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城口縣雞鳴鄉(xiāng)人民政府

關于政府本級2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算（草案）的報告

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各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會報告雞鳴鄉(xiāng)政府本級2024年財政預算執(zhí)行情況和2025年財政預算（草案），請予以審議。

一、2024年財政預算執(zhí)行情況

2024年是實現(xiàn)“十四五”規(guī)劃目標任務的關鍵一年，今年以來，在鄉(xiāng)黨委的正確領導下，鄉(xiāng)財政工作始終以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，緊扣協(xié)調(diào)推進全面建設社會主義現(xiàn)代化國家戰(zhàn)略布局，堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，深入推進財政預算管理改革，提高財政資金運行的質(zhì)量和效益，有效促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展，較好地完成了全年各項財政工作任務。

（一）全年財政收入情況

2024年雞鳴鄉(xiāng)政府本級財政總收入2666.51萬元，其中一般預算收入2666.51萬元。

（二）2024年全年財政支出完成情況

2024年全鄉(xiāng)本級一般預算內(nèi)支出為2666.50萬元，其中基本支出458.96萬元，項目支出2207.54萬元。

一般公共財政預算支出2666.50萬元中：

1、一般公共服務支出280.04萬元。

（1）政府辦公廳（室）及相關機構事務支出274.27萬元；

（2）其他共產(chǎn)黨事務5.77萬元；

2、文化體育與傳媒支出34.13萬元；

3、社會保障和就業(yè)支出240.47萬元：

（1）民政管理事務115.20萬元；

（2）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出99.01萬元；

（3）撫恤支出24.09萬元；

（4）臨時救助支出2.17萬元；

4、衛(wèi)生健康支出21.36萬元；

5、農(nóng)林水事務支出1771.60萬元：

（1）一般行政管理事務2.99萬元；

（2）對高校畢業(yè)生到基層任職補助24.14萬元；

（3）林業(yè)草原防災減災支出15.41萬元；

（4）生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村基礎設施建設、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出1696.41萬元；

（5）對村民委員會和村黨支部的補助32.65萬元；?

6、節(jié)能環(huán)保支出219.69萬元 ；

7、城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出35.82萬元；

8、交通運輸支出4.99萬元；

9、災害防治及應急管理支出20萬元；

10、住房保障支出38.40萬元；

二、2024年財政主要工作回顧

（一）強化財務管理工作。按照縣政府關于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務管理要求，將我鄉(xiāng)實有資金賬戶的結余資金全部劃入國庫代管專戶后，撤銷實有資金賬戶，落實鄉(xiāng)財縣管要求，實行預算一體化平臺管理，并全面推行公務卡管理改革，增強我鄉(xiāng)財政財務管理和防風險能力，提高財政運轉(zhuǎn)保障能力。

（二）指導和監(jiān)管村級財務工作。今年年初以來，我鄉(xiāng)嚴格實行“村財鄉(xiāng)代管”“代理記賬、統(tǒng)一開戶、分村設賬”，規(guī)范村級財務管理。組織村（社區(qū)）干部學習《城口縣財政局關于印發(fā)城口縣規(guī)范村民委員會財務管理工作方案（試行）的通知》（城財發(fā)〔2021〕385號）等文件，同時鄉(xiāng)財政辦按照《城口縣財政局關于印發(fā)城口縣村級財務管理試點工作方案考核驗收細則（試行）的通知》（城財發(fā)〔2021〕580號）要求，通過實地走訪各村（社區(qū)）委員會，對村級財務管理工作進行檢查和指導。

（三）積極兌付各項惠農(nóng)補貼。為鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進鄉(xiāng)村振興。鄉(xiāng)財政辦配合各個科室，嚴格規(guī)范補貼資金發(fā)放程序，積極履行核查檢查職責，按照“七不準、四到戶”要求，做到了各項補貼資金兌付審核到位、公示到位，發(fā)放到位，切實維護了廣大群眾切身利益，深受群眾好評。

各位代表，2024年在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，鄉(xiāng)財政緊緊圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會發(fā)展重大決策部署，在促進鄉(xiāng)域經(jīng)濟發(fā)展中壯大財力，在優(yōu)化支出結構中改善民生，在積極穩(wěn)妥運作中保障重點建設，圓滿完成了各項財政工作目標任務。

三、2025年財政預算草案

根據(jù)財政管理制度和體制，從2016年起必須實行年度預算公開，現(xiàn)將2025年預算編制情況作如下公開報告：

2025年財政預算收入總計665.71萬元，其中：

1、一般公共服務支出303.37萬元；

2、社會保障和就業(yè)支出73.60萬元；

3、衛(wèi)生健康支出19.74萬元；

4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元；

5、農(nóng)林水支出213.14萬元；

6、住房保障支出25.85萬元；

基本支出預算452.56萬元，包括在職人員經(jīng)費、離退休人員經(jīng)費、其他人員經(jīng)費（遺屬補助、“三支一扶”待遇及公共業(yè)務費等）。

項目支出預算213.15萬元，包括2025年村（社區(qū)）干部報酬、村（社區(qū)）干部人身意外傷害險、2025年鄉(xiāng)村振興駐鄉(xiāng)駐村工作隊生活補助、2025年村級服務群眾專項經(jīng)費、2025年村務監(jiān)督委員會成員報酬、2025年村（社區(qū)）干部社保繳費補助、2025年村民小組長報酬、2025年鄉(xiāng)村振興駐鄉(xiāng)駐村工作隊工作經(jīng)費、2025年村級組織辦公經(jīng)費、2025年40年農(nóng)村老黨員生活補助、2025年鄉(xiāng)村振興駐鄉(xiāng)駐村工作隊鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補助、2025年市政管理和其他公益事業(yè)運行維護補助、2025年城口縣委2020年議軍專題會議紀要。

四、2025年財政工作重點

各位代表，2025年我們將以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神及中央經(jīng)濟工作會議精神，弘揚偉大建黨精神，始終堅持穩(wěn)中求進工作總基調(diào)，在縣委、縣政府統(tǒng)一部署要求下，在鄉(xiāng)黨委領導下，結合本鄉(xiāng)實際推動轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險、保穩(wěn)定”，確保本鄉(xiāng)財政經(jīng)濟平穩(wěn)有序運行。

（一）厲行勤儉節(jié)約。繼續(xù)將過緊日子作為預算編制的基本方針，堅持以收定支、量入為出。硬化預算執(zhí)行約束，嚴禁無預算、超預算撥款，嚴格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標準。深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，進一步壓減一般性支出。 ??????????

（二）抓好預算執(zhí)行。一是實行預算執(zhí)行按月通報制度。鄉(xiāng)財政辦每月將各項目支出進度情況、資金分類執(zhí)行情況，分別向分管領導、項目負責人進行通報，確保鄉(xiāng)領導、項目負責科室及時掌握專項資金執(zhí)行情況。二是與各科室加強溝通，對支付進度低于序時進度的項目進行分析，理清存在的問題，協(xié)助項目負責科室采取有效措施，按時完成支付任務。三是嚴格審核項目支付資料，在確保資金安全的前提下，加快專項資金的支付進度。

（三）深入財稅改革。一是實行新預算一體化系統(tǒng)。鄉(xiāng)財政辦加強業(yè)務學習，熟練掌握“新一體化平臺”操作，確保財務工作正常有序開展。二是推進預算績效管理。深入貫徹“花錢必問效，無效必問責”的績效理念，按照全過程預算績效管理相關制度規(guī)定，嚴格執(zhí)行預算績效單位自評、部門評價、財政部門核查和再評價的程序，加強事前績效評估、事中績效目標管理、事中績效運行監(jiān)控、事后績效評價管理等預算績效管理過程控制，提高績效管理工作質(zhì)量。對預算項目資金實行全生命周期管理，開展事前績效評估，報送事前績效評估報告，并經(jīng)財政部門審核后，作為申請政策和項目預算的必備要件。

各位代表，新目標承載新夢想，新征程充滿新希望。我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的堅強領導下，擼起袖子加油干，保持奮發(fā)有為、善于作為的斗志，切實將各項財政工作抓實、抓細，穩(wěn)步推進鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以優(yōu)異成績貫徹黨的二十大精神！

五、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應根據(jù)實際情況進行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

部門預算公開聯(lián)系人：雞鳴鄉(xiāng)人民政府

聯(lián)系方式：023-59292000

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