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城口縣龍?zhí)镟l(xiāng)人民政府

2022年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

1.主要職能是：貫徹執(zhí)行黨的路線方針政策和國(guó)家的法律法規(guī)，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理和公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)和諧穩(wěn)定。鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府要適當(dāng)調(diào)整經(jīng)濟(jì)管理職能，切實(shí)把工作重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到對(duì)農(nóng)戶(hù)和各類(lèi)經(jīng)濟(jì)主體進(jìn)行示范引導(dǎo)、提供政策服務(wù)以及營(yíng)造發(fā)展環(huán)境上來(lái)。在做好經(jīng)濟(jì)工作的同時(shí)，努力提高鄉(xiāng)鎮(zhèn)的社會(huì)管理和公共服務(wù)水平。轉(zhuǎn)變社會(huì)管理方式，變單純依靠行政手段為綜合利用經(jīng)濟(jì)、法律、行政和思想政治工作等手段開(kāi)展工作。切實(shí)轉(zhuǎn)變工作方法，切實(shí)做到突出發(fā)展、依法辦事、管理民主、政務(wù)公開(kāi)、強(qiáng)化服務(wù)。

2.五個(gè)方面的基本職能：執(zhí)行政策法規(guī)、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、搞好社會(huì)管理、強(qiáng)化公共服務(wù)、維護(hù)和諧穩(wěn)定。

（二）單位構(gòu)成

1.機(jī)構(gòu)情況：2022年本單位共有8個(gè)下屬機(jī)關(guān)，分別為：共產(chǎn)黨機(jī)關(guān)1個(gè)、政府機(jī)關(guān)1個(gè)、人大機(jī)關(guān)1個(gè)、財(cái)政補(bǔ)助單位5個(gè)（分別是：社保所、文化站、農(nóng)服中心，退役軍人服務(wù)站、綜合執(zhí)法大隊(duì)）。

2.人員情況，包括當(dāng)年變動(dòng)情況及原因：根據(jù)2021年12月工資統(tǒng)發(fā)數(shù)據(jù)，本單位在職職工47人，其中：政府機(jī)關(guān)在職職工23人，事業(yè)單位在職人員24人。

二、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1629.66萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算撥款1629.66萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款 0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入 0萬(wàn)元，事業(yè)收入 0萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，其他收入 0萬(wàn)元。收入較2021年增加773.95萬(wàn)元，主要是基本收入預(yù)算減少17.7萬(wàn)元，項(xiàng)目收入預(yù)算增加791.65萬(wàn)元。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1629.66萬(wàn)元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算310.53萬(wàn)元，國(guó)防支出3萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出17萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算131.21萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出37.63 萬(wàn)元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算30萬(wàn)元，農(nóng)林水支出預(yù)算1055.99萬(wàn)元，住房保障支出預(yù)算44.3萬(wàn)元。支出預(yù)算較2021年增加773.95萬(wàn)元，主要是基本支出預(yù)算減少17.7萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算增加791.65萬(wàn)元。

三、部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1629.66萬(wàn)元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出1629.66萬(wàn)元，比2021年增加773.95萬(wàn)元。其中：基本支出 578.01萬(wàn)元，主要用于保障機(jī)關(guān)事業(yè)在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門(mén)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出1051.65萬(wàn)元，主要是專(zhuān)項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付，鄉(xiāng)村振興基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等重點(diǎn)工作。

2022年政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化，年初龍?zhí)镎块T(mén)2022年無(wú)使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.25萬(wàn)元，比2021年減少8.75萬(wàn)元。其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化；公務(wù)接待費(fèi)2.25萬(wàn)元，與2021年減少7.25 萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，與2021年相比無(wú)變化；主要原因是為深入貫徹中央八項(xiàng)規(guī)定精神，我鄉(xiāng)嚴(yán)格“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算管理，加強(qiáng)源頭控制，堅(jiān)持減少接待就餐，降低接待費(fèi)用支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)?? 31.05萬(wàn)元，比上年增加0.69萬(wàn)元，主要原因?yàn)槲覇挝蝗藛T增加。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購(gòu)情況。所屬各預(yù)算單位政府采購(gòu)在年初預(yù)算11萬(wàn)元。

3、績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績(jī)效目標(biāo)管理1051.65萬(wàn)元。

4、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。無(wú)國(guó)有資產(chǎn)。

六、專(zhuān)業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

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