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城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府

2019年度部門決算情況說明

一、部門基本情況

城口縣蓼子鄉(xiāng)人民政府貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，促進(jìn)蓼子鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。蓼子鄉(xiāng)人民政府在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí)，努力提高我鄉(xiāng)的社會(huì)管理和公共服務(wù)水平，綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作，切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強(qiáng)化服務(wù)。2019年在城口縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，不斷加快推進(jìn)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、易地扶貧搬遷、鄉(xiāng)村旅游產(chǎn)業(yè)及配套設(shè)施建設(shè)等行政事業(yè)發(fā)展，有效提升了轄區(qū)群眾的生產(chǎn)生活質(zhì)量。

（一）職能職責(zé)。職能:制定并實(shí)施本鄉(xiāng)的經(jīng)濟(jì)社會(huì)文化發(fā)展規(guī)劃，維護(hù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定，改善基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)小場(chǎng)鎮(zhèn)建設(shè)，推動(dòng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)，不斷提高農(nóng)民的收入和生活水平，保證國(guó)家的法律法規(guī)政策在農(nóng)村的貫徹和實(shí)施。職責(zé)：宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)，開展普法教育，協(xié)調(diào)派出所、司法所搞好群防群治，維護(hù)村民特別是婦女兒童的合法權(quán)益，構(gòu)建平安和諧環(huán)境。制定并實(shí)施年度黨務(wù)，行政工作計(jì)劃，協(xié)調(diào)農(nóng)經(jīng)、農(nóng)技、林業(yè)、水利、畜牧、工商、供銷、金融、城建、等單位間的關(guān)系，抓好本轄區(qū)內(nèi)的黨務(wù)、群團(tuán)、廣播、文化、教育、衛(wèi)生、財(cái)政稅收、計(jì)劃生育、民政、物價(jià)、交通、勞動(dòng)保障、安全、國(guó)土管理和鄉(xiāng)建設(shè)、退役軍人服務(wù)等工作，促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)的公益事業(yè)，公共事業(yè)和社會(huì)各項(xiàng)工作發(fā)展。抓好基層組織建設(shè)，思想建設(shè)和黨風(fēng)廉政建設(shè)，做好黨員群眾的政治思想工作，搞好社會(huì)治安綜合治理，促進(jìn)精神文明建設(shè)。以經(jīng)濟(jì)建設(shè)為中心，抓好農(nóng)、林、牧、漁、山、水、田、林、路、氣的開發(fā)利用和農(nóng)技推廣，發(fā)展"三高"農(nóng)業(yè)，調(diào)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)壯大工業(yè)經(jīng)濟(jì)，協(xié)調(diào)個(gè)體私營(yíng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。積極培植稅源，協(xié)助完成財(cái)政稅收任務(wù)，搞好糧食直補(bǔ)工作，增加科技投入，增加農(nóng)業(yè)收入，建立健全全村社管理機(jī)構(gòu)和規(guī)章制度，加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，實(shí)行政務(wù)公開。堅(jiān)持常年經(jīng)常的計(jì)生工作，控制人口增長(zhǎng)。負(fù)責(zé)本轄區(qū)的村級(jí)組織建設(shè)和換屆選舉工作，管理、教育、考核獎(jiǎng)懲村社干部，組織村民進(jìn)行自我教育、自我管理，依法履行義務(wù)，維護(hù)村民正當(dāng)權(quán)利和權(quán)益。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。統(tǒng)一設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu) 8 個(gè)，即：黨政辦公室主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、會(huì)務(wù)、檔案、 信訪、保密、人事、后勤保障等職責(zé)；黨群工作辦公室主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、群團(tuán)及民宗僑臺(tái)等職責(zé)；經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等職責(zé)；民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、 體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè) 等職責(zé)；規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長(zhǎng)制工作等職責(zé)；財(cái)政辦公室主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)；平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室牌子）主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治 理、防范和處理邪教等職責(zé)；扶貧工作辦公室主要負(fù)責(zé)扶貧開發(fā) 工作、扶貧項(xiàng)目建設(shè)和管理、村級(jí)互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對(duì)象動(dòng)態(tài)管理等職責(zé)。

（三）機(jī)構(gòu)改革情況。本部門涉及本次黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革，對(duì)此專門說明如下：一是機(jī)構(gòu)改革情況。統(tǒng)一設(shè)置事業(yè)站所 5個(gè)，即農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境 保護(hù)、漁政等工作；社區(qū)文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育等工作、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所：所主要負(fù)責(zé)公共服務(wù)事項(xiàng)和承接縣級(jí)各部門下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)行政審批職責(zé)；承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、勞動(dòng)和社會(huì)保障等工作。退役軍人服務(wù)站：主要負(fù)責(zé)退役軍人的來(lái)訪接待、政策解讀、就業(yè)指導(dǎo)、幫扶救助、權(quán)益保障等服務(wù)工作、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行機(jī)制，主要負(fù)責(zé)由綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。協(xié)助開展城市管理、規(guī)劃和自然資源管理、市場(chǎng)監(jiān)督管理等領(lǐng)域行政執(zhí)法。二是財(cái)政財(cái)務(wù)調(diào)整情況：2019年初財(cái)政分管領(lǐng)導(dǎo)為余波，同年6月余波被任命為蓼子鄉(xiāng)人大主席，故調(diào)整為組織委員馮世華擔(dān)任財(cái)政辦分管領(lǐng)導(dǎo)。2019年5月財(cái)政所所長(zhǎng)劉玲借調(diào)縣財(cái)政局。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2019年度收入總計(jì)2207.05萬(wàn)元，支出總計(jì)2207.05萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)增加364.42萬(wàn)元、增長(zhǎng)16.5%，主要原因是我鄉(xiāng)2019年扶貧項(xiàng)目增加。

2.收入情況。2019年度收入合計(jì)2207.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加447.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%，主要原因是扶貧項(xiàng)目資金增加。 其中：財(cái)政撥款收入2290.49萬(wàn)元，占100%。

3.支出情況。2019年度支出合計(jì)2207.05萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加364.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.5%，主要原因是2019年扶貧項(xiàng)目增加。其中：基本支出1044.24萬(wàn)元，占47%；項(xiàng)目支出1162.81萬(wàn)元，占52%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財(cái)政撥款收入2207.05萬(wàn)元，支出總計(jì)2207.05萬(wàn)元。與2018年相比，財(cái)政撥款收增加447.86萬(wàn)元，增長(zhǎng)19%。支增加364.42萬(wàn)元，增長(zhǎng)16.5%。主要原因是2019年基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目增多。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2177.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加335.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。主要原因是根據(jù)實(shí)際情況補(bǔ)充，“追加安排人員經(jīng)費(fèi)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

2.支出情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2177.81萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加335.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。主要原因是人員經(jīng)費(fèi)及基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金支出增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2019年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出489.77萬(wàn)元，占22%，較年初預(yù)算數(shù)增加244.36萬(wàn)元，增長(zhǎng)49%，主要原因是在職人員津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)及工資增加。

（2）文化旅游體育與傳媒支出24.18萬(wàn)元，占0.01%，較年初預(yù)算數(shù)增加7.72萬(wàn)元，增長(zhǎng)31%，主要原因是文化服務(wù)中心人員津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)及工資增加。

（3）社會(huì)保障與就業(yè)支出257.84萬(wàn)元，占11%，較年初預(yù)算數(shù)增加115.52萬(wàn)元，增長(zhǎng)44%，主要原因是在職人員津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)及工資、社會(huì)保障繳費(fèi)增加。

（4）衛(wèi)生健康支出62.86萬(wàn)元，占2%，較年初預(yù)算數(shù)增加26.19萬(wàn)元，增長(zhǎng)41%，主要原因是機(jī)關(guān)事業(yè)單位的醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)用的繳納較上年有所增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出9.09萬(wàn)元，占0.42%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)6%，主要原因是2019年路燈、垃圾處置費(fèi)增加。

（6）農(nóng)林水支出1253.73萬(wàn)元，占56%，較年初預(yù)算數(shù)增加882.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)70%，主要原因是主要原因是扶貧項(xiàng)目中生產(chǎn)生活便道項(xiàng)目資金費(fèi)用。

（7）住房保障支出79.3164萬(wàn)元，占3.5%，較年初預(yù)算數(shù)增加39.91萬(wàn)元，增長(zhǎng)50%，主要原因是該項(xiàng)目為職工住房公積金繳納的費(fèi)用。

（8）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出1萬(wàn)元，占0.04%，較年初預(yù)算數(shù)增加1萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是用于蓼子救災(zāi)及應(yīng)急支出。

（9）其他支出10.12萬(wàn)元，占0.45%，較年初預(yù)算數(shù)增加10.12萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，主要原因是其他各項(xiàng)雜項(xiàng)支出。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2019年度一般公共財(cái)政撥款基本支出1044.23萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)886.98萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加142.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)16%，主要原因是2018年在編在職人員增加及津補(bǔ)貼調(diào)標(biāo)工資增加。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)。公用經(jīng)費(fèi)157.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加18.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)11%，主要原因是2019年人員增加以及2019年脫貧攻堅(jiān)工作任務(wù)重，導(dǎo)致各項(xiàng)費(fèi)用增多。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

本單位2019年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入29.24萬(wàn)元，支出29.24萬(wàn)元，無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)22.31萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.68萬(wàn)元，減少3%，認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。較上年支出數(shù)減少8.11萬(wàn)元，下降36%，主要原因是如：一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格 落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的 費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，增長(zhǎng)0%，主要原因是未安排人員出國(guó)出訪。

公務(wù)車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，增長(zhǎng)0%，主要原因是2019年無(wú)公務(wù)用車采購(gòu)。較上年支出數(shù)持平，下降0%，主要原因是2019年無(wú)公務(wù)用車采購(gòu)。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)8.57萬(wàn)元，主要用于主要用于工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.42萬(wàn)元，減少4.6%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。較上年支出數(shù)增加1.04萬(wàn)元，增長(zhǎng)1.2%，主要原因是主要原因是主要原因是2019年脫貧攻堅(jiān)任務(wù)重，公務(wù)用車費(fèi)用過高。

公務(wù)接待費(fèi)12.39萬(wàn)元，主要用于接待接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.26萬(wàn)元，下降0.1%，主要原因是要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。較上年支出數(shù)減少9.13萬(wàn)元，下降6.6%，主要原因是主要原因是要原因是按照只減不增的要求從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2019年度本部門因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待298批次1490人， 其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2019年本部門人均接待費(fèi)92元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi) 4.2萬(wàn)元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2019年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出146.95萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加7.77萬(wàn)元，增長(zhǎng)5%，主要原因是2019年召開脫貧攻堅(jiān)工作會(huì)議過多，迎接檢查頻率高，會(huì)議費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大。

此外，本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款會(huì)議費(fèi)支出13.79萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加4.75萬(wàn)元，增長(zhǎng)34%，主要原因是2019年召開脫貧攻堅(jiān)工作會(huì)議過多，迎接檢查頻率高，會(huì)議費(fèi)較上年增長(zhǎng)較大本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款培訓(xùn)費(fèi)支出0.24萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.71萬(wàn)元，減少74%，主要原因是我鄉(xiāng)未自行組織培訓(xùn)。?

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明。截至2019年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備2臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說明。2019年度本部門政府采購(gòu)支出總額7.694萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7.694萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，主要用于采購(gòu)我鄉(xiāng)辦公設(shè)備費(fèi)用。?

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

我單位本年度未開展預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

?無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：?指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

?七、決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59291000。