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龍?zhí)镟l(xiāng)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況與

2024年財政預(yù)算草案的報告

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各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)將龍?zhí)镟l(xiāng)2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算草案報告提請大會審議，并請各位列席代表提出意見。

一、2023年預(yù)算執(zhí)行情況?

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。2023年度單位一般公共預(yù)算財政撥款收入2796.96萬元。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。一般公共預(yù)算支出完成2796.96萬元，基本支出1181.14萬元，項目支出1615.82萬元。

一般公共預(yù)算的支出安排情況具體如下：

分支出功能科目執(zhí)行情況如下：

——一般公共服務(wù)支出757.82萬元。主要用于：保障鄉(xiāng)黨政機關(guān)、人民團體單位基本支出；兌現(xiàn)干部職工基本工資提標，全額保障鄉(xiāng)屬財政供養(yǎng)人員津補貼、績效考核獎和健康休養(yǎng)費發(fā)放。

——文化體育與傳媒支出22.62萬元。主要用于：保障文化站基本支出，用于文化站財政供養(yǎng)人員工資福利支出。

——社會保障和就業(yè)支出219.92萬元。主要用于社保所人員基本支出和公用經(jīng)費，社區(qū)干部報酬及社區(qū)公用支出及行政事業(yè)退休人員退休費及其他生活補助，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出；人員死亡撫恤。

——衛(wèi)生健康支出58.77萬元。主要用于鄉(xiāng)屬行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、工傷保險、生育保險等醫(yī)療保障繳費。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.98萬元。主要用于：環(huán)境整治、市政維護。

——農(nóng)林水支出1569.19萬元。主要用于：轄區(qū)類產(chǎn)業(yè)到戶補助，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，農(nóng)服中心人員待遇發(fā)放，村干部待遇發(fā)放及村辦公費服務(wù)群眾經(jīng)費等。

——交通運輸支出24.58萬元。主要用于公路維修維護。

——住房保障支出96.24萬元。主要用于：用于保障鄉(xiāng)屬干部職工按法定比例繳納住房公積金。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.84萬元。主要用于：自然災(zāi)害救助，洪澇救災(zāi)應(yīng)急搶險

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（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

1.收入預(yù)算執(zhí)行情況。政府性基金預(yù)算收入5.85萬元。

2.支出預(yù)算執(zhí)行情況。政府性基金預(yù)算財政支出5.85萬元

分支出功能科目執(zhí)行情況如下：

——文化體育與傳媒支出3萬元，

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出2.85萬元；

從2023年我鄉(xiāng)財政收支執(zhí)行情況看，鄉(xiāng)財政認真貫徹新《預(yù)算法》，全面落實鄉(xiāng)黨委決策部署和鄉(xiāng)人大決議，扎實有效推進各項財政工作，有力有效地服務(wù)于全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展。主要集中體現(xiàn)在以下4個方面：

1.加強收入征管，為完成全年任務(wù)打下堅實的基礎(chǔ)。

積極應(yīng)對經(jīng)濟下行壓力，按照“穩(wěn)中求進”的總體思路，爭取上級投入，統(tǒng)籌本級支出，加大財政投資，穩(wěn)定經(jīng)濟增長。一是加強財稅收入組織的預(yù)測和分析。強化經(jīng)濟形勢分析，全面收集鄉(xiāng)域內(nèi)基本建設(shè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展等財經(jīng)數(shù)據(jù)，及時了解影響收入增減的各種因素，會同稅務(wù)部門共同研究相應(yīng)措施。加強收入征管，增強組織收入的預(yù)見性和針對性，掌握主動權(quán)。二是強化重點稅源監(jiān)管。結(jié)合本鄉(xiāng)實際，協(xié)助稅務(wù)部門抓好重大基建項目等重點稅源監(jiān)管工作，完善征管措施，堵塞征管漏洞，嚴格依法征收，確保應(yīng)收盡收。三是多渠道挖掘增收潛力。在保障資金安全的前提下，加快項目資金調(diào)度。督促相關(guān)單位加快財政支出報賬進度，確保項目資金盡快發(fā)揮效益，促進財政收入入庫。堅持“抓大、穩(wěn)中、盯小”并重的收入征管措施，在加大稅收征管的同時，加強社會撫養(yǎng)費、城市建設(shè)配套費等非稅收入管理，拓寬財政收入渠道。財政收入總體完成進度較好，為完成全年任務(wù)打下了堅實的基礎(chǔ)。

2.提高保障供給能力，確保全鄉(xiāng)正常運轉(zhuǎn)。

貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約規(guī)定，嚴格落實“三公”經(jīng)費和財政供養(yǎng)人員只減不增，控制一般性開支，停止新建政府性樓堂館所等規(guī)定，在壓縮節(jié)慶、論壇、會議等一般性開支的同時，始終堅持科學(xué)發(fā)展觀，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌兼顧，有保有壓，全力保障鄉(xiāng)屬行政事業(yè)單位基本運行和剛性支出需求，兌現(xiàn)社會保障、涉農(nóng)補貼等民生政策，加大投入貧困村、貧困戶基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展投入，確保全鄉(xiāng)重點工程項目建設(shè)有序推進。

3.加強預(yù)算管理，打造陽光財政。

建立健全財政預(yù)算管理規(guī)章制度和預(yù)算管理與績效管理相結(jié)合、預(yù)算編制與預(yù)算執(zhí)行相結(jié)合的運行機制，規(guī)范工作流程，實現(xiàn)財政事前、事中、事后的全過程監(jiān)督。一是進一步深化部門預(yù)算改革。細化預(yù)算項目及內(nèi)容，保障預(yù)算的準確性和完整性；二是嚴格執(zhí)行預(yù)算追加制度，全面加強預(yù)算的執(zhí)行監(jiān)管，強化預(yù)算約束；三是加大對所有財政性資金就地就近監(jiān)管，對財政資金的流動情況按項目建立臺賬，將所有涉及補貼類資金納入“一折通”管理平臺，對項目類資金通過財政投資評審實行全過程動態(tài)監(jiān)管。四是加強財政投資預(yù)算評審工作。強化基本建設(shè)項目管理，組織力量按規(guī)范程序辦理政府投資項目預(yù)（決）算評審和批復(fù)工作，有力地促進了財政投資效益的發(fā)揮。五是持續(xù)推進政府采購、政府購買公共服務(wù)等改革。通過加強預(yù)算管理，財政運行的科學(xué)性、規(guī)范性進一步增強，有力推動了鄉(xiāng)域經(jīng)濟社會發(fā)展。

各位代表！一年來，鄉(xiāng)財政工作取得了長足發(fā)展，但工作中也還存在許多差距和不足，新常態(tài)下財政改革與發(fā)展，還面臨新的挑戰(zhàn)：一是鄉(xiāng)級財力總量較小，公共服務(wù)需求和民生改善任務(wù)繁重，財政支出剛性增長加快，收支矛盾更加突出。二是財政管理離新《預(yù)算法》的要求還有差距。日常財政財務(wù)管理的時間性、完整性、約束性不強，管理基礎(chǔ)比較薄弱，沒有達到新《預(yù)算法》的法律規(guī)定和剛性約束要求。

二、2024年預(yù)算（草案）

2024年全鄉(xiāng)財政預(yù)算安排的總體要求是：按照上級關(guān)于“深化財稅體制改革、建立現(xiàn)代財政制度”的要求，堅持“統(tǒng)籌兼顧、突出重點、有保有壓、收支平衡、講求績效”的預(yù)算編制原則，嚴格執(zhí)行“厲行勤儉節(jié)約、反對鋪張浪費”的政策規(guī)定，從嚴控制“三公”經(jīng)費等一般性支出，硬化預(yù)算約束，加強績效管理，嚴肅財經(jīng)紀律，促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

(一)一般公共預(yù)算

1.一般公共預(yù)算收入

全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算收入1331.72萬元，比2023年下降70.11萬，主要原因是2024年人員經(jīng)費預(yù)算減少。項目支出347.87萬元，比2023年增加87.53萬元，主要原因是2024年增加網(wǎng)格員工作經(jīng)費、選調(diào)生到村任職工作補助、2024年基層行政單位工作補助經(jīng)費.

分單位預(yù)算明細表

?單位：萬元

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2.一般公共預(yù)算支出

按照收支平衡原則，安排2024年一般公共預(yù)算支出1331.72萬元（該預(yù)算為年初預(yù)算），調(diào)整預(yù)算以財政局適時的資金文件為準。

分單位預(yù)算明細表

單位：萬元

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（1）當年安排的全鄉(xiāng)一般公共預(yù)算支出功能分類列報如下：

——一般公共服務(wù)支出542.93萬元；

——文化體育支出31.96萬元；

——社會保障和就業(yè)支出250.63萬元；

——衛(wèi)生健康支出49.39萬元；

——農(nóng)林水支出335.48萬元；

——住房保障支出61.33萬元。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出60萬元

2024年，我鄉(xiāng)沒有編制政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險基金預(yù)算，因此，在大會不報告預(yù)算收支情況。

（二）完成2024年財政預(yù)算收支任務(wù)的工作措施

1.加強財政收入征管，促進財政收入穩(wěn)定增長

密切關(guān)注國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟形勢和財稅政策動向，關(guān)注重點財源變化趨勢，妥善處理結(jié)構(gòu)性減稅對財政增收的影響。加強分析和預(yù)測工作，增強組織財政收入的主動性和預(yù)見性。健全完善協(xié)稅護稅和信息共享機制，堅持依法治稅，確保應(yīng)收盡收，努力提升財政收入質(zhì)量，確保財政收入的全面完成。

2.加強民生投入

按照“堅持底線、突出重點”的工作思路，我鄉(xiāng)將繼續(xù)壓縮一般性支出，切實改善民生，將政策支持和財力保障的重點向民生領(lǐng)域傾斜，落實城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費保障，保證各項資金落實到位；提高困難群眾生活保障水平；落實積極就業(yè)政策，支持開展城鄉(xiāng)勞動力就業(yè)培訓(xùn)；推進農(nóng)村危舊房改造建設(shè)，努力改善居民的住房條件；加大財政投入、整合扶貧資金，落實各項財政惠農(nóng)補貼政策；支持農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施、美麗鄉(xiāng)村建設(shè)等切實改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境。

3.推進預(yù)算管理制度改革，提高依法理財水平。

認真貫徹落實新《預(yù)算法》，強化年度預(yù)算的約束，增強預(yù)算的前瞻性和可持續(xù)性。加大各類預(yù)算統(tǒng)籌力度，加強結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余管理，對兩年以上結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金、年度執(zhí)行中支出進度較慢和規(guī)定時間內(nèi)不能實現(xiàn)支出的項目，相應(yīng)調(diào)減預(yù)算。開展部門撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、財政往來款項、債權(quán)債務(wù)和國有資產(chǎn)專項清理工作，盤活財政存量資金、資源。進一步加大項目資金使用管理，規(guī)范基本建設(shè)程序，健全政府投資項目預(yù)（決）算評審和批復(fù)制度。深化政府采購改革，推動政府采購工作規(guī)范化、制度化和法制化?。加大財政監(jiān)督力度。加強財經(jīng)紀律監(jiān)督檢查，對財政性資金運行實行全過程監(jiān)督，確保各項財政政策落到實處，切實提高會計信息質(zhì)量。

4.?全力以赴保障“三保”和重點支出需求。

堅持“履行‘三保’支出責任是基層財政運行的底線，也是公共財政的基本要求，必須放在第一位”的底線工作思維。落實好財政預(yù)算編制工作，堅持量入為出、收支平衡的原則，規(guī)范預(yù)算支出管理，堅持先有預(yù)算后有支出，強化預(yù)算執(zhí)行約束。

各位代表！新一年的財政工作任務(wù)艱巨，責任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督下，在社會各界的大力支持下，齊心協(xié)力，奮發(fā)進取，創(chuàng)新工作，圓滿完成全年任務(wù)。

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