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城口縣龍?zhí)镟l(xiāng)2022年部門決算說明

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各位代表：

我受龍?zhí)镟l(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣龍?zhí)镟l(xiāng)2022年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、部門基本情況

（一）職能職責

按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)要求，結(jié)合城口實際，我鄉(xiāng)切實履行以下五個方面的基本職能：

一是執(zhí)行政策法規(guī)。認真貫徹黨在農(nóng)村的各項方針政策，落實支農(nóng)惠農(nóng)的各項政策措施。認真宣傳執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)，加強農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)。

二是推動經(jīng)濟發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，把經(jīng)濟管理職能從直接抓經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)到為市場主體營造良好發(fā)展環(huán)境上來，著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場體系、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民收入、推進扶貧開發(fā)等工作，推動經(jīng)濟發(fā)展。

三是搞好社會管理。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機制，提高應(yīng)對公共危機能力。

四是強化公共服務(wù)。把管理和服務(wù)有機統(tǒng)一起來，將主要精力轉(zhuǎn)移到為基層群眾和市場主體提供更多更好地公共服務(wù)上來。推進農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場主體提供政策、科技信息服務(wù)。

五是維護和諧穩(wěn)定。建立和完善社會保障體系，推進農(nóng)村養(yǎng)老保險、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位共設(shè)有人大、黨委、政府、農(nóng)業(yè)、文化、社保6個機構(gòu)，較上年減少兩個，分別是財政參公、財政事業(yè)。本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。

2022年度單位總收入2361.82萬元，總支出數(shù)2361.82萬元（其中：基本支出1080.21萬元，占總收入、支出的45.74%；項目支出1281.65萬元，占總收入54.26%）。與上年同期相比，收支增加127.94萬元，同比增加5.73%，其中：基本支出增加21.44萬元同比增加2.03%，項目支出增加10.65萬元同比增加9.06%。項目增加，項目經(jīng)費增加。

2.收入情況。

2022年度單位總收入2361.82萬元，較上年增加5.73%。主要原因2021年調(diào)整預(yù)算做的早，2020年10月以后調(diào)入人員經(jīng)費未納入調(diào)整預(yù)算，人員經(jīng)費增加；本年納入預(yù)算內(nèi)項目較去年增加，導(dǎo)致年初財力預(yù)算增加。其中：一般公共預(yù)算財政撥款2361.82萬元，占總收入100%，較上年增加6.92%，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬，較上年增加100%。

3.支出情況。

2022年度單位總支出數(shù)2361.82萬元，與上年同期相比，收支增加127.94萬元，與上年同期相比，收支增加127.94萬元，同比增加5.73%，其中：基本支出增加21.44萬元，同比增加2.03%，項目支出增加10.65萬元同比增加9.06%。項目增加，項目經(jīng)費增加。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

2022年度單位本年無結(jié)余。

（二）財政撥款收支總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計2361.82萬元。與2021年相比，財政撥款收、支總計各增加127.94萬元，同比增加5.73%。主要原因是本年納入預(yù)算內(nèi)項目較去年增加，導(dǎo)致年初財力預(yù)算增加。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

1.收入情況：2022年度單位總收入2361.82萬元，較上年增加5.73%。主要原因2021年調(diào)整預(yù)算做的早，2020年10月以后調(diào)入人員經(jīng)費未納入調(diào)整預(yù)算，人員經(jīng)費增加；本年納入預(yù)算內(nèi)項目較去年增加，導(dǎo)致年初財力預(yù)算增加。其中：一般公共預(yù)算財政撥款2361.82萬元，占總收入100%，較上年增加6.92%，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬，較上年增加100%。我鄉(xiāng)年初預(yù)算1788.92萬元，增加572.94萬元，增長32.02%。主要原因：一是2022年年初預(yù)算時主要編制本單位人員經(jīng)費等基本支出和部分項目支出，預(yù)算資金總量較小；二是年中財政局安排調(diào)整追加583.55萬元，追減10.61萬元，較年初預(yù)算增加572.94萬元，主要因為追減一般公共服務(wù)支出6.14萬元，追加文化旅游體育與傳媒支出3.41萬元。追加社會保障和就業(yè)支出28.98萬元，追減城鄉(xiāng)社區(qū)支出4.37萬元，追加農(nóng)林水支出5435.54萬元，追加災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.6萬元，。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況：2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2361.82萬元，較上年決算數(shù)2233.92，增加127.94萬元，增加5.73%。主要原因是本年預(yù)算內(nèi)項目較2021年增加，相應(yīng)的本年支出也有所增加。同時，我鄉(xiāng)年初預(yù)算1788.92萬元，增加572.94萬元，增長32.02%。主要原因：一是2022年年初預(yù)算時主要編制本單位人員經(jīng)費等基本支出和部分項目支出，預(yù)算資金總量較小；二是年中財政局下達調(diào)整預(yù)算資金572.94萬元，相應(yīng)的本年支出有所增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2022年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

——一般公共服務(wù)支出475.54萬元。主要用于：保障鄉(xiāng)黨政機關(guān)、人民團體單位基本支出；兌現(xiàn)干部職工基本工資提標，全額保障鄉(xiāng)屬財政供養(yǎng)人員津補貼、績效考核獎和健康休養(yǎng)費發(fā)放。

——其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出99萬元，用于農(nóng)田污水處理廠費用。

——文化體育與傳媒支出31.39萬元。主要用于：保障文化站基本支出，用于文化站財政供養(yǎng)人員工資福利支出。

——社會保障和就業(yè)支出223.84萬元。主要用于社保所人員基本支出和公用經(jīng)費，社區(qū)干部報酬及社區(qū)公用支出及行政事業(yè)退休人員退休費及其他生活補助，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險和職業(yè)年金繳費支出；人員死亡撫恤。

——衛(wèi)生健康支出40.57萬元。主要用于鄉(xiāng)屬行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、工傷保險、生育保險等醫(yī)療保障繳費。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.23萬元。主要用于：安排14.66萬元，組織全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)垃圾清運。安排2.56萬元，用于市政維護；安排 9萬元，用于場鎮(zhèn)電費。

——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出7.6萬元。安排7.6萬元，用于防洪抗旱。

——農(nóng)林水支出1413.49萬元。主要用于：

安排88.58萬元，保障農(nóng)服中心、獸醫(yī)站基本支出。

安排495.53萬元，用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村項目支出（具體為：安排50萬元，用于2022年龍?zhí)镟l(xiāng)食用菌提升基地；安排45萬元，用于2022年龍?zhí)镟l(xiāng)露地蔬菜提升基地項目；安排116.89萬元，用于2022年龍?zhí)镟l(xiāng)中藥材產(chǎn)業(yè)（連翹、黃柏等）提升基地項目；安排112.5萬元，用于龍?zhí)镟l(xiāng)2022年到戶產(chǎn)業(yè)；安排45萬元，用于城口縣2022年龍?zhí)镟l(xiāng)中安村農(nóng)村環(huán)境綜合整治。安排24萬元，城口縣2022年龍?zhí)镟l(xiāng)衛(wèi)星村食用菌大棚維修項目。安排100萬元，城口縣2022年龍?zhí)镟l(xiāng)長茅村移民安置點產(chǎn)業(yè)配套設(shè)施建設(shè)。安排2.14萬元，2022年秋糧秋菜扶持項目

安排8.02萬元，用于病蟲害控制支出，具體項目為龍?zhí)镟l(xiāng)2022年農(nóng)業(yè)生產(chǎn)及水利救災(zāi)，

安排38.43萬元，用于林業(yè)草原支出，具體項目為龍?zhí)镟l(xiāng)2022年森林資源培育。

安排22.52萬元，用于水利支出，（具體為：安排7.67萬元，具體為2022年農(nóng)村供水工程運行管理獎補資金。安排14.85萬元，城口縣龍?zhí)镟l(xiāng)中安村管網(wǎng)延伸工程）

安排65.76萬元，用于脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興銜接項目支出（具體為：安排7.31萬元，用于鄉(xiāng)村振興駐鄉(xiāng)駐村工作隊鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補助；安排15.44萬元，用于鄉(xiāng)村振興駐鄉(xiāng)駐村工作隊工作經(jīng)費；安排24萬元，用于項目管理費，安排16萬元，城口縣2022年龍?zhí)镟l(xiāng)積分兌現(xiàn)制度改補為獎項目；安排3萬元，龍?zhí)镟l(xiāng)人民政府鄉(xiāng)村振興及農(nóng)民工輸出地入會工作經(jīng)費）

安排429.1萬元，用于農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出。（具體為：安排18萬元，用于龍?zhí)镟l(xiāng)2022年農(nóng)村戶廁改造項目；安排90萬元，用于龍?zhí)镟l(xiāng)2022年水毀公路修復(fù)、人行索橋維修項目；安排60萬元，龍?zhí)镟l(xiāng)2021年長茅村公路硬化工程（續(xù)建）；安排50萬元，龍?zhí)镟l(xiāng)2022年倉房村索橋建設(shè)；安排58萬元，2022年龍?zhí)镟l(xiāng)四灣村農(nóng)村環(huán)境綜合整治；安排 80萬元，2022年龍?zhí)镟l(xiāng)團堡村農(nóng)村環(huán)境綜合整治；安排 73.1萬元，龍?zhí)镟l(xiāng)2022年聯(lián)豐村環(huán)境綜合整治項目。

安排19.2萬元，用于對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助支出。（具體為：安排60萬元，城口縣2022年龍?zhí)镟l(xiāng)團堡村生產(chǎn)生活便道建設(shè)（美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）；安排4萬元，城口縣2022年龍?zhí)镟l(xiāng)中安村農(nóng)村環(huán)境綜合整治（美麗鄉(xiāng)村建設(shè)）；安排13.2萬元，2022年農(nóng)村環(huán)境整治垃圾分類項目資金）

安排188.23萬元，用于對村民委員會和村黨支部的補助，主要用于村辦公經(jīng)費，服務(wù)群眾經(jīng)費，村干部、社長、義務(wù)監(jiān)督員的待遇。

——住房保障支出44.3萬元。主要用于：安排44.3萬元，用于保障鄉(xiāng)屬干部職工按法定比例繳納住房公積金。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度一般公共財政撥款基本支出2361.86萬元。其中：人員經(jīng)費980.17萬元，較上年決算數(shù)增加25.57萬元，減少2.03%，主要原因是人員變動后，新增人員工資基數(shù)正常變動，工資調(diào)比調(diào)標。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費及住房公積金等。公用經(jīng)費10萬元，較上年決算數(shù)減少4.1萬元，減少3.96%，主要原因是堅持過日子政策，壓縮辦公開支。

（五）政府性基金預(yù)算收支情況說明

2022年度單位政府性基金預(yù)算財政撥款25萬，較上年增加19.76萬元，377.36%。主要原因是增加農(nóng)村舊房整治資金25萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2022年度單位“三公”經(jīng)費支出總額5.88萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降6%；較上年下降58.53%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因：一是認真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴控制“三公”經(jīng)費。二是嚴格落實公車使用規(guī)定，控制公車運行維護成本。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標準，嚴格控制陪餐人數(shù)。四是進一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

本單位2022年度未發(fā)生因公出國（境）支出。與年初預(yù)算、上年決算保持一致。

本單位2022年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算4萬元，公務(wù)車運行維護費3.63萬元。主要用于縣內(nèi)因公出行、脫貧攻堅檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬元，下降19.57%；較上年支出數(shù)減少0.06萬元，下降1.06%。主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，控制公車運行維護成本

公務(wù)接待費預(yù)算2.25萬元，實際產(chǎn)生2.25萬元，較上年持平。

2022年度“三公”經(jīng)費支出共計5.88萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.37萬元，下降6%；較上年下降58.53%。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2022年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待50批次700人，其中：國內(nèi)外事接，待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2022年本部門人均接待費0.0044萬元，車均購置費0.0萬元，車均維護費1.81萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2022年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出100萬元，比2021年度減少4.1萬元，降低3.96%，主要原因是嚴格落實政府“過緊日子”舉措，公用經(jīng)費減少。機關(guān)運行經(jīng)費主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、辦公大樓日常維護及維修費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年度采購52.5萬元，較上年增加100%。采購電腦及打印機4.42萬元，采購聯(lián)豐電子商務(wù)49.5萬元。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)對63個項目開展了績效自評，其中，以填報目標自評表形式開展自評63項，涉及資金16876.66萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，年度總體目標已完成，社會效益達到預(yù)期，群眾滿意度提高，項目完成績效情況良好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

部門整體績效自評。

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一級／二級項目績效自評表

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