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各位代表，同志們：

????我受廟壩鎮(zhèn)人民政府的委托，現(xiàn)將廟壩鎮(zhèn)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算的報告提請大會審查，請予以審議。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況

2023年，我鎮(zhèn)財政工作以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指引，在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督支持下，緊緊圍繞年度財政工作目標(biāo)，狠抓宏觀調(diào)控、資源配置、收支分配、監(jiān)督管理，財政運(yùn)行總體平穩(wěn)，重點支出保障有力，財政預(yù)算執(zhí)行情況較好，圓滿完成了全年財政工作任務(wù)，為我鎮(zhèn)開展各項工作奠定了堅實的基礎(chǔ)。

（一）2023年度財政撥款收支情況

1、收入執(zhí)行情況

2023年一般公共預(yù)算安排2369.81萬元，（其中，年初預(yù)算1351.6萬元，追加預(yù)算1018.21萬元）。

2、支出執(zhí)行情況

2023年預(yù)算支出實現(xiàn)2369.81萬元。

具體如下：

——一般公共服務(wù)支出970.29萬元。主要保障政府基本運(yùn)行。包括干部職工（含聘用人員）基本工資、津補(bǔ)貼、績效考核等支出。

——文化體育與傳媒支出45.32萬元。主要用于文化站基本支出，以及文化站財政供養(yǎng)人員工資福利支出。

——社會保障和就業(yè)支出237.1萬元。主要用于社保所基本支出，社保財政供養(yǎng)人員工資福利支出。社區(qū)干部工作補(bǔ)助、養(yǎng)老保險、辦公和服務(wù)群眾工作經(jīng)費(fèi)支出，及退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)、撫恤金等支出。

——衛(wèi)生健康支出29.29萬元。主要用于行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、工傷保險、生育保險等醫(yī)療保障繳費(fèi)。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出105.39萬元。主要用于以下項目：

2023年全鎮(zhèn)垃圾清運(yùn)費(fèi)及垃圾分類支出40萬元。

2023年全鎮(zhèn)市政設(shè)施維護(hù)支出30萬元。

2023年場鎮(zhèn)公路養(yǎng)護(hù)支出35.39萬元。

——農(nóng)林水支出1527.95萬元。主要用于以下項目：

農(nóng)服中心、村干部待遇、村民小組長補(bǔ)助、村務(wù)監(jiān)督委員會成員補(bǔ)助、駐鄉(xiāng)駐村工作隊經(jīng)費(fèi)等支出417.51萬元。

2023年村級組織辦公經(jīng)費(fèi)及服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)支出281.34萬元，

2023年農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出285.02萬元

2023年土壤污染綜合治理項目支出3.1萬元

2023年林業(yè)有毒有害等特殊津貼0.68萬元。

2023年產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目支出540.3萬元

——住房保障支出55.06萬元。用于保障鎮(zhèn)屬干部職工按法定比例繳納住房公積金。

——災(zāi)害防治及管理支出72.48萬元。用于防汛抗旱應(yīng)急救災(zāi)。

——其他支出2.94萬元。用于體育賽事活動經(jīng)費(fèi)。

二、2023年財政預(yù)算執(zhí)行的成果

（一）狠抓財政收入，做到應(yīng)收盡收，保證財政收入穩(wěn)步增長。一是推行一體化直接支付，加大財稅收取力度，狠抓稅收和非稅收入，做到全覆蓋、應(yīng)收盡收；二是拓寬收入渠道，積極向上級爭取涉農(nóng)資金和銜接資金、東西協(xié)作資金共計784.5萬元。

（二）努力開源節(jié)流，加強(qiáng)財政管理，優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)。一是堅持“量入為出、確保重點”的原則，進(jìn)一步調(diào)整和優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，合理安排支出預(yù)算，努力解決好關(guān)系人民群眾切身利益和社會穩(wěn)定的突出問題；二是完善“村財鎮(zhèn)管村用”機(jī)制，牢固樹立勤儉節(jié)約的意識，大力壓縮非生產(chǎn)性開支，確保了政府機(jī)關(guān)和村（社區(qū)）各項工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。

（三）轉(zhuǎn)變工作職能，強(qiáng)化財政服務(wù)職能，努力增加農(nóng)民收入。認(rèn)真落實中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，做好各項涉農(nóng)補(bǔ)貼發(fā)放工作。一年來共發(fā)放各類補(bǔ)貼資金181.8萬元，其中農(nóng)村戶廁改造補(bǔ)貼3.4萬元，積分兌現(xiàn)制度改補(bǔ)為獎11萬元，產(chǎn)業(yè)到戶扶持項目167.4萬元。大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，全年發(fā)展黨參、中藥材、山地雞、茶葉等產(chǎn)業(yè)共計投入資金202.9余萬元，讓廣大農(nóng)民切實感受到黨和政府惠農(nóng)政策帶來的實惠，有效促進(jìn)了鄉(xiāng)村振興。

三、2024年預(yù)算安排（草案）

2024年全鎮(zhèn)財政預(yù)算安排的總體要求是：按照上級關(guān)于“深化財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度”的要求，堅持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓、收支平衡、講求績效”的預(yù)算編制原則，嚴(yán)格執(zhí)行“厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費(fèi)”的政策規(guī)定，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)等一般性支出，硬化預(yù)算約束，加強(qiáng)績效管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，促進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展。

(一)一般公共預(yù)算

1.一般公共預(yù)算收入

全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算收入預(yù)計2222.91萬元。

2.一般公共預(yù)算支出

按照收支平衡、不搞赤字預(yù)算原則，安排2024年一般公共預(yù)算支出2222.91萬元（該預(yù)算為年初預(yù)算），調(diào)整預(yù)算以財政局適時的資金文件為準(zhǔn)。

（1）當(dāng)年安排的全鎮(zhèn)一般公共預(yù)算支出功能分類列報如下：

一般公共服務(wù)支出493.32萬元；

文化體育支出30.55萬元；

社會保障和就業(yè)支出234.43萬元；

衛(wèi)生健康支出46.32萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)支出40元；

農(nóng)林水支出1320.35萬元；

住房保障支出57.94萬元。

四、2024年財政工作主要任務(wù)

2024年，我們將圍繞上述預(yù)算安排，堅持依法聚財，科學(xué)理財，合理用財，攻堅克難，真抓實干，確保全年預(yù)算目標(biāo)任務(wù)順利完成。

（一）“增”“統(tǒng)”結(jié)合強(qiáng)“三保”。一是堅持服務(wù)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，在努力培植稅源上下功夫。始終堅持積極有效的財政政策，充分發(fā)揮財政資金的引導(dǎo)和撬動作用，推進(jìn)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級，培育壯大后續(xù)財源。不斷提高收入征管水平，加強(qiáng)非稅收入征管，真正做到應(yīng)收盡收；維護(hù)良好稅收環(huán)境，確保稅收計劃100%完成。二是全力爭取縣級財政支持。深入研究縣級財政的投入政策，進(jìn)一步做好向行業(yè)主管部門及財政局的資金爭取。三是切實抓好資金統(tǒng)籌。全力統(tǒng)籌各項工作經(jīng)費(fèi)用于“三保”開支，樹立過緊日子的意識，壓減“三公”經(jīng)費(fèi)的支出，嚴(yán)控政府臨聘人員人數(shù)。

（二）“降”“改”結(jié)合促發(fā)展。一是嚴(yán)格執(zhí)行全面規(guī)范、公開透明的現(xiàn)代財務(wù)制度，深入推進(jìn)政府預(yù)算、決算及“三公”經(jīng)費(fèi)等信息公開工作，提高預(yù)算約束力和執(zhí)行力。嚴(yán)格執(zhí)行《機(jī)關(guān)財務(wù)管理制度》，進(jìn)一步落實事前申報，事后報備制。完善資金管理“會簽”審批原則。落實“村財鎮(zhèn)管村用”的要求，加強(qiáng)村（社區(qū)）財務(wù)管理。二是加強(qiáng)建設(shè)項目管理。嚴(yán)格執(zhí)行鎮(zhèn)基本建設(shè)項目管理辦法，加大財政全過程監(jiān)管力度。規(guī)范建設(shè)項目流程操作管理，嚴(yán)格實行合同制、招投標(biāo)制和決算審計制，最大限度節(jié)約政府資金。三是進(jìn)一步深化財政大平臺直接支付制度，規(guī)范支付行為，便捷支付方式，提高支付效率。

（三）“調(diào)”“減”結(jié)合保重點。一是堅持優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，在保障財政重點支出上下功夫。圍繞保民生促和諧，認(rèn)真履行財政職能，堅持把發(fā)展經(jīng)濟(jì)與改善民生結(jié)合起來，將財力更多地向我鎮(zhèn)發(fā)展的薄弱環(huán)節(jié)和民生領(lǐng)域傾斜，切實增強(qiáng)財政保障能力。二是科學(xué)安排財政資金，在保障行政運(yùn)轉(zhuǎn)必要正常支出的基礎(chǔ)上，合理降低行政運(yùn)行成本。加大社會保障投入，認(rèn)真落實臨時救助、低保等各項政策，促進(jìn)社會和諧。三是加大鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接資金保障投入。積極籌措資金，在做好“六穩(wěn)”工作，落實“六保”任務(wù)的同時，確保2024年基本民生投入，支持重點項目順利實施。四是繼續(xù)加強(qiáng)財務(wù)人員培訓(xùn)教育，進(jìn)一步嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，規(guī)范財經(jīng)秩序。

各位代表，回顧過去，我們拼搏奮進(jìn)，成效顯著。展望未來，我們?nèi)沃氐肋h(yuǎn)，仍須努力。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的領(lǐng)導(dǎo)下，虛心聽取各方的意見和建議，開拓進(jìn)取、團(tuán)結(jié)拼搏、扎實工作，為確保完成2024年財政預(yù)算任務(wù)、實現(xiàn)廟壩鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量發(fā)展而努力奮斗！