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城口縣龍?zhí)镟l(xiāng)人民政府

2023年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.主要職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國家的法律法規(guī)，促進經(jīng)濟社會發(fā)展、加強社會管理和公共服務(wù)、維護社會和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟管理職能，切實把工作重點轉(zhuǎn)移到對農(nóng)戶和各類經(jīng)濟主體進行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營造發(fā)展環(huán)境上來。在做好經(jīng)濟工作的同時，努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟、法律、行政和思想政治工作等手段開展工作。切實轉(zhuǎn)變工作方法，切實做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開、強化服務(wù)。

2.五個方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動經(jīng)濟發(fā)展、搞好社會管理、強化公共服務(wù)、維護和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成

1.機構(gòu)情況：2023年本單位共有8個下屬機關(guān)，分別為：共產(chǎn)黨機關(guān)1個、政府機關(guān)1個、人大機關(guān)1個、財政補助單位5個（分別是：社保所、文化站、農(nóng)服中心，退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊）。

2.人員情況，包括當(dāng)年變動情況及原因：根據(jù)2022年11月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工46人，其中：政府機關(guān)在職職工21人，事業(yè)單位在職人員25人。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1401.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1401.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入 0萬元，事業(yè)收入 0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入 0萬元，其他收入 0萬元。收入較2022年減少227.83萬元，主要是基本收入預(yù)算增加337.91萬元，項目收入預(yù)算減少623.81萬元。

（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)1401.83萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算734.31萬元，國防支出3萬元，文化旅游體育與傳媒支出25.62萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算245.85萬元，衛(wèi)生健康支出38.67萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算4萬元，農(nóng)林水支出預(yù)算289.14萬元，住房保障支出預(yù)算61.24萬元。支出預(yù)算較2022年減少227.83萬元，主要是基本收入預(yù)算增加337.91萬元，項目收入預(yù)算減少623.81萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入1401.83萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出1401.83萬元，比2022年減少227.83萬元。其中：基本支出1141.49萬元，主要用于保障機關(guān)事業(yè)在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出260.34萬元，主要是專項轉(zhuǎn)移支付，鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點工作。

2023年政府性基金預(yù)算收入 0 萬元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬元，與2022年相比無變化，年初龍?zhí)镎块T2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算7.2萬元，比2022年增加1萬元。其中：因公出國（境）費用 0萬元，與2022年相比無變化；公務(wù)接待費2.22萬元，與2022年減少0.05 萬元；公務(wù)用車運行維護費5萬元，與2022年相比增加1萬元；公務(wù)用車購置費0萬元，與2022年相比無變化；為深入貫徹中央八項規(guī)定精神，我鄉(xiāng)嚴(yán)格“三公”經(jīng)費預(yù)算管理，加強源頭控制，堅持減少接待就餐，降低接待費用支出。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2023年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費50.93萬元，比上年較少16.53萬元，主要原因為我落實過緊日子政策。主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購在年初預(yù)算0.5萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理260.3441萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛，綜合執(zhí)法用車1輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人： 城口縣龍?zhí)镟l(xiāng)人民政府 聯(lián)系方式：023-59506892