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城口縣雞鳴鄉(xiāng)人民政府關(guān)于2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算（草案）的報告

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各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會報告2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況和2024年財政預(yù)算（草案），請予以審議。

一、2023年財政預(yù)算執(zhí)行情況

2023年是實施“十四五”規(guī)劃、全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。今年以來，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)財政工作始終以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，緊扣協(xié)調(diào)推進(jìn)全面建設(shè)社會主義現(xiàn)代化國家戰(zhàn)略布局，堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入推進(jìn)財政預(yù)算管理改革，提高財政資金運行的質(zhì)量和效益，有效促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會持續(xù)健康發(fā)展，較好地完成了全年各項財政工作任務(wù)。

（一）全年財政收入情況

2023年全鄉(xiāng)財政總收入1701.76萬元，其中一般預(yù)算收入1701.76萬元。

（二）2023年全年財政支出完成情況

2023年全鄉(xiāng)本級一般預(yù)算內(nèi)支出為1701.76萬元，其中基本支出690.46萬元，項目支出1011.3萬元。

一般公共財政預(yù)算支出1701.76萬元中：

1.一般公共服務(wù)支出419.04萬元。

（1）人大事務(wù)67萬元（包括人大編制內(nèi)人員工資福利支出）；

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出310.94萬元；

（3）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出14.19萬元；

??????（4）宗教事務(wù)支出20萬元；

（5）其他共產(chǎn)黨事務(wù)6.9萬元；

2.文化體育與傳媒支出16.77萬元；

3.社會保障和就業(yè)支出241.44萬元；

4.衛(wèi)生健康支出68.61萬元；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出48.22萬元；

6.節(jié)能環(huán)保支出17.31萬元

7.農(nóng)林水事務(wù)支出823.09萬元：

（1）事業(yè)運行169.98萬元；

（2）防災(zāi)救災(zāi)1萬元；

（2）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助12.2萬元；

（3）生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出602.18萬元；

（4）對村民委員會和村黨支部的補(bǔ)助40.64萬元；

8.住房保障支出37.4萬元；

9.交通運輸支出15.89萬元；

10.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.99萬元；

11.其他支出3萬元。

二、2023年財政主要工作回顧

（一）強(qiáng)化財務(wù)管理工作。按照縣政府關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財務(wù)管理要求，將我鄉(xiāng)實有資金賬戶的結(jié)余資金全部劃入國庫代管專戶后，撤銷實有資金賬戶，落實鄉(xiāng)財縣管要求，實行預(yù)算一體化平臺管理，并全面推行公務(wù)卡管理改革，增強(qiáng)我鄉(xiāng)財政財務(wù)管理和防風(fēng)險能力，提高財政運轉(zhuǎn)保障能力。

（二）指導(dǎo)和監(jiān)管村級財務(wù)工作。今年年初以來，我鄉(xiāng)嚴(yán)格實行“村財鄉(xiāng)代管”“代理記賬、統(tǒng)一開戶、分村設(shè)賬”，規(guī)范村級財務(wù)管理。組織村（社區(qū)）干部學(xué)習(xí)《城口縣財政局關(guān)于印發(fā)城口縣規(guī)范村民委員會財務(wù)管理工作方案（試行）的通知》（城財發(fā)〔2021〕385號）等文件，同時鄉(xiāng)財政辦按照《城口縣財政局關(guān)于印發(fā)城口縣村級財務(wù)管理試點工作方案考核驗收細(xì)則（試行）的通知》（城財發(fā)〔2021〕580號）要求，通過實地走訪各村（社區(qū)）委員會，對村級財務(wù)管理工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

（三）積極兌付各項惠農(nóng)補(bǔ)貼。為鞏固拓展脫貧攻堅成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。鄉(xiāng)財政辦配合各個科室，嚴(yán)格規(guī)范補(bǔ)貼資金發(fā)放程序，積極履行核查檢查職責(zé)，按照“七不準(zhǔn)、四到戶”要求，做到了各項補(bǔ)貼資金兌付審核到位、公示到位，發(fā)放到位，切實維護(hù)了廣大群眾切身利益，深受群眾好評。

各位代表，2023年在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，鄉(xiāng)財政緊緊圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展重大決策部署，在促進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中壯大財力，在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)中改善民生，在積極穩(wěn)妥運作中保障重點建設(shè)，圓滿完成了各項財政工作目標(biāo)任務(wù)。

三、2024年財政預(yù)算草案

根據(jù)財政管理制度和體制，從2016年起必須實行年度預(yù)算公開，現(xiàn)將2024年預(yù)算編制情況作如下公開報告：

2024年財政預(yù)算收入總計938.98萬元，其中：

1.一般公共服務(wù)支出346.1萬元；

2.文化旅游體育與傳媒支出14.37萬元；

3.社會保障和就業(yè)支出248.8萬元；

4.衛(wèi)生健康支出30.68萬元；

5.節(jié)能環(huán)保支出18.69萬元；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出35.86萬元；

7.農(nóng)林水支出205.89萬元；

8.住房保障支出38.59萬元；

基本支出預(yù)算676.83萬元，包括在職人員經(jīng)費、離退休人員經(jīng)費、其他人員經(jīng)費（遺屬補(bǔ)助、三支一扶待遇及公共業(yè)務(wù)費等）。

項目支出預(yù)算262.15萬元，包括2024年村（社區(qū)）干部報酬、臨時救助資金、村（社區(qū)）干部人身意外傷害險、2024年鄉(xiāng)村振興駐鄉(xiāng)駐村工作隊生活補(bǔ)助、2024年村級服務(wù)群眾專項經(jīng)費、2024年民兵經(jīng)費、2024年村務(wù)監(jiān)督委員會成員報酬、2024年村（社區(qū)）干部社保繳費補(bǔ)助、2024年村民小組長報酬、2024年鄉(xiāng)村振興駐鄉(xiāng)駐村工作隊工作經(jīng)費、2024年村級組織辦公經(jīng)費、2024年40年農(nóng)村老黨員生活補(bǔ)助、2024年選調(diào)生到村任職工作補(bǔ)助、2024年鄉(xiāng)村振興駐鄉(xiāng)駐村工作隊鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作補(bǔ)助、2024年市政管理和其他公益事業(yè)運行維護(hù)補(bǔ)助、2024年三支一扶人員經(jīng)費。

四、2024年財政工作重點

各位代表，2024年我們將以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實黨的二十大和二十屆歷次全會精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，弘揚偉大建黨精神，始終堅持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，在縣委、縣政府統(tǒng)一部署要求下，在鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鄉(xiāng)實際推動轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險、保穩(wěn)定”，確保本鄉(xiāng)財政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)有序運行。

（一）厲行勤儉節(jié)約。繼續(xù)將過緊日子作為預(yù)算編制的基本方針，堅持以收定支、量入為出。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)格執(zhí)行各項經(jīng)費開支標(biāo)準(zhǔn)。深入貫徹執(zhí)行中央八項規(guī)定精神，進(jìn)一步壓減一般性支出。 ??????????

（二）抓好預(yù)算執(zhí)行。一是實行預(yù)算執(zhí)行按月通報制度。鄉(xiāng)財政辦每月將各項目支出進(jìn)度情況、資金分類執(zhí)行情況，分別向分管領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報，確保鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)、項目負(fù)責(zé)科室及時掌握專項資金執(zhí)行情況。二是與各科室加強(qiáng)溝通，對支付進(jìn)度低于序時進(jìn)度的項目進(jìn)行分析，理清存在的問題，協(xié)助項目負(fù)責(zé)科室采取有效措施，按時完成支付任務(wù)。三是嚴(yán)格審核項目支付資料，在確保資金安全的前提下，加快專項資金的支付進(jìn)度。

（三）深入財稅改革。一是實行新預(yù)算一體化系統(tǒng)。鄉(xiāng)財政辦加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握“新一體化平臺”操作，確保財務(wù)工作正常有序開展。二是推進(jìn)預(yù)算績效管理。深入貫徹“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效理念，按照全過程預(yù)算績效管理相關(guān)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效單位自評、部門評價、財政部門核查和再評價的程序，加強(qiáng)事前績效評估、事中績效目標(biāo)管理、事中績效運行監(jiān)控、事后績效評價管理等預(yù)算績效管理過程控制，提高績效管理工作質(zhì)量。對預(yù)算項目資金實行全生命周期管理，開展事前績效評估，報送事前績效評估報告，并經(jīng)財政部門審核后，作為申請政策和項目預(yù)算的必備要件。

各位代表，新目標(biāo)承載新夢想，新征程充滿新希望。我們將在鄉(xiāng)黨委政府的堅強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，擼起袖子加油干，保持奮發(fā)有為、善于作為的斗志，切實將各項財政工作抓實、抓細(xì)，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以優(yōu)異成績貫徹黨的二十大精神！

五、專業(yè)性名詞解釋

以下為常見專業(yè)名詞解釋，部門應(yīng)根據(jù)實際情況進(jìn)行解釋和增減。

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。

（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：雞鳴鄉(xiāng)人民政府???

聯(lián)系方式：023-59292000