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城口縣龍?zhí)镟l(xiāng)2020年財政決算（草案）報告

各位代表：

我受龍?zhí)镟l(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣龍?zhí)镟l(xiāng)2020年財政決算（草案）報告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）基本情況。

1．本單位共設(shè)有人大、黨委、政府、財政參公、財政事業(yè)、農(nóng)業(yè)、文化、社保8個機構(gòu)，較上年總數(shù)無變化，畜牧和農(nóng)業(yè)合并為一個機構(gòu)，新增財政參公機構(gòu)。

2．2020年年末編制總數(shù)51人，其中行政編制數(shù)22名，機關(guān)后勤服務(wù)人員事業(yè)編制2名，事業(yè)編制29人。

(二)職能職責

按照統(tǒng)籌城鄉(xiāng)要求，結(jié)合城口實際，我鄉(xiāng)切實履行以下五個方面的基本職能：一是執(zhí)行政策法規(guī)。認真貫徹黨在農(nóng)村的各項方針政策，落實支農(nóng)惠農(nóng)的各項政策措施。認真宣傳執(zhí)行國家的各項法律法規(guī)，加強農(nóng)村法制宣傳教育和法律服務(wù)。二是推動經(jīng)濟發(fā)展。按照有所為有所不為的原則，把經(jīng)濟管理職能從直接抓經(jīng)濟發(fā)展轉(zhuǎn)到為市場主體營造良好發(fā)展環(huán)境上來，著力抓好制訂發(fā)展規(guī)劃、健全市場體系、建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、提高農(nóng)民素質(zhì)、增加農(nóng)民收入、推進扶貧開發(fā)等工作，推動經(jīng)濟發(fā)展。三是搞好社會管理。加強村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理，加快城鎮(zhèn)化步伐；建立重大疫情、災(zāi)情等公共突發(fā)事件預防和應(yīng)急機制，提高應(yīng)對公共危機能力。

四是強化公共服務(wù)。把管理和服務(wù)有機統(tǒng)一起來，將主要精力轉(zhuǎn)移到為基層群眾和市場主體提供更多更好地公共服務(wù)上來。推進農(nóng)村公共事業(yè)發(fā)展，健全農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，為農(nóng)民群眾和市場主體提供政策、科技信息服務(wù)。

五是維護和諧穩(wěn)定。建立和完善社會保障體系，推進農(nóng)村養(yǎng)老保險、新型合作醫(yī)療、醫(yī)療救助、社會救助和最低生活保障等制度建設(shè)，做好五保供養(yǎng)和農(nóng)村貧困人口救助工作，保障農(nóng)民群眾安居樂業(yè)。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計2,532.73萬元，支出總計2,532.73萬元。收支較上年決算數(shù)減少161.49萬元，下降6%，主要原因是扶貧項目支出減少，導致年終決算數(shù)總支出較上年減少。本部分的收入總計包括收入合計、用事業(yè)基金彌補收支差額、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，支出總計包括本年支出合計、結(jié)余分配、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。

2.收入情況。2020年度收入合計2,532.73萬元，較上年決算數(shù)減少161.49萬元，下降6%，其中：財政撥款收入2,532.73萬元，占100%。

3.支出情況。2020年度支出合計2,532.73萬元，較上年決算數(shù)減少161.49萬元，下降6%，其中：基本支出 1,106.35萬元，占43.7%；項目支出1,426.38萬元，占56.3%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元，主要原因是項目實施進度較快，驗收及時，報賬及時。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財政撥款收、支總計2,532.73萬元。與2019年相比，財政撥款收、支總計各減少161.49萬 元，下降6%。

（三）一般公共預算財政撥款支出決算情說明

1.收入情況。2020年度一般公共預算財政撥款收入2,527.49萬元，較上年決算數(shù)減少76.98萬元，下降3%。較年初預算數(shù)增加1,583.45萬元，增長167.7%。

2.支出情況。2020年度一般公共預算財政撥款支出2,527.49萬元，較上年決算數(shù)減少76.98萬元，下降3%。較年初預算數(shù) 增加1,583.45萬 元，增長167.7%。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末一般公共預算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，較上年決算數(shù)增加0.00萬元，增長0%。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出606.05萬元，占24%，較年初預算數(shù)增加242.94萬 元，增長66.9%，主要原因是主要原因是調(diào)整預算支出，新增2020年困難鄉(xiāng)鎮(zhèn)年終財力補助，2020年新增新進人員。

（2）外交支出0.00萬元。

（3）國防支出0.00萬元。

（4）公共安全支出0.00萬元。

（5）教育支出0.00萬元。

（6）科學技術(shù)支出0.00萬元。

（7）文化旅游體育與傳媒支出24.12萬元，占1%，較年初預算數(shù)增加16.58萬 元，增長219.9%，主要原因是我鄉(xiāng)大力發(fā)展旅游業(yè)，對旅游發(fā)展投入持續(xù)穩(wěn)定。

（8）社會保障與就業(yè)支出178.66萬元，占7.1%，較年初預算數(shù)增加54.06萬 元，增長43.4%，主要原因是保障就業(yè)支出，對就業(yè)支出投入增加。

（9）衛(wèi)生健康支出54.03萬元，占2.1%，較年初預算數(shù)增加5.92萬 元，增長12.3%。

（10）節(jié)能環(huán)保支出29.57萬元，占1.2%，較年初預算數(shù)增加29.57萬 元，增長100%，主要原因是我鄉(xiāng)加大對節(jié)能環(huán)保類的支出。

（11）城鄉(xiāng)社區(qū)支出38.85萬元，占1.5%，較年初預算數(shù)增加8.85萬 元，增長29.5%，主要原因是維護場鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生。

（12）農(nóng)林水支出1,486.68萬元，占58.8%，較年初預算數(shù)增加1,167.39萬 元，增長365.6%，主要原因是事業(yè)運行的待遇保證、預算內(nèi)的扶貧項目的增加。

（13）交通運輸支出0.00萬元。

（14）資源勘探信息等支出0.00萬元。

（15）商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出0.00萬元。

（16）金融支出0.00萬元。

（17）援助其他地區(qū)支出0.00萬元。

（18）自然資源海洋氣象等支出0.00萬元。

（19）住房保障支出67.43萬元，占2.7%，較年初預算數(shù)增加16.03萬 元，增長31.2%，主要原因是主要原因是年初未申請財政撥款預算，而是按規(guī)定通過使用以前年度財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金解決。

（20）糧油物資儲備支出0.00萬元。

（21）國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。

（22）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出42.09萬元，占1.7%，較年初預算數(shù)增加42.09萬 元，增長%，主要原因是用于自然災(zāi)害防治及應(yīng)急排危管理支出。

（23）其他支出0.00萬元。

（24）債務(wù)還本支出0.00萬元。

（25）債務(wù)付息支出0.00萬元。

（26）抗疫特別國債安排的支出0.00萬元。

（四）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2020年度一般公共財政撥款基本支出1,106.35萬元。其中：人員經(jīng)費973.67萬元，較上年決算數(shù)減少21.97萬 元，下降2.2%，主要原因是職工薪資待遇的調(diào)整，年末職工待遇的增加。人員經(jīng)費用途主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、住房公積金等。公用經(jīng)費132.68萬元，較上年決算數(shù)減少81.81萬元，下降38.1%，主要原因是辦公費、公務(wù)用車運行維護費等公用經(jīng)費減少。公用經(jīng)費用途主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、電費、郵電費、差旅費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用。

（五）政府性基金預算收支決算情況說明

?2020年度政府性基金預算財政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0.00萬元。本年收入5.24萬元，較上年決算數(shù)減少84.52萬元，下降94.2%，本年支出5.24萬元，較上年決算數(shù)減少84.52萬元，下降94.2%，主要原因是減少彩票公益金項目資金。主要用于城市環(huán)境衛(wèi)生及扶貧彩票公益金支出。

（六）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明

本部門2020年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費情況說明

?(一)“三公”經(jīng)費支出情況。

三公經(jīng)費年初預算數(shù)21萬元，2020年度“三公”經(jīng)費支出共計14.21萬元，較年初預算數(shù)減少6.79萬元，下降32.3%，較上年支出數(shù)減少10.96萬 元，下降43.5%其中：公務(wù)用車運行維護費5.66萬元，公務(wù)接待費8.55萬元。2020年我鄉(xiāng)嚴格落實政府“過緊日子”舉措，三公經(jīng)費大幅度壓減。

（二）“三公”經(jīng)費分項支出情況。

2020年度本部門因公出國（境）費用0萬元。費用支出較年初預算數(shù)持平，主要原因是本單位無因公出國（境）費用，故無預算。較上年支出數(shù)增加0萬元，主要原因是本單位無因公出國（境）費用，故無支出。

公務(wù)車購置費0萬元。費用支出較年初預算數(shù)增加0萬元，增長0%，主要原因是本單位無公務(wù)用車購置計劃，故無預算收入。較上年支出數(shù)無變化，主要原因是本單位本年度、上年度均無公務(wù)用車購置費用支出。

公務(wù)車運行維護費5.66萬元，主要用于主要用于脫貧攻堅工作驗收、檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、保險費等。費用支出較年初預算數(shù)減少0.34萬元，下降5.7%，較上年支出數(shù)減少2.32萬元，下降29.1%，主要原因是嚴格落實公車使用規(guī)定，嚴禁公車私用，公車使用運行成本大幅下降。

公務(wù)接待費8.55萬元，主要用于接待主要用于接待接受市級、縣級相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預算數(shù)減少6.45萬元，下降43%，較上年支出數(shù)減少8.64萬元，下降50.3%，主要原因是嚴格落實縣級公務(wù)接待的相關(guān)規(guī)定，精簡不必要的政務(wù)接待。

（三）“三公”經(jīng)費實物量情況。

2020年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待100批次500人，其中：國內(nèi)外事接待100批次，500人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費170.96元，車均購置費0.00萬元，車均維護費2.83萬元。

四、其他需要說明的事項

（一）機關(guān)運行經(jīng)費情況說明。

2020年度本部門機關(guān)運行經(jīng)費支出124.36萬元，機關(guān)運行經(jīng)費主要用于開支辦公費、維修維護費以及公務(wù)接待等。機關(guān)運行經(jīng)費較上年決算數(shù)減少64.24萬元，下降34.1%，主要原因是我鄉(xiāng)縮減三公經(jīng)費的開支，嚴格落實“過緊日子”舉措。本年度會議費支出4.72萬元，較上年決算數(shù)減少0.17萬元，下降3.5%，主要原因是減少會議支出，減少會議相關(guān)接待和會議經(jīng)費的發(fā)放，除必要會議外全部取消不必要支出。本年度一般公共預算財政撥款培訓費支出0萬元。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2020年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，副部（省）級及以上領(lǐng)導用車0輛、主要領(lǐng)導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛，其他用車主要是用于……。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

“2020年度我單位未發(fā)生政府采購事項，無相關(guān)經(jīng)費支出。”

五、預算績效管理情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，本部門對部門整體13個項目開展了績效自評，涉及資金1053.45萬元。從評價情況來看，開展自評的13個項目均為扶貧和鄉(xiāng)村振興項目，嚴格按照計劃文件和資金文件實施，款項按行業(yè)主管部門的要求和涉農(nóng)資金管理的規(guī)定支付。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標自評表

本部門2020年對13個項目開展了績效自評，現(xiàn)選擇其中一個項目城口縣龍?zhí)镟l(xiāng)2020年中藥材種植項目進行績效目標自評綜述：項目全年預算數(shù)為80萬元，執(zhí)行數(shù)為80萬元，完成預算的100.00%；主要產(chǎn)出和效果：一是解決了困難群體的生活困難，增加了困難群體戰(zhàn)勝困難的信心；二是提升了群眾的滿意度；三是增進了干群關(guān)系；三是為進一步鞏固脫貧成效打下了堅實基礎(chǔ)；發(fā)現(xiàn)的問題及原因：個別特殊困難群眾的等、靠、要思想嚴重，其原因是自身發(fā)展動力不足，懶惰情緒滋生，沒有發(fā)揮干事致富的主觀能動性；下一步改進措施：扶貧先扶志，引導其擯棄等、靠、要的思想，增強致富創(chuàng)業(yè)的主觀能動性，同時，扶貧干部要積極宣傳政策，踐行黨的宗旨意識，實現(xiàn)好、維護好、發(fā)展好人民群眾的根本利益。

部門整體績效自評表

一級／二級項目績效自評表

2.績效自評報告或案例

無

（三）重點績效評價結(jié)果

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預付款項、無法償付的應(yīng)付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非本級財政部門取得的經(jīng)費， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中：人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費：?指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般 設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59507096

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