村振興工作增加，接受上級檢查和下村下鄉(xiāng)多，導(dǎo)致公務(wù)用車次數(shù)增加，維護(hù)維修費用增加。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

1.2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，增長0%，主要原因是未安排人員出國出訪。

2.公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，增長0%，主要原因是2023年無公務(wù)用車采購。較上年支出數(shù)持平，下降0%，主要原因是2023年無公務(wù)用車采購。

3.公務(wù)車運行維護(hù)費5.03萬元，主要用于主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較上年支出數(shù)增加3.06萬元，增加155.58%，主要原因是本年度鄉(xiāng)村振興工作增加，接受上級檢查和下村下鄉(xiāng)多，導(dǎo)致公務(wù)用車次數(shù)增加，維護(hù)維修費用增加。

4.公務(wù)接待費5.4萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較上年支出數(shù)增加3.45萬元，增加177.46%，主要原因是鄉(xiāng)村振興工作增加，接受上級和接待次數(shù)增加，導(dǎo)致接待費用增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

?2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待300批次2000人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費27.01元，車均購置費0萬元，車均維護(hù)費1.68萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2023年度本部門機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出0萬元，機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支機(jī)關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)車運行維護(hù)費、會議費。機(jī)關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少83.68萬元，減少100%，主要原因是本年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)為匯總錄入單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車3輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備1臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2023年度我單位發(fā)生政府采購事項2.27萬元，其中：政府采購貨物支出2.27萬元，占100.00%。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鎮(zhèn)對部門整體和55個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評55項，從評價情況來看，單位資金運行正常，結(jié)果達(dá)到年初預(yù)定績效目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

城口縣2023年明通鎮(zhèn)老舊茶園技改項目績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目總體完成情況良好。項目全年預(yù)算數(shù)為42萬元，執(zhí)行數(shù)為42萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：對全鎮(zhèn)種植中藥材進(jìn)行獎補。

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部門整體績效自評表

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一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無。

（三）重點績效評價結(jié)果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù)費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59290001。