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城口縣龍?zhí)镟l(xiāng)人民政府2023年度決算公開

各位代表：

我受龍?zhí)镟l(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)作《城口縣龍?zhí)镟l(xiāng)2023年財(cái)政決算（草案）報(bào)告》，請予審議。

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)要求，結(jié)合城口實(shí)際，我鄉(xiāng)切實(shí)履行以下五個(gè)方面的基本職能：

一是執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項(xiàng)方針政策，落實(shí)支農(nóng)惠農(nóng)的各項(xiàng)政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國家的各項(xiàng)法律法規(guī)，加強(qiáng)農(nóng)村法治宣傳教育和法律服務(wù)。

二是推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，把經(jīng)濟(jì)管理職能從直接抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)到為市場主體營造良好發(fā)展環(huán)境上來，著力抓好制訂發(fā)展規(guī)劃、健全市場體系、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民收入、推進(jìn)扶貧開發(fā)等工作，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

三是搞好社會(huì)管理。加強(qiáng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機(jī)制，提高應(yīng)對公共危機(jī)能力。

四是強(qiáng)化公共服務(wù)。把管理和服務(wù)有機(jī)統(tǒng)一起來，將主要精力轉(zhuǎn)移到為基層群眾和市場主體提供更多更好地公共服務(wù)上來。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場主體提供政策、科技信息服務(wù)。

五是維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會(huì)保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險(xiǎn)、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會(huì)救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

本單位共設(shè)有龍?zhí)镟l(xiāng)黨委、政府設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)6個(gè)，事業(yè)站所5個(gè)。本單位無下級預(yù)算單位。分別是：
???黨政辦公室：主要承擔(dān)黨的組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察宣傳和精神文明建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)、工青婦、老齡、目標(biāo)管理、文秘等方面職責(zé)，負(fù)責(zé)承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務(wù)。
???經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：主要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)服務(wù)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、商務(wù)、旅游等方面職責(zé)。
???平安建設(shè)辦公室：主要承擔(dān)民政、人口和計(jì)劃生育、教育、衛(wèi)生、文化、體育、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)保障、勞務(wù)輸出、社會(huì)管理等方面職責(zé)。
????規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、市容環(huán)境管理、環(huán)保、交通、江河管理等方面職責(zé)。
????社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室：（掛應(yīng)急管理辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)，負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)，負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)等職責(zé)
????鄉(xiāng)村振興辦公室：主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興開發(fā)工作、項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理等職責(zé)。
????財(cái)政辦公室：主要承擔(dān)財(cái)政收支、預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理。各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼兌付和耕地占用稅、契稅征收管理等工作。
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)，災(zāi)害防治等工作。

文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。
???勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所：主要承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、勞動(dòng)和社會(huì)保障、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟(jì)等社會(huì)保障工作。

退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)屬地退役軍人信息收集錄入、研究分析屬地退役軍人的身份信息、政策落實(shí)、主要訴求等情況；宣傳退役軍人有關(guān)政策，培樹就業(yè)創(chuàng)業(yè)先進(jìn)典型；推動(dòng)抓好黨員退役軍人組織生活正常化工作；動(dòng)態(tài)掌握信息。
????綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄范圍內(nèi)的整體環(huán)境衛(wèi)生和秩序監(jiān)管。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況

2023年度單位總收入 3644.16 萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2796.97萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款5.85萬元。年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.35萬元，其他收入8萬元。總支出數(shù)3644.16萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2796.96，政府性基金預(yù)算支出5.85。（其中：基本支出1952.49萬元，占總收入、支出的53.58%；項(xiàng)目支出1691.67萬元，占總收入46.42%。）。與上年同期相比，收支增加1282.34萬元，同比增加54.29%，其中：基本支出增加872.28萬元，同比增加80.75%，項(xiàng)目支出增加410.02萬元，同比增加31.99%。項(xiàng)目增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加，2022年其他收入未納入決算841.35萬元

2.收入情況

（1）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

2023年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2796.96萬元，較上年增加435.1萬元，同比增加18.42%.其原因是2021-2022年事業(yè)單位超額績效，公務(wù)員年度考核資金2023年發(fā)放。涉及資金176.74萬元，新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2023年基建項(xiàng)目增加，城口縣2023年龍?zhí)镟l(xiāng)倉房生產(chǎn)生活便道171.14萬元，城口縣2023年龍?zhí)镟l(xiāng)團(tuán)堡生產(chǎn)生活便道129.68萬元。

（2）政府性基金預(yù)算收入5.85萬元。

2023年政府性基金預(yù)算收入5.85萬元。較上年增加100%，

城財(cái)發(fā)〔2022〕504號鄉(xiāng)鎮(zhèn)開展體育賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)3萬元，城財(cái)發(fā)〔2023﹞2號龍?zhí)镟l(xiāng)公路養(yǎng)護(hù)2.85萬元。

（3）年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余833.35萬元。

2022年其他收入未納入決算841.35萬元。因此年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余增加100%。

3.支出情況

2023年度單位總支出 3644.16 萬元，其中一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2796.96萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款5.85萬元。其他收入支出841.35萬元。與上年同期相比，收支增加1282.29萬元，同比增加54.29%。其中：基本支出1952.49萬元，占總支出的53.58%，基本支出增加872.28萬元，同比增加80.75%；主要用于辦公費(fèi)，水電費(fèi)，維護(hù)費(fèi)等保障機(jī)關(guān)運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，發(fā)放人員待遇。項(xiàng)目支出1691.67萬元，占總收入46.42%，較上年增加410.01萬元，同比增加31.99%。主要用于產(chǎn)業(yè)補(bǔ)助，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，環(huán)境整治，應(yīng)急搶險(xiǎn)等。其增加原因是：項(xiàng)目增加，項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

2023年度單位本年無結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收支總體情況說明

2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2802.81萬元。與2022年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加440.94萬元，同比增加15.73%。其中一般預(yù)算資金2796.96萬元，同比增加18.42%，2023年政府性基金預(yù)算收入5.85萬元，同比增加100%。其原因2021-2022年事業(yè)單位超額績效，公務(wù)員年度考核資金2023年發(fā)放涉及資金176.74萬元，新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2023年基建項(xiàng)目增加，城口縣2023年龍?zhí)镟l(xiāng)倉房生產(chǎn)生活便道171.1430萬元，城口縣2023年龍?zhí)镟l(xiāng)團(tuán)堡生產(chǎn)生活便道129.68萬元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況

2023年度單位總收入2796.96萬元，較上年增加18.42%。其原因是2021-2022年事業(yè)單位超額績效，公務(wù)員年度考核資金2023年發(fā)放涉及資金176.74萬元，新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2023年基建項(xiàng)目增加，城口縣2023年龍?zhí)镟l(xiāng)倉房生產(chǎn)生活便道171.1430萬元，城口縣2023年龍?zhí)镟l(xiāng)團(tuán)堡生產(chǎn)生活便道129.68萬元。

2.支出情況

2023年度單位總支出2796.96萬元，較上年增加18.42%。其原因是2021-2022年事業(yè)單位超額績效，公務(wù)員年度考核資金2023年發(fā)放涉及資金176.74萬元，新增基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，2023年基建項(xiàng)目增加，城口縣2023年龍?zhí)镟l(xiāng)倉房生產(chǎn)生活便道171.1430萬元，城口縣2023年龍?zhí)镟l(xiāng)團(tuán)堡生產(chǎn)生活便道129.68萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況

2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況

本部門2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

——一般公共服務(wù)支出757.82萬元。主要用于：保障鄉(xiāng)黨政機(jī)關(guān)、人民團(tuán)體單位基本支出；兌現(xiàn)干部職工基本工資提標(biāo)，全額保障鄉(xiāng)屬財(cái)政供養(yǎng)人員津補(bǔ)貼、績效考核獎(jiǎng)和健康休養(yǎng)費(fèi)發(fā)放。

——文化體育與傳媒支出22.62萬元。主要用于：保障文化站基本支出，用于文化站財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利支出。

——社會(huì)保障和就業(yè)支出219.91萬元。主要用于社保所人員基本支出和公用經(jīng)費(fèi)，社區(qū)干部報(bào)酬及社區(qū)公用支出及行政事業(yè)退休人員退休費(fèi)及其他生活補(bǔ)助，機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金繳費(fèi)支出；人員死亡撫恤。

——衛(wèi)生健康支出58.77萬元。主要用于鄉(xiāng)屬行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、工傷保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)等醫(yī)療保障繳費(fèi)。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.98萬元。主要用于：環(huán)境整治、市政維護(hù)。

——農(nóng)林水支出1569.19萬元。主要用于：轄區(qū)類產(chǎn)業(yè)到戶補(bǔ)助，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。

——交通運(yùn)輸支出24.58萬元。主要用于公路維修維護(hù)。

——住房保障支出96.26萬元。主要用于：用于保障鄉(xiāng)屬干部職工按法定比例繳納住房公積金。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22.83萬元。主要用于：自然災(zāi)害救助，洪澇救災(zāi)應(yīng)急搶險(xiǎn)

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2023年度一般公共財(cái)政撥款2796.96萬元，其中：基本支出1181.14萬元（包括人員經(jīng)費(fèi)1107.54萬元，公用經(jīng)費(fèi)73.59萬元）較上年增加100萬，同比增加8.5%。項(xiàng)目支出1615.82萬元，增加410萬元，同比增加31.99。

1.人員經(jīng)費(fèi)1107.54萬元。主要用于人員待遇發(fā)及社保繳納，較上年增加127.38萬元，增加11.5%，主要原因是2021-2022年事業(yè)單位超額績效，公務(wù)員年度考核資金2023年發(fā)放，涉及資金176.74萬元。

2.公用經(jīng)費(fèi)73.59萬元。主要用于單位水電費(fèi)，辦公費(fèi)，維修費(fèi)，公務(wù)員車補(bǔ)，公務(wù)車費(fèi)用等用于機(jī)關(guān)保運(yùn)轉(zhuǎn)的相關(guān)費(fèi)用。較上年100萬下降26.41萬元，同比下降26.41%，落實(shí)過緊日子政策，縮減開支。

3.項(xiàng)目支出。2023年項(xiàng)目支出1615.82萬元，主要用于產(chǎn)業(yè)到戶補(bǔ)助發(fā)放，轄區(qū)內(nèi)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，應(yīng)急搶險(xiǎn)，環(huán)境整治，村辦公費(fèi)、服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)、醫(yī)療能力提升、村干部待遇發(fā)放等，較上年上升410.01萬元，同比上升31.99%。

（五）政府性基金預(yù)算收支情況說明

2023年度單位政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款5.84萬，較上年增加5.84萬元，同比增加100%。主要原因是增加體育資金3萬元，公路養(yǎng)護(hù)資金2.84萬元。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況說明

2023年度單位“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額7.2萬元，較年初預(yù)算數(shù)增加0元，較上年增加1.37萬元，上升22.5%；公務(wù)接待費(fèi)2.2萬元，較上年下降2.2%，公務(wù)車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)5萬元，將上年上升1.37萬元，較上年上升37.87%。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2023年度未發(fā)生因公出國（境）支出。與年初預(yù)算、上年決算保持一致。

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算5萬元，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元。主要用于縣內(nèi)因公出行、脫貧攻堅(jiān)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加1.37萬元，上升37.87%。主要原因是2022年11月關(guān)賬，部分費(fèi)用未報(bào)銷，于2023年報(bào)銷，故2023年公務(wù)車費(fèi)用增加。

公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算2.2萬元，實(shí)際產(chǎn)生2.2萬元，較上年下降2.2%。下降原因?yàn)椋阂弧?qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)；二、在食堂接待。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待43批次490人，其中：國內(nèi)外事接，待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0.0044萬元，車均購置費(fèi)0.0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.5萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明

2023年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出73.59萬元，比2022年度減少26.41萬元，降低26.41%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)政府“過緊日子”舉措，公用經(jīng)費(fèi)減少。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費(fèi)、辦公大樓日常維護(hù)及維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明

至少應(yīng)包含以下信息：截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明

2023年度采購11.03萬元，較上年下降78.9%。主要采購電腦，打印機(jī)等辦公用品。無大額采購。政府采購授予中小企業(yè)合同金額11.03萬元，其中小微企業(yè)合同金額8.78萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)對62個(gè)項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評表形式開展自評62項(xiàng)，涉及資金1615.82萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項(xiàng)，涉及資金0萬元，從評價(jià)情況來看，年度總體目標(biāo)已完成，社會(huì)效益達(dá)到預(yù)期，群眾滿意度提高，項(xiàng)目完成績效情況良好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

部門整體績效自評。

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一級／二級項(xiàng)目績效自評

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