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城口縣龍?zhí)镟l(xiāng)2021年部門決算說明

各位代表：

我受龍?zhí)镟l(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣龍?zhí)镟l(xiāng)2021年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、部門基本情況

（一）職能職責(zé)

按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)要求，結(jié)合城口實際，我鄉(xiāng)切實履行以下五個方面的基本職能：

一是執(zhí)行政策法規(guī)。認(rèn)真貫徹黨在農(nóng)村的各項方針政策，落實支農(nóng)惠農(nóng)的各項政策措施。認(rèn)真宣傳執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)，加強農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)。

二是推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，把經(jīng)濟(jì)管理職能從直接抓經(jīng)濟(jì)發(fā)展轉(zhuǎn)到為市場主體營造良好發(fā)展環(huán)境上來，著力抓好制定發(fā)展規(guī)劃、健全市場體系、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民收入、推進(jìn)扶貧開發(fā)等工作，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

三是搞好社會管理。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預(yù)防和應(yīng)急機制，提高應(yīng)對公共危機能力。

四是強化公共服務(wù)。把管理和服務(wù)有機統(tǒng)一起來，將主要精力轉(zhuǎn)移到為基層群眾和市場主體提供更多更好地公共服務(wù)上來。推進(jìn)農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場主體提供政策、科技信息服務(wù)。

五是維護(hù)和諧穩(wěn)定。建立和完善社會保障體系，推進(jìn)農(nóng)村養(yǎng)老保險、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

本單位共設(shè)有人大、黨委、政府、農(nóng)業(yè)、文化、社保6個機構(gòu)，較上年減少兩個，分別是財政參公、財政事業(yè)。本單位無下級預(yù)算單位。

二、部門決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。

2021年度單位總收入2233.92萬元，總支出數(shù)2233.92萬元（其中：基本支出1058.76萬元，占總收入、支出的47.39%；項目支出1175.15萬元，占總收入52.61%。）。與上年同期相比，收支減少298.80萬元（其中：基本支出減少47.58萬元，項目支出減少251.21萬元），同比下降11.8%。要原因人員變動大，人員經(jīng)費較少，公用經(jīng)費較少，項目減少，項目經(jīng)費減少。

2.?收入情況。

2021年度單位總收入2233.92萬元，較上年減少11.8%。主要原因人員變動比較大，調(diào)出8人，人員經(jīng)費減少；本年納入預(yù)算內(nèi)項目較去年減少，導(dǎo)致年初財力預(yù)算減少。其中：一般公共預(yù)算財政撥款220.89萬元，占總收入98.88%，較上年減少14.42%，政府性基金預(yù)算財政撥款25萬，較上年增加377.36%。

3.?支出情況。

2021年度單位總支出數(shù)2233.92萬元，與上年同期相比，收支減少298.80萬元（其中：基本支出減少47.58萬元，項目支出減少251.21萬元），同比下降11.8%。主要原因是本年預(yù)算內(nèi)項目較去年減少，導(dǎo)致項目收支較上年減少。主要原因人員變動大，人員經(jīng)費較少，公用經(jīng)費較少，項目減少，項目經(jīng)費減少。其中：基本支出1058.77萬元，占總支出的47.39%，較上年同比支出減少47.58萬元，減少4%，項目支出1175.15萬元，占總支出的52.61%，與上年同期相比，支出減少251.21萬元。

4.?結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余

2021年度單位本年無結(jié)余。

（二）財政撥款收支總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計2233.92萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少298.80萬元，減少11.8%。主要原因是本年納入預(yù)算內(nèi)項目較去年減少，導(dǎo)致年初財力預(yù)算減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

?1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2233.92萬元，較上年決算數(shù)減少298.80萬元，減少11.8%。主要原因是本年項目支出預(yù)算下達(dá)資金較2020年減少。我鄉(xiāng)年初預(yù)算864.42萬元，增加1369.5萬元，增長158.4%。主要原因：一是2021年年初預(yù)算時主要編制本單位人員經(jīng)費等基本支出和部分項目支出，預(yù)算資金總量較小；二是年中財政局安排調(diào)整預(yù)算1369.5萬元，主要因為追加一般公共服務(wù)支出199.76萬元，文化旅游體育與傳媒支出18.12萬元。社會保障和就業(yè)支出100萬元，城鄉(xiāng)社區(qū)支出61.31萬元，農(nóng)林水支出961.1萬元，災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.05萬元，。此外，年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出2233.92萬元，較上年決算數(shù)2532.73，減少298.80萬元，減少11.8%。主要原因是本年預(yù)算內(nèi)項目較2020年減少，相應(yīng)的本年支出也有所減少。同時，我鄉(xiāng)年初預(yù)算864.42萬元，增加1369.5萬元，增長158.4%。主要原因：一是2021年年初預(yù)算時主要編制本單位人員經(jīng)費等基本支出和部分項目支出，預(yù)算資金總量較小；二是年中財政局下達(dá)調(diào)整預(yù)算資金1369.5萬元萬元，相應(yīng)的本年支出有所增加。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%。

4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出488.96萬元，占21.89%，較年初預(yù)算數(shù)增加199.76萬元，增長69.07%，主要原因是年中財政追加預(yù)算投入，單位實現(xiàn)支出。

（2）文化旅游體育與傳媒支出25.86萬元，占1.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加18.12萬元，增長234.1%。主要原因是年中財政追加預(yù)算投入，單位實現(xiàn)支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出207.41萬元，占9.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加100.16萬元，增長93%，主要原因是年中財政追加預(yù)算投入，單位實現(xiàn)支出。

（4）衛(wèi)生健康支出36.68萬元，占1.64%，較年初預(yù)算數(shù)無增加。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出913.31萬元，占4.09%，較年初預(yù)算數(shù)增加61.31萬，增長104.35%，原因為年中新增中坪安置區(qū)建設(shè)36.3，農(nóng)村舊房整治25萬元，合計61.31萬元。

（6）農(nóng)林水支出1319.91萬元，占59.08%，較年初預(yù)算數(shù)增加969.1萬元，增長276.25%，主要原因是年中財政追加畜禽養(yǎng)殖關(guān)閉， 2020年龍?zhí)镀瑓^(qū)老腌菜股權(quán)化改革項目，土壤污染綜合治理，到戶產(chǎn)業(yè)、農(nóng)業(yè)支持保護(hù)補貼工作經(jīng)費，2021年春松材線蟲病疫木集中除治費用， ?農(nóng)村供水工程運行管理獎補，山東省東西扶貧協(xié)作省級及臨沂市市級援助資金，龍?zhí)镟l(xiāng)團(tuán)堡村產(chǎn)業(yè)發(fā)展項目，一般戶勞務(wù)績效獎補、城口縣2021年農(nóng)村戶廁改造項目，團(tuán)堡村謝家河壩聚居點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及水毀道路修復(fù)項目等預(yù)算投入，單位實現(xiàn)支出。

（7）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出21.05萬元，占0.94%，較年初預(yù)算數(shù)增加21.05萬元，主要原因是年中增加巴山特大洪災(zāi)救災(zāi)財政追加預(yù)算投入，單位實現(xiàn)支出。

（8）住房保障支出42.73萬元，占1.9%，較年初預(yù)算數(shù)增加2.54萬元，增加7.92%，主要原因是人員及住房公積金基數(shù)變動。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

?2021年度一般公共財政撥款基本支出1,058.77萬元。其中：人員經(jīng)費867.96萬元，較上年決算數(shù)減少42.26萬元，減少4.64%，主要原因是人員變動后，新增人員工資基數(shù)正常變動。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、社會保障繳費及住房公積金等。公用經(jīng)費102.16萬元，較上年決算數(shù)增加30.52萬元，減少23%，主要原因是商品和服務(wù)支出減少。公用經(jīng)費用途主要包括：辦公費、差旅費、勞務(wù)費、公務(wù)接待費及公務(wù)用車運行維護(hù)費等。

（五）政府性基金預(yù)算收支情況說明

2021年度單位政府性基金預(yù)算財政撥款25萬，較上年增加19.76萬元，377.36%。主要原因是增加農(nóng)村舊房整治資金25萬元。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

（一）“三公”經(jīng)費支出總體情況說明

2021年度單位“三公”經(jīng)費支出總額14.17萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.83萬元，下降5.53%；較上年下降0.25%，較年初預(yù)算和上年決算下降的主要原因：一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費。二是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，控制公車運行維護(hù)成本。三是強化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)。四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國（境）活動，今年未安排人員出國出訪。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況

?本單位2021年度未發(fā)生因公出國（境）支出。與年初預(yù)算、上年決算保持一致。

本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置支出。公務(wù)用車運行維護(hù)費預(yù)算7萬元，公務(wù)車運行維護(hù)費5.63萬元，。主要用于縣內(nèi)因公出行、脫貧攻堅檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.37萬元，下降19.57%；較上年支出數(shù)減少0.06萬元，下降1.06%。主要原因是嚴(yán)格落實公車使用規(guī)定，控制公車運行維護(hù)成本

公務(wù)接待費預(yù)算10萬元，實際產(chǎn)生8.5358萬元，較上年下降0.14%，較預(yù)算下降15%。2021年我鄉(xiāng)嚴(yán)格落實政府“過緊日子”舉措，三公經(jīng)費大幅度壓減。

2021年度“三公”經(jīng)費支出共計24.42萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.67萬元，下降2.63%；較上年支出數(shù)減少0.41萬元，下降1.64%。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待150批次1900人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2021年本部門人均接待費0.0044萬元，車均購置費0.0萬元，車均維護(hù)費2.82萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2021年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出104.16萬元，比2020年度減少20.19萬元，降低16.24%，主要原因是調(diào)出八人，人員經(jīng)費減少，嚴(yán)格落實政府“過緊日子”舉措，公用經(jīng)費減少。機關(guān)運動經(jīng)費主要用于辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、信息網(wǎng)絡(luò)購置更新費、辦公大樓日常維護(hù)及維修費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用等。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。至少應(yīng)包含以下信息：截至2021年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車1輛，應(yīng)急保障用車1輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2021年度無采購。

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)對23個項目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評23項，涉及資金1175.15萬元；以委托第三方形式開展績效自評0項，涉及資金0萬元，從評價情況來看，年度總體目標(biāo)已完成，社會效益達(dá)到預(yù)期，群眾滿意度提高，項目完成績效情況良好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

一級／二級項目績效自評表

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）使用非財政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費： 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

部門應(yīng)提供能有效溝通的聯(lián)系方式或渠道，便于公眾咨詢和反饋信息。龍?zhí)镟l(xiāng)人民政府：59506892。