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一、單位基本情況

（一）職能職責

城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導下的一個行政部門，負責全面規(guī)劃和組織實施轄區(qū)各項行政事業(yè)的發(fā)展。蓼子鄉(xiāng)人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動各項工作的任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

2023年鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設(shè)辦公室、扶貧工作辦公室；事業(yè)站所5個，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2227.35萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款2227.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年減少362.02萬元，主要是2023年年初項目預(yù)算較上年減少362.02萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)2227.35萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算545.87萬元，文化旅游體育與傳媒支出10.28萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算185.66萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算31.08萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，農(nóng)林水支出1373.71萬元，住房保障支出50.75萬元。收入較2022年減少362.02萬元，主要是2023年初項目預(yù)算較上年減少362.02萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入2227.35萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出2227.35萬元，比去年減少362.02萬元。其中：基本支出993.01萬元，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出1234.34萬元，主要用于人大工作經(jīng)費、村級運轉(zhuǎn)經(jīng)費，村干部報酬，市政和公益設(shè)施運行維護專項轉(zhuǎn)移支付等重點工作。

城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費年初預(yù)算7.9萬元，其中：因公出國（境）費用0萬元，與2022年相比無變化；公務(wù)接待費1.9萬元，2023年將嚴格貫徹落實政府過緊日子要求，深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，堅持減少接待就餐，降低接待費用支出；我鄉(xiāng)共計2輛公務(wù)車輛，公務(wù)用車運行維護費預(yù)算6萬元，2023年我鄉(xiāng)將嚴格管理單位公車使用。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費28.4萬元。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0.5萬元：政府采購貨物預(yù)算0.5萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0.5萬元。

3、績效目標設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標管理，涉及一般公共預(yù)算當年財政撥款1234.34萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會公開范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進行解釋和增減。）

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府，黨政辦辦公室，電話：023-59291000）