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城口縣蓼子鄉(xiāng)2020年財政決算（草案）報告

各位代表：

我受蓼子鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣蓼子鄉(xiāng)2020年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）主要職能

城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個行政部門，負責(zé)全面規(guī)劃和組織實施我轄區(qū)各項行政事業(yè)的發(fā)展。蓼子鄉(xiāng)人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動各項工作的任務(wù)。2020年城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府在城口縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，不斷加快推進農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、易地扶貧搬遷、鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)及配套設(shè)施建設(shè)等行政事業(yè)發(fā)展，有效提升了轄區(qū)群眾的生產(chǎn)生活質(zhì)量。

（二）機構(gòu)設(shè)置

????統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機構(gòu)8個，即：黨政辦公室主要負責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、會務(wù)、檔案、信訪、保密、人事、后勤保障等職責(zé)；黨群工作辦公室主要負責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、群團及民宗僑臺等職責(zé)；經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）主要負責(zé)實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟社會統(tǒng)計等職責(zé)；民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要負責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)等職責(zé)；規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護、河長制工作等職責(zé)；財政辦公室主要負責(zé)財政收支、預(yù)決算、總會計、惠農(nóng)資金兌付、財政資金監(jiān)督檢查、績效評價、村級財務(wù)管理等職責(zé)；平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室牌子）主要統(tǒng)籌負責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)；扶貧工作辦公室主要負責(zé)扶貧開發(fā)工作、扶貧項目建設(shè)和管理、村級互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對象動態(tài)管理等職責(zé)。

????1.機構(gòu)改革情況。

????本部門涉及本次黨和國家機構(gòu)改革，對此專門說明如下：一是機構(gòu)改革情況。統(tǒng)一設(shè)置事業(yè)站所5個，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要負責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境保護、漁政等工作；社區(qū)文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育等工作、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所：所主要負責(zé)公共服務(wù)事項和承接縣級各部門下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項行政審批職責(zé)；承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移、勞動和社會保障等工作。退役軍人服務(wù)站：主要負責(zé)退役軍人的來訪接待、政策解讀、就業(yè)指導(dǎo)、幫扶救助、權(quán)益保障等服務(wù)工作、綜合行政執(zhí)法大隊：實行統(tǒng)籌運行機制，主要負責(zé)由綜合行政執(zhí)法機構(gòu)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)境保護、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。協(xié)助開展城市管理、規(guī)劃和自然資源管理、市場監(jiān)督管理等領(lǐng)域行政執(zhí)法。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計2612.84萬元，支出總計2612.84萬元。收支較上年決算數(shù)增加405.79萬元、增長18.37%，主要原因是我鄉(xiāng)2020年扶貧項目增加。

2.收入情況。2020年度收入合計2612.84萬元，較上年決算數(shù)增加405.79萬元，增長18.37%，主要原因是扶貧項目資金增加。其中：財政撥款收入2612.84萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計2612.84萬元，較上年決算數(shù)增加405.79萬元，增長18.37%，主要原因是2020年扶貧項目增加。其中：基本支出1024.49萬元，占39.21%；項目支出1588.35萬元，占60.79%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收入2612.84萬元，支出總計2612.84萬元。與2019年相比，財政撥款收入增加405.79萬元，增長18.37%。支出增加405.79萬元，增長18.37%。主要原因是2020年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目增多。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2575.08萬元，較上年決算數(shù)增加397.27萬元，增長18.24%。主要原因是追加安排人員經(jīng)費及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2.支出情況。2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2575.08萬元，較上年決算數(shù)增加397.27萬元，增長18.24%。主要原因是人員經(jīng)費及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出500.75萬元，占19.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加224.66萬元，增長81.37%，主要原因是在職人員津補貼調(diào)標(biāo)及工資增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出22.14萬元，占0.86%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.54萬元，增長3590%，主要原因是文化服務(wù)中心人員津補貼調(diào)標(biāo)及工資增加。

（3）社會保障與就業(yè)支出245.14萬元，占9.52%，較年初預(yù)算數(shù)增加95.43萬元，增長63.74%，主要原因是在職人員津補貼調(diào)標(biāo)及工資、社會保障繳費增加。

（4）衛(wèi)生健康支出51.65萬元，占2.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.03萬元，增長30.39%，主要原因是機關(guān)事業(yè)單位的醫(yī)療保險費用的繳納較上年有所增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.82萬元，占1.51%，較年初預(yù)算數(shù)增加8.82萬元，增長29.4%，主要原因是2020年路燈、垃圾處置費增加。

（6）農(nóng)林水支出1476.42萬元，占57.34%，較年初預(yù)算數(shù)增加1076.28萬元，增長268.97%，主要原因是主要原因是扶貧項目資金費用。

（7）住房保障支出195.13萬元，占7.58%，較年初預(yù)算數(shù)增加152.46萬元，增長357.22%，主要原因是該項目為職工住房公積金繳納的費用。

（8）節(jié)能環(huán)保支出45萬元，占1.75%，較年初預(yù)算數(shù)增加45萬元，主要原因是增加節(jié)能環(huán)保方面的費用。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1024.49萬元。其中：人員經(jīng)費811.52萬元，較上年決算數(shù)減少9.56萬元，降低1.08%，數(shù)據(jù)基本與2019年持平，人員經(jīng)費用途主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費。公用經(jīng)費147.07萬元，較上年決算數(shù)減少10.18萬元，降低6.47%，主要原因是2020年厲行勤儉節(jié)約的工作作風(fēng)，減少各項不必要開支。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、公務(wù)用車運行費等。對個人和家庭的補助65.9萬元，較上年決算數(shù)增加24.61萬元，增加59.60%，主要原因是2020年對人員的補助增加。用途主要包括：生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2020年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入37.76萬元，支出37.76萬元，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2020年度“三公”經(jīng)費支出共計23.29萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.71萬元，降低2.96%，認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，主要原因是：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費，全年實際支出較預(yù)算有所下降。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴格控制陪餐人數(shù)，對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的費用一律由接待對象自行支付，公務(wù)接待費大幅下降。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，增長0%，主要原因是未安排人員出國出訪。

公務(wù)車購置費0萬元，費用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，增長0%，主要原因是2020年無公務(wù)用車采購。較上年支出數(shù)持平，下降0%，主要原因是2019年無公務(wù)用車采購。

公務(wù)用車運行維護費7.72萬元，主要用于工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.28萬元，減少3.50%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，公車運行維護成本大幅下降。較上年支出數(shù)減少0.85萬元，降低9.92%，主要原因是主要原因是主要原因是2020年減少了不必要的公務(wù)車出行。

公務(wù)接待費15.57萬元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.43萬元，下降2.69%，主要原因是按照只減不增的要求從嚴控制三公經(jīng)費。較上年支出數(shù)增加3.18萬元，增加25.67%，主要原因是主要原因是2020年脫貧攻堅任務(wù)重，產(chǎn)生的接待費用增加。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待280批次2500人，其中：國內(nèi)外事接待280批次，2500人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費62元，車均購置費0萬元，車均維護費3.86萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出147.07萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、公務(wù)用車運行維護費、會議費。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少10.18萬元，減少6.47%，主要原因是2020年厲行勤儉節(jié)約的原則，減少非必需的開支。

此外，本年度一般公共預(yù)算財政撥款會議費支出5.7萬元，較上年決算數(shù)減少8.09萬元，降低58.67%，主要原因是2020年厲行勤儉節(jié)約的原則，減少非必需的會議開支。本年度一般公共預(yù)算財政撥款培訓(xùn)費支出1.11萬元，較上年決算數(shù)增加0.87萬元，增加362.50%，主要原因是2020年度脫貧攻堅任務(wù)重，培訓(xùn)增加。?

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價50萬元（含）以上通用設(shè)備2臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額3.52萬元，其中：政府采購貨物支出3.52萬元，占政府采購支出總額的100%，主要用于采購我鄉(xiāng)辦公設(shè)備費用。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)對單位整體和12個項目開展了績效自評，其中，填報項目目標(biāo)自評表形式開展自評12項，涉及資金927.33萬元，從評價情況來看，單位資金運行正常，結(jié)果達到年初預(yù)定績效目標(biāo)。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

部門整體績效自評表

對2020年特殊困難群體“兩不愁三保障”績效目標(biāo)自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項目全年預(yù)算數(shù)為35萬元，執(zhí)行數(shù)為35萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是解決了困難群眾吃和穿兩方面的問題，二是進一步保障了困難群眾的義務(wù)教育、基本醫(yī)療和住房安全。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：一是個別特殊困難群眾的等、靠、要思想嚴重，其原因是自身發(fā)展動力不足，有懶惰思想，沒有發(fā)揮干事致富的主觀能動性；下一步改進措施：扶貧先扶志，引導(dǎo)其擯棄等、靠、要的思想，增強致富創(chuàng)業(yè)的主觀能動性，同時，扶貧干部要積極宣傳政策，踐行黨的宗旨意識，實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好人民群眾的根本利益。

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無。

（三）重點績效評價結(jié)果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59291000。

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