城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府

2021年部門預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個(gè)行政部門，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。蓼子鄉(xiāng)人民政府作為一級(jí)基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動(dòng)各項(xiàng)工作的任務(wù)。

（二）單位構(gòu)成

2021年鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)，即：黨政辦公室、黨群辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室、扶貧工作辦公室；事業(yè)站所 5 個(gè)，即：農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：收入預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)994.7萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款994.7萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入0萬(wàn)元，事業(yè)收入0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，其他收入0萬(wàn)元。收入較2020年增加55.83 萬(wàn)元，主要是2021年年初人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加55.83萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2021年年初預(yù)算數(shù)994.7萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算269.69萬(wàn)元，國(guó)防支出3萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出38.34萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算172.71萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算38.8萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬(wàn)元，農(nóng)林水支出399.84萬(wàn)元，住房保障支出42.32萬(wàn)元。收入較2020年增加55.83 萬(wàn)元，主要是2021年年初人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算較上年增加55.83萬(wàn)元。

三、部門預(yù)算情況說(shuō)明

2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入994.7萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 994.7萬(wàn)元，比2020年增加55.83萬(wàn)元。其中：基本支出600.6萬(wàn)元，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出394.1萬(wàn)元，主要用于村社區(qū)干部報(bào)酬、養(yǎng)老保險(xiǎn)購(gòu)買、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等重點(diǎn)工作。

城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府2021年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算14.3萬(wàn)元，比2020年減少8.99萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)8.3萬(wàn)元，比2020年減少7.27萬(wàn)元，主要原因是嚴(yán)格貫徹落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神等；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 6萬(wàn)元，比2020年減少1.72萬(wàn)元，主要原因是切實(shí)履行政府過(guò)緊日子要求，嚴(yán)格單位公車使用管理。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) ??30.2萬(wàn)元。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)預(yù)算總額6萬(wàn)元：政府采購(gòu)貨物預(yù)算6萬(wàn)元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購(gòu)6萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2021年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款994.7萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截止2020年12月，所屬預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2021年一般公共預(yù)算安排購(gòu)置車輛0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋（納入向社會(huì)公開(kāi)范圍的部門必須填寫！）

（以下為常見(jiàn)專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行解釋和增減。）

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府 ，黨政辦辦公室，電話：023-59291000）