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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。城口縣嵐天鄉(xiāng)人民政府是城口縣委、縣政府領(lǐng)導(dǎo)下的一個行政部門，負(fù)責(zé)全面規(guī)劃和組織實(shí)施轄區(qū)各項(xiàng)行政事業(yè)的發(fā)展。鄉(xiāng)人民政府作為一級基層獨(dú)立核算的全額撥款預(yù)算單位，具有領(lǐng)導(dǎo)、管理、執(zhí)行、決策、協(xié)調(diào)、服務(wù)等職能，肩負(fù)著黨在農(nóng)村的方針政策和組織、推動各項(xiàng)工作的任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。單位內(nèi)設(shè)有六大辦公室和五個站所，即黨政辦公室（掛黨群工作辦公室牌子）、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財政辦公室、平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、衛(wèi)生健康辦公室牌子）、鄉(xiāng)村振興辦公室；農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊。

（三）單位構(gòu)成。從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門2023年度決算編制的二級預(yù)算單位主要包括便民服務(wù)中心（退役軍人服務(wù)站）、綜合行政執(zhí)法大隊、產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心、新時代文明實(shí)踐服務(wù)中心。

二、決算情況

（一）收入支出決算總體情況

1.總體情況。本部門2023年度收入總計2222.40萬元，支出總計2222.40萬元。收支較上年決算數(shù)增加16.94萬元，提升0.77%。

2.收入情況。本部門2023年度收入總計2222.40萬元，收入較上年決算數(shù)增加16.94萬元，提升0.77%，主要原因是代管資金納入了決算，導(dǎo)致財力預(yù)算上升。其中：財政撥款收入1,526.42萬元，占68.68%。

3.支出情況。本部門2023年度支出合計2222.40萬元，較上年決算數(shù)增加16.94萬元，提升0.77%，主要原因是代管資金納入了決算。其中：基本支出914.48萬元，占41.15%；項(xiàng)目支出1,307.92萬元，占58.85%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

（二）財政撥款收入支出決算總體情況

2023年度財政撥款收、支總計1526.42萬元。與2022年相比，財政撥款收、支總計共減少679.04萬元，下降30.79%。本年預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目支出大幅縮減，但基本支出較2022年略有增加，導(dǎo)致本年財力預(yù)算減少。

（三）一般公共預(yù)算財政撥款收入支出決算情況

1.收入情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款收入合計1,514.94萬元，較上年決算減少684.6萬元，下降31.12%。主要原因是本年納入預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目支出大幅縮減，導(dǎo)致財力預(yù)算減少。

2.支出情況。本部門2023年度一般公共預(yù)算財政撥款支出合計1,514.94萬元，較上年決算減少684.6萬元，下降31.12%。主要原因是本年納入預(yù)算內(nèi)項(xiàng)目大幅縮減，導(dǎo)致財力預(yù)算減少。較年初預(yù)算數(shù)增加506.48萬元，增長50.22%，主要原因是年中追加安排項(xiàng)目預(yù)算財政撥款506.48萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2023年度年末一般公共預(yù)算財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

4.比較情況。本部門2023年度財政撥款支出主要用于以下幾個方面：

（1）一般公共服務(wù)支出396.98萬元，占26.20%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.05萬元，下降3.42%，主要原因是23年事業(yè)人員超額績效等未在決算前發(fā)放。

（2）文化旅游體育與傳媒支出23.55萬元，占1.55%，較年初預(yù)算數(shù)增加8萬元，增長51.44%，主要原因增加了文化服務(wù)相關(guān)支出。

（3）社會保障與就業(yè)支出96.03萬元，占6.34%，較年初預(yù)算數(shù)減少14.19萬元，下降12.87%，主要原因是人員相關(guān)津貼和績效未發(fā)放。

（4）衛(wèi)生健康支出47.34萬元，占3.12%，較年初預(yù)算數(shù)增加23.45萬元，上升98.16%，主要原因是年底新增行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出26.30萬元，占1.74%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.7萬元，12.33%，主要原因是2023年12月市政電費(fèi)暫未支付。

（6）農(nóng)林水支出865.87萬元，占57.16%，較年初預(yù)算數(shù)增加501.97萬元，增長137.94%，主要原因是本年新增部分農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，且按照預(yù)算文件執(zhí)行在農(nóng)林水支出列支的項(xiàng)目較多。

（7）交通運(yùn)輸支出15.87萬元，占1.05%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（8）住房保障支出38.00萬元，占2.51%，與年初預(yù)算數(shù)一致。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出5萬元，占0.33%，較年初預(yù)算數(shù)增加5萬元，主要原因是年初編制財力時未編制災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出。

（四）一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況

本部門2023年度一般公共財政撥款基本支出698.09萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)660.7萬元，較上年決算數(shù)增加112.16萬元，增長20.45%，主要原因是2023年我鄉(xiāng)人員有新增。人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、社會保障繳費(fèi)、生活補(bǔ)助、住房公積金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)37.39萬元，較上年決算數(shù)減21.08萬元，減少61.2%，主要原因是2023年響應(yīng)黨中央號召壓縮嚴(yán)控開支，厲行節(jié)儉，縮減不必要的開支。公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車、接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況

2023年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入11.47 萬元，較上年數(shù)增加5.55萬元，增幅93.75%，原因是增加了公路養(yǎng)護(hù)資金。

（六）國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門2023年度無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出總體情況

2023年度本部門“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計4.95萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0.35萬元，下降6.06%，主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，全年實(shí)際支出較預(yù)算有所下降。較上年支出數(shù)增加2.13萬元，增長75.53%，主要原因是因公務(wù)車?yán)吓f，增加了維修費(fèi)和日常保養(yǎng)費(fèi)用，油價上漲導(dǎo)致成本上升，所以導(dǎo)致其大幅上升。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

本單位2023年度未發(fā)生公務(wù)車購置費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)用。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)4.95萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等。較年初預(yù)算數(shù)減少0.15萬元，下降2.94%，主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定。較上年支出數(shù)增加2.13萬元，增長75.53%，主要因公務(wù)車?yán)吓f，增加了維修費(fèi)和日常保養(yǎng)費(fèi)用，油價上漲導(dǎo)致成本上升，所以導(dǎo)致其大幅上升。

公務(wù)接待費(fèi)0萬元，主要用于接受上級部門、三方機(jī)構(gòu)檢查指導(dǎo)工作，縣內(nèi)縣外相關(guān)行業(yè)部門參觀學(xué)習(xí)以及開展扶貧等各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.2萬元，主要原因是本年嚴(yán)控三公經(jīng)費(fèi)。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2023年度本部門因公出國（境）共計0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待0批次0人，其中：國內(nèi)外事接待0批次，0人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門人均接待費(fèi)0元，車均購置費(fèi)0.0萬元，車均維護(hù)費(fèi)2.475萬元。

四、其他需要報告的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況

本年度鄉(xiāng)鎮(zhèn)為匯總錄入單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

（二）國有資產(chǎn)占用情況

截至2023年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況

2023年度本部門政府采購支出總額1.94萬元，其中：政府采購貨物支出1.94萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.94萬元，占政府采購支出總額100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.94萬元，占政府采購支出總額的100%。

五、預(yù)算績效管理情況

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

嵐天鄉(xiāng)涉及資金總額1637.68萬元，根據(jù)預(yù)算績效管理要求，嵐天鄉(xiāng)對部門44個項(xiàng)目開展了績效自評，其中，以填報目標(biāo)自評表形式開展自評44項(xiàng)；從評價情況來看，產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目推動了當(dāng)?shù)厝罕娋蜆I(yè)，拉動了嵐天鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)增長；村基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目改善人居環(huán)境，提升人民幸福感；綜合保障性扶貧項(xiàng)目改善了特殊困難群體和邊緣戶基本生產(chǎn)生活條件。

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（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表。

??部門整體績效自評表??

一級／二級項(xiàng)目績效自評表

2.績效自評報告或案例

本單位未委托第三方開展績效評價，無績效評價報告或案例。

3.關(guān)于績效自評結(jié)果的說明

本單位已完成2023年度績效目標(biāo)。

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果

市財政未委托第三方對本單位2023年的財政或項(xiàng)目開展重點(diǎn)績效評價。

六、專業(yè)名詞解釋

部門應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況對專業(yè)名詞進(jìn)行解釋，不得遺漏。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入：指單位取得的除“財政撥款 收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、 存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級財政部門取得的經(jīng)費(fèi)， 以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含 參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù)費(fèi)、專用材料及一般 設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59506637

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