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龍?zhí)镦?zhèn)便民服務中心2024年財政預算執(zhí)行情況與

2025年財政預算草案的報告

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各位代表：

受鎮(zhèn)人民政府委托，現(xiàn)將龍?zhí)镦?zhèn)便民服務中心2024年財政預算執(zhí)行情況和龍?zhí)镦?zhèn)便民服務中心2025年財政預算草案報告提請大會審議，并請各位列席代表提出意見。

一、2024年預算執(zhí)行情況?

（一）一般公共預算執(zhí)行情況

1.收入預算執(zhí)行情況。2024年度單位一般公共預算財政撥款收入52.64萬元。

2.支出預算執(zhí)行情況。一般公共預算支出完成52.64萬元，基本支出52.64萬元，項目支出0萬元。

一般公共預算的支出安排情況具體如下：

分支出功能科目執(zhí)行情況如下：

——一般公共服務支出0.45萬元，較年初預算數(shù)增加100%，系因為2024年4月預算調劑到該站所。

——社會保障和就業(yè)支出47萬元。主要用于人員基本支出和公用經(jīng)費，事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出；人員死亡撫恤。

——衛(wèi)生健康支出2.4萬元。主要用于鎮(zhèn)屬行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、工傷保險、生育保險等醫(yī)療保障繳費。

——住房保障支出2.79萬元。主要用于：用于保障鎮(zhèn)屬干部職工住房公積金。

（二）政府性基金預算執(zhí)行情況

1.收入預算執(zhí)行情況。無政府性基金預算收入。

2.支出預算執(zhí)行情況。無政府性基金預算財政支出。

從2024年我鎮(zhèn)財政收支執(zhí)行情況看，鎮(zhèn)財政認真貫徹、全面落實鎮(zhèn)黨委決策部署和鎮(zhèn)人大決議，扎實有效推進各項財政工作，有力有效地服務于全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會發(fā)展。主要集中體現(xiàn)在以下4個方面：

1.加強收入征管，為完成全年任務打下堅實的基礎。

積極應對經(jīng)濟下行壓力，按照“穩(wěn)中求進”的總體思路，爭取上級投入，統(tǒng)籌本級支出，加大財政投資，穩(wěn)定經(jīng)濟增長。一是加強財稅收入組織的預測和分析。強化經(jīng)濟形勢分析，全面收集鎮(zhèn)域內(nèi)基本建設、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等財經(jīng)數(shù)據(jù)，及時了解影響收入增減的各種因素，會同稅務部門共同研究相應措施。加強收入征管，增強組織收入的預見性和針對性，掌握主動權。二是強化重點稅源監(jiān)管。結合本鎮(zhèn)實際，協(xié)助稅務部門抓好重大基建項目等重點稅源監(jiān)管工作，完善征管措施，堵塞征管漏洞，嚴格依法征收，確保應收盡收。三是多渠道挖掘增收潛力。在保障資金安全的前提下，加快項目資金調度。督促相關單位加快財政支出報賬進度，確保項目資金盡快發(fā)揮效益，促進財政收入入庫。堅持“抓大、穩(wěn)中、盯小”并重的收入征管措施，在加大稅收征管的同時，加強社會撫養(yǎng)費、城市建設配套費等非稅收入管理，拓寬財政收入渠道。財政收入總體完成進度較好，為完成全年任務打下了堅實的基礎。

2.提高保障供給能力，確保全鎮(zhèn)正常運轉。

貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約規(guī)定，嚴格落實“三公”經(jīng)費和財政供養(yǎng)人員只減不增，控制一般性開支，停止新建政府性樓堂館所等規(guī)定，在壓縮節(jié)慶、論壇、會議等一般性開支的同時，始終堅持科學發(fā)展觀，調整優(yōu)化財政支出結構，統(tǒng)籌兼顧，有保有壓，全力保障鎮(zhèn)屬行政事業(yè)單位基本運行和剛性支出需求，兌現(xiàn)社會保障、涉農(nóng)補貼等民生政策，加大貧困村、貧困戶基礎設施建設和產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入，確保全鎮(zhèn)重點工程項目建設有序推進。

3.加強預算管理，打造陽光財政。

建立健全財政預算管理規(guī)章制度和預算管理與績效管理相結合、預算編制與預算執(zhí)行相結合的運行機制，規(guī)范工作流程，實現(xiàn)財政事前、事中、事后的全過程監(jiān)督。一是進一步深化部門預算改革。細化預算項目及內(nèi)容，保障預算的準確性和完整性；二是嚴格執(zhí)行預算追加制度，全面加強預算的執(zhí)行監(jiān)管，強化預算約束；三是加大對所有財政性資金就地就近監(jiān)管，對財政資金的流動情況按項目建立臺賬，將所有涉及補貼類資金納入“一折通”管理平臺，對項目類資金通過財政投資評審實行全過程動態(tài)監(jiān)管。四是加強財政投資預算評審工作。強化基本建設項目管理，組織力量按規(guī)范程序辦理政府投資項目預（決）算評審和批復工作，有力地促進了財政投資效益的發(fā)揮。五是持續(xù)推進政府采購、政府購買公共服務等改革。通過加強預算管理，財政運行的科學性、規(guī)范性進一步增強，有力推動了鎮(zhèn)域經(jīng)濟社會發(fā)展。

各位代表！一年來，鎮(zhèn)財政工作取得了長足發(fā)展，但工作中也還存在許多差距和不足，新常態(tài)下財政改革與發(fā)展，還面臨新的挑戰(zhàn)：一是鎮(zhèn)級財力總量較小，公共服務需求和民生改善任務繁重，財政支出剛性增長加快，收支矛盾更加突出。二是財政管理離新的要求還有差距。日常財政財務管理的時間性、完整性、約束性不強，管理基礎比較薄弱，沒有達到新的法律規(guī)定和剛性約束要求。

二、2025年預算（草案）

2025年全鎮(zhèn)財政預算安排的總體要求是：按照上級關于“深化財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度”的要求，堅持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓、收支平衡、講求績效”的預算編制原則，嚴格執(zhí)行“厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費”的政策規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，硬化預算約束，加強績效管理，嚴肅財經(jīng)紀律，促進全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

(一)一般公共預算

1.一般公共預算收入

2025年龍?zhí)镦?zhèn)便民服務中心一般公共預算收入預計86.88萬元。

2.一般公共預算支出

按照收支平衡原則，安排2025年一般公共預算支出86.88?萬元（該預算為年初預算），調整預算以財政局適時的資金文件為準。

（1）?當年安排的一般公共預算支出功能分類列報如下：

——社會保障和就業(yè)支出80.42萬元；

——衛(wèi)生健康支出2.98萬元；

——住房保障支出3.48萬元。

2025年，我鎮(zhèn)沒有編制該事業(yè)站所政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算，因此，在大會不報告預算收支情況。

（二）完成2025年財政預算收支任務的工作措施

1.加強財政收入征管，促進財政收入增長。

密切關注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和財稅政策動向，關注重點財源變化趨勢，妥善處理結構性減稅對財政增收的影響。加強分析和預測工作，增強組織財政收入的主動性和預見性。健全完善協(xié)稅護稅和信息共享機制，堅持依法治稅，確保應收盡收，努力提升財政收入質量，確保財政收入的全面完成。

2.加大民生投入，提升群眾幸福感。

按照“堅持底線、突出重點”的工作思路，我鎮(zhèn)將繼續(xù)壓縮一般性支出，切實改善民生，將政策支持和財力保障的重點向民生領域傾斜，落實城鎮(zhèn)義務教育經(jīng)費保障，保證各項資金落實到位；提高困難群眾生活保障水平；落實積極就業(yè)政策，支持開展城鎮(zhèn)勞動力就業(yè)培訓；推進農(nóng)村危舊房改造建設，努力改善居民的住房條件；加大財政投入、整合扶貧資金，落實各項財政惠農(nóng)補貼政策；支持農(nóng)村基礎設施、美麗鎮(zhèn)村建設等切實改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.推進預算管理制度改革，提高依法理財水平。

認真貫徹落實新《中華人民共和國預算法》，強化年度預算的約束，增強預算的前瞻性和可持續(xù)性。加大各類預算統(tǒng)籌力度，加強結轉結余管理，對兩年以上結轉結余資金、年度執(zhí)行中支出進度較慢和規(guī)定時間內(nèi)不能實現(xiàn)支出的項目，相應調減預算。開展部門撥款結轉結余、財政往來款項、債權債務和國有資產(chǎn)專項清理工作，盤活財政存量資金、資源。進一步加大項目資金使用管理，規(guī)范基本建設程序，健全政府投資項目預（決）算評審和批復制度。深化政府采購改革，推動政府采購工作規(guī)范化、制度化和法制化 。加大財政監(jiān)督力度。加強財經(jīng)紀律監(jiān)督檢查，對財政性資金運行實行全過程監(jiān)督，確保各項財政政策落到實處，切實提高會計信息質量。

4. 全力以赴保障“三保”和重點支出需求。

堅持“履行‘三保’支出責任是基層財政運行的底線，也是公共財政的基本要求，必須放在第一位”的底線工作思維。落實好財政預算編制工作，堅持量入為出、收支平衡的原則，規(guī)范預算支出管理，堅持先有預算后有支出，強化預算執(zhí)行約束。

各位代表！新一年的財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在鎮(zhèn)黨委、政府的正確領導下，在鎮(zhèn)人大的依法監(jiān)督下，在社會各界的大力支持下，齊心協(xié)力，奮發(fā)進取，創(chuàng)新工作，圓滿完成全年任務。

部門預算公開聯(lián)系方式：龍?zhí)镦?zhèn)人民政府 ?59506892

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