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城口縣蓼子鄉(xiāng)2021年財政決算（草案）報告

各位代表：

我受蓼子鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣蓼子鄉(xiāng)2021年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）主要職能

城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府是城口縣委、縣政府領導下的一個行政部門，負責全面規(guī)劃和組織實施我轄區(qū)各項行政事業(yè)的發(fā)展。蓼子鄉(xiāng)人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預算單位，它具有領導、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務等職能，肩負著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動各項工作的任務。2021年城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府在城口縣委、縣政府的正確領導下，不斷加快推進農(nóng)村基礎設施建設、鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)及配套設施建設等行政事業(yè)發(fā)展，有效提升了轄區(qū)群眾的生產(chǎn)生活質(zhì)量。

（二）機構(gòu)設置

2021年本單位鄉(xiāng)黨委、政府統(tǒng)一設置機關內(nèi)設科室9個，即黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室）、鄉(xiāng)村振興辦公室、民政和社會事務辦公室（衛(wèi)生健康辦公室）、規(guī)劃建設管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設辦公室（應急管理辦公室）、鄉(xiāng)人大辦公室；事業(yè)站所 5 個，即農(nóng)業(yè)服務中心、文化服務中心、勞動就業(yè)和社會保障服務所、退役軍人服務站、綜合行政執(zhí)法大隊（綜合行政執(zhí)法辦公室）。

（三）人員情況

人員情況：根據(jù)2021年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工38人，其中：政府機關在職職工17人、工勤2人；人大機關在職職工1人；事業(yè)單位在職人員18人；退休人員18人，由縣社保局統(tǒng)一管理，由財政供養(yǎng)轉(zhuǎn)為社保基金供養(yǎng)。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2021年度收入總計3508.76萬元，支出總計3508.76萬元。收支較上年決算數(shù)增加895.92萬元，增長34.29%，主要原因是我鄉(xiāng)2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目資金增加。

?2.收入情況。2021年度收入合計3508.76萬元，較上年決算數(shù)增加895.92萬元，增長34.29%，主要原因是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目資金收入增加。其中：一般公共預算財政撥款收入3505.26萬元，占99.9%，政府性基金預算財政撥款收入3.5萬元，占0.1%。

?3.支出情況。2021年度支出合計3508.76萬元，較上年決算數(shù)增加895.92萬元，增長34.29%，主要原因是鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目資金支出增加。其中：一般公共預算財政撥款支出3505.26萬元，占99.9%，政府性基金預算財政撥款支出3.5萬元，占0.1%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度收入總計3508.76萬元，支出總計3508.76萬元。收支較上年決算數(shù)增加895.92萬元、增長34.29%，主要原因是我鄉(xiāng)2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目資金增加。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況。2021年度一般公共預算財政撥款收入3505.26萬元，較上年決算數(shù)增加930.18萬元，增長36.12%。主要原因是我鄉(xiāng)2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目資金增加。

?2.支出情況。2021年度一般公共預算財政撥款支出3505.26萬元，較上年決算數(shù)增加930.18萬元，增長36.12%%。主要原因是2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目資金支出增加。

?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務支出508.35萬元，占14.50%，較年初預算數(shù)增加224.66萬元，增長77.56%，主要原因是年中追加預算，支出對應增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出26.74萬元，占0.76%，較年初預算數(shù)增加2.4萬元，增長9.86%，主要原因是年中追加預算，支出對應增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出222.79萬元，占6.36%，較年初預算數(shù)增加68.83萬元，增長44.71%，主要原因是年中追加預算，支出對應增加。

（4）衛(wèi)生健康支出36.32萬元，占1.04%，較年初預算數(shù)增加0萬元。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，占0.86%，較年初預算數(shù)增加0萬元。

（6）農(nóng)林水支出2617.5萬元，占74.66%，較年初預算數(shù)增加2143.59萬元，增長452.32%，2021年鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接項目資金增加。

（7）住房保障支出42.32萬元，占1.21%，較年初預算數(shù)增加0萬元。

（8）節(jié)能環(huán)保支出1萬元，占0.03%，較年初預算數(shù)增加1萬元，主要原因是增加節(jié)能環(huán)保方面的費用。

（9）災害防治及應急管理支出20.24萬元，占0.58%，較年初預算數(shù)增加20.24萬元，主要原因是2021年自然災害增多，應急管理支出增加。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共財政撥款基本支出952.75萬元。其中：人員經(jīng)費831.16萬元，較上年決算數(shù)減少46.26萬元，降低5.27%，數(shù)據(jù)基本與2020年持平，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費121.59萬元，較上年決算數(shù)減少25.48萬元，降低17.33%，主要原因是2021年厲行勤儉節(jié)約的工作作風，減少各項不必要開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、公務用車運行費等。對個人和家庭的補助447.55萬元，較上年決算數(shù)增加379.7萬元，增加559.62%，主要原因是2021年對人員的補助增加。用途主要包括：生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

本單位2021年度政府性基金預算財政撥款收入3.5萬元，支出3.5萬元，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計20.5萬元，較年初預算數(shù)減少0.1萬元，降低0.49%，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預算有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務接待支出管理，嚴格遵守公務接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應由接待對象承擔的費用一律由接待對象自行支付，公務接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2021年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預算數(shù)持平，增長0%，主要原因是未安排人員出國出訪。

公務車購置費0萬元，費用支出較年初預算數(shù)持平，增長0%，主要原因是2021年無公務用車采購。較上年支出數(shù)持平，下降0%，主要原因是2021年無公務用車采購。

公務車運行維護費7.7萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.1萬元，減少1.28%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.02萬元，降低0.26%，主要原因是2021年減少了不必要的公務車出行。

公務接待費12.8萬元，主要用于接待接受相關部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少0.43萬元，下降2.69%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)減少2.77萬元，減少17.79%，主要原因是主要原因是2021年減少了不必要的公務車接待開支。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務車保有量為2輛；國內(nèi)公務接待489批次2846人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費44.98元，車均購置費0萬元，車均維護費3.85萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關運行經(jīng)費情況說明。2021年度本部門機關運行經(jīng)費支出121.59萬元，機關運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務車運行維護費、會議費。機關運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少25.48萬元，減少17.33%，主要原因是2021年厲行勤儉節(jié)約的原則，減少非必需的開支。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額65.58萬元，其中：政府采購貨物支出35.58萬元，占政府采購支出總額的54.25%，主要用于采購我鄉(xiāng)辦公設備費用，政府采購服務支出30萬元，占政府采購支出總額的45.75%，主要用于采購我鄉(xiāng)規(guī)劃設計服務費用。

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我鄉(xiāng)對單位整體和45個項目開展了績效自評，其中，填報項目目標自評表形勢開展自評45項，涉及資金2748.05萬元，從評價情況來看，單位資金運行正常，結(jié)果達到年初預定績效目標。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

（三）重點績效評價結(jié)果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59291000。