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城口縣蓼子鄉(xiāng)2023年財政決算（草案）報告

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各位代表：

我受蓼子鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣蓼子鄉(xiāng)2023年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府是城口縣縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個行政部門。其主要職能職責(zé)有：（1）堅決貫徹黨的路線、方針和政策，執(zhí)行上級行政機關(guān)及同級黨委的決定和鄉(xiāng)人代會決議，并報告執(zhí)行預(yù)決算情況。（2）負(fù)責(zé)制定本鄉(xiāng)政府年度工作計劃、工作總結(jié)，領(lǐng)導(dǎo)小組及分工安排和各項政府運行制度。（3）加強鄉(xiāng)級財政的監(jiān)督和管理。按計劃組織本級財政收入和地方稅的征收，編制并執(zhí)行財政預(yù)決算。（4）履職抓好本鄉(xiāng)黨建工作、各級組織換屆工作、群團工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作、民政、計劃生育、文化教育、衛(wèi)生等上級機關(guān)交辦的任務(wù)。（5）教育和管理職能。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，樹立社會主義新風(fēng)尚，抓好領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)和村委會班子建設(shè)。（6）維穩(wěn)監(jiān)督職能。加強綜合治理，維護社會穩(wěn)定，妥善處理突發(fā)性事件，調(diào)節(jié)和處理好各種利益矛盾和糾紛。（7）統(tǒng)籌指導(dǎo)和協(xié)助村委會、社區(qū)及片屬單位工作，促進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展。

（二）機構(gòu)設(shè)置。2023年本單位鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設(shè)置機關(guān)內(nèi)設(shè)科室9個，即黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、鄉(xiāng)村振興辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設(shè)辦公室（應(yīng)急管理辦公室）、鄉(xiāng)人大辦公室；事業(yè)站所5個，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊（綜合行政執(zhí)法辦公室）。

（三）人員情況。根據(jù)2023年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工43人，其中：政府機關(guān)在職職工19人、工勤2人；人大機關(guān)在職職工1人；事業(yè)單位在職人員21人；退休人員18人，由縣社保局統(tǒng)一管理，由財政供養(yǎng)轉(zhuǎn)為社保基金供養(yǎng)。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2023年度收入總計3400.69萬元，支出總計3400.69萬元。收支較上年決算數(shù)減少55.03萬元，減少1.59%，主要原因是我鄉(xiāng)2023年農(nóng)林水支出、社會保障和就業(yè)支出減少。

2.收入情況。2023年度收入合計3400.69萬元，較上年決算數(shù)減少55.03萬元，減少1.59%，主要原因是2023年度我單位農(nóng)林水支出相關(guān)資金減少較多。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入3241.07萬元，占95.31%，政府性基金預(yù)算財政撥款收入159.62萬元，占4.69%。

3.支出情況。2023年度支出合計3400.69萬元，較上年決算數(shù)減少55.03萬元，減少1.59%，主要原因是鄉(xiāng)村振興，為發(fā)揮資金效益，因地制宜，精準(zhǔn)建設(shè)項目，農(nóng)林水支出相關(guān)資金適當(dāng)減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款支出3241.07萬元，占95.31%，政府性基金預(yù)算財政撥款支出159.62萬元，占1.59%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收入總計3400.69萬元、支出總計3400.69萬元。與2023年相比，財政撥款收、支總計各減少55.03萬元，減少1.59%。主要原因是鄉(xiāng)村振興，為發(fā)揮資金效益，因地制宜，精準(zhǔn)建設(shè)項目，投入資金有所減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入3241.07萬元，較上年決算數(shù)減少175.22萬元，減少5.13%。主要原因是鄉(xiāng)村振興，為發(fā)揮資金效益，因地制宜，精準(zhǔn)建設(shè)項目，投入資金有所減少。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出3241.07萬元，較上年決算數(shù)減少175.22萬元，減少5.13%。主要原因是鄉(xiāng)村振興，為發(fā)揮資金效益，因地制宜，精準(zhǔn)建設(shè)項目，投入資金有所減少。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出637.44萬元，占19.67%，較年初預(yù)算數(shù)增加91.57萬元，增長16.76%。主要原因是保證各級黨政機關(guān)正常運行、財政供養(yǎng)人員的工資待遇和各村社區(qū)干部工資待遇等。

（2）文化旅游體育與傳媒支出50.78萬元，占1.57%，較年初預(yù)算數(shù)增加40.5萬元，增長393.97%，主要原因是為了促進文化傳播、旅游發(fā)展，下達(dá)了關(guān)于文化和旅游專項資金，保障我鄉(xiāng)文化事業(yè)支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出170.62萬元，占5.26%，較年初預(yù)算數(shù)減少15.04萬元，減少8.1%，主要原因是年中減少預(yù)算，支出對應(yīng)減少。

（4）衛(wèi)生健康支出76.26萬元，占2.35%，較年初預(yù)算數(shù)增加45.18萬元，增長145.37%，主要原因是年中追加預(yù)算，支出對應(yīng)增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.1萬元，占0.93%，較年初預(yù)算數(shù)減少0.1萬元，減少0.33%，主要原因是年中減少預(yù)算，支出對應(yīng)減少。

（6）農(nóng)林水支出2309.41萬元，占71.25%，較年初預(yù)算數(shù)增加935.7萬元，增長68.11%，主要原因是大力開展多項農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，開展扶貧培訓(xùn)帶動當(dāng)?shù)卦卩l(xiāng)勞動力務(wù)工技能和水平，保障人居環(huán)境。

（7）住房保障支出50.75萬元，占1.57%，與年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是年初編制預(yù)算合理。

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（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財政撥款基本支出995萬元。其中：人員經(jīng)費933.59萬元，較上年決算數(shù)增加77.88萬元，增長9.1%，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費等。公用經(jīng)費61.41萬元，較上年決算數(shù)減少39.92萬元，降低39.4%，主要原因是2023年厲行勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)，減少各項不必要開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、公務(wù)用車運行費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2023年度本單位政府性基金預(yù)算財政撥款收入159.62萬元，支159.62萬元，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費支出共計7.9萬元，較年初預(yù)算數(shù)持平，我單位認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2023年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是未安排人員出國出訪。

公務(wù)車運行維護費6萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，主要用于機要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。

公務(wù)接待費1.9萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待90批次430人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費44.19元，車均購置費0萬元，車均維護費3萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2023年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出61.41萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)用車運行維護費、會議費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少39.92萬元，減少39.4%，主要原因是2023年厲行勤儉節(jié)約的原則，減少非必需的開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2023年度本部門政府采購支出總額7.14萬元，其中：政府采購貨物支出7.14萬元，占政府采購支出總額的100%，主要用于采購我鄉(xiāng)辦公設(shè)備費用。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)對單位整體和59個項目開展了績效自評，其中，填報項目目標(biāo)自評表形式開展自評59項，涉及資金484.34萬元，從評價情況來看，單位資金運行正常，結(jié)果達(dá)到年初預(yù)定績效目標(biāo)。

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（二）績效自評結(jié)果

部門整體績效自評表

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一級／二級項目績效自評表

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（三）重點績效評價結(jié)果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指使用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保?留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展和改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59291000。

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