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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

城口縣嵐天鄉(xiāng)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個行政部門，負責(zé)全面規(guī)劃和組織實施我轄區(qū)各項行政事業(yè)的發(fā)展。鄉(xiāng)人民政府作為一級基層獨立核算的全額撥款預(yù)算單位，它具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動各項工作的任務(wù)。（二）單位構(gòu)成

單位內(nèi)設(shè)有六大辦公室和五個站所，即黨政辦公室（掛黨群工作辦公室牌子）、經(jīng)濟發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、衛(wèi)生健康辦公室牌子）、鄉(xiāng)村振興工作辦公室；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)816.79萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款816.79萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元。收入較2023年減少553.16萬元，主要是因為年初預(yù)算項目減少；政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。年初預(yù)算數(shù)較2023年年初預(yù)算數(shù)減少541.69萬元，主要是年初下達的項目減少。

分單位預(yù)算明細表

單位：萬元

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（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)816.79萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算341.76萬元，比2023年減少26.89萬元，主要是人員待遇減少；社會保障和就業(yè)支出預(yù)算120.46萬元，比2023年增加12.6萬元，主要是社會保險費增加；衛(wèi)生健康支出預(yù)算32.51萬元，比2023年增加8.88萬元，主要是醫(yī)療相關(guān)開支略有增加；住房保障支出預(yù)算40.53萬元，比2023年增加2.53萬元，主要是因為住房公積金調(diào)整標(biāo)準(zhǔn)；城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元，比2023年減少了11.47萬元，主要是公路養(yǎng)護項目資金的減少；農(nóng)林水支出232.50萬元，比2023年減少532.41萬元，主要原因是非剛性項目減少，產(chǎn)業(yè)類項目增加；文化旅游體育與傳媒支出19.02萬元，比2023年減少6.41萬元，主要是在年初預(yù)算體育館的相關(guān)開支減少了。

分單位預(yù)算明細表

單位：萬元

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三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財政撥款收入816.79萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出816.79萬元，比2023年減少553.16萬元。其中：基本支出為662.05萬元，較上年基本支出預(yù)算減少93.92萬元，主要原因是人員變動，以及參照上年人員類支出編制基本支出數(shù)等，主要用于保障在職人員工資福利及社會保險繳費，離休人員離休費，退休人員補助等，保障部門正常運轉(zhuǎn)的各項商品服務(wù)支出；項目支出為154.74萬元，較上年項目支出預(yù)算減少459.24萬元，主要原因是年初預(yù)算項目減少，產(chǎn)業(yè)類項目增加，主要用于村區(qū)干部報酬、村民小組長、村務(wù)監(jiān)督委員會成員、村級組織辦公等重點工作、2024年基層行政單位工作補助經(jīng)費等項目。

四、“三公”經(jīng)費情況說明

2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算5.3萬元，與2023年一致。其中：因公出國（境）費用0萬元，公務(wù)接待費0.2萬元，公務(wù)用車運行維護費5.1萬元，公務(wù)用車購置費0萬元，主要原因是日常運行經(jīng)費壓減，節(jié)約開支，嚴格執(zhí)行政府“過緊日子十條”要求。

五、其他重要事項的情況說明

1、機關(guān)運行經(jīng)費。2024年一般公共預(yù)算財政撥款運行經(jīng)費38.43萬元，比上年增加4.42萬元，主要原因為編制人員的增加，公用經(jīng)費也隨之增加。公用經(jīng)費主要用于辦公費、印刷費、郵電費、水電費、物管費、差旅費、會議費、培訓(xùn)費及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款154.74元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車1輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車1輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

????（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：城口縣嵐天鄉(xiāng)人民政府

聯(lián)系方式：023-59506637