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雞鳴鄉(xiāng)關(guān)于2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案）的報(bào)告

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各位代表：

我受鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會(huì)報(bào)告2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請予以審議。

一、2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況

2022年是實(shí)施“十四五”規(guī)劃、全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家新征程的關(guān)鍵之年。今年以來，在鄉(xiāng)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，鄉(xiāng)財(cái)政工作始終以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大精神，緊扣協(xié)調(diào)推進(jìn)全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國家戰(zhàn)略布局，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，深入推進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理改革，提高財(cái)政資金運(yùn)行的質(zhì)量和效益，有效促進(jìn)全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，較好地完成了全年各項(xiàng)財(cái)政工作任務(wù)。

（一）全年財(cái)政收入情況

2022年全鄉(xiāng)財(cái)政總收入1808.09萬元，其中一般預(yù)算收入1808.09萬元。

（二）2022年全年財(cái)政支出完成情況

2022年全鄉(xiāng)本級一般預(yù)算內(nèi)支出為1808.09萬元，其中基本支出711.22萬元，項(xiàng)目支出1096.87萬元。

一般公共財(cái)政預(yù)算支出1808.09萬元中：

1.一般公共服務(wù)支出336.33萬元。

（1）人大事務(wù)15.16萬元（包括人大編制內(nèi)人員工資福利支出）；

（2）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出267.21萬元；

（3）黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出48.96萬元；

（4）其他共產(chǎn)黨事務(wù)4.99萬元；

2.文化體育與傳媒支出17.52萬元；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出212.04萬元；

4.衛(wèi)生健康支出21.35萬元；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出17.92萬元；

6.農(nóng)林水事務(wù)支出1094.72萬元：

（1）事業(yè)運(yùn)行56.12萬元；

（2）對高校畢業(yè)生到基層任職補(bǔ)助0.91萬元；

（3）生產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、其他鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興支出922.77萬元；

（4）對村級公益事業(yè)建設(shè)的補(bǔ)助59.79萬元；

（5）對村民委員會(huì)和村黨支部的補(bǔ)助29.21萬元；

（6）病蟲害控制支出7.19萬元；

（7）林業(yè)和草原支出14.23萬元；

（8）水利支出4.5萬元；

7.住房保障支出24.75萬元；

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出4.01萬。

二、2022年財(cái)政主要工作回顧

（一）強(qiáng)化財(cái)務(wù)管理工作。按照縣政府關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)務(wù)管理要求，將我鄉(xiāng)實(shí)有資金賬戶的結(jié)余資金全部劃入國庫代管專戶后，撤銷實(shí)有資金賬戶，落實(shí)鄉(xiāng)財(cái)縣管要求，實(shí)行預(yù)算一體化平臺管理，并全面推行公務(wù)卡管理改革，增強(qiáng)我鄉(xiāng)財(cái)政財(cái)務(wù)管理和防風(fēng)險(xiǎn)能力，提高財(cái)政運(yùn)轉(zhuǎn)保障能力。

（二）指導(dǎo)和監(jiān)管村級財(cái)務(wù)工作。今年年初以來，我鄉(xiāng)嚴(yán)格實(shí)行“村財(cái)鄉(xiāng)代管”“代理記賬、統(tǒng)一開戶、分村設(shè)賬”，規(guī)范村級財(cái)務(wù)管理。組織村（社區(qū)）干部學(xué)習(xí)《城口縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)城口縣規(guī)范村民委員會(huì)財(cái)務(wù)管理工作方案（試行）的通知》（城財(cái)發(fā)〔2021〕385號）等文件，同時(shí)鄉(xiāng)財(cái)政辦按照《城口縣財(cái)政局關(guān)于印發(fā)城口縣村級財(cái)務(wù)管理試點(diǎn)工作方案考核驗(yàn)收細(xì)則（試行）的通知》（城財(cái)發(fā)〔2021〕580號）要求，通過實(shí)地走訪各村（社區(qū)）委員會(huì)，對村級財(cái)務(wù)管理工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo)。

（三）積極兌付各項(xiàng)惠農(nóng)補(bǔ)貼。為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果，全面推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。鄉(xiāng)財(cái)政辦配合各個(gè)科室，嚴(yán)格規(guī)范補(bǔ)貼資金發(fā)放程序，積極履行核查檢查職責(zé)，按照“七不準(zhǔn)、四到戶”要求，做到了各項(xiàng)補(bǔ)貼資金兌付審核到位、公示到位，發(fā)放到位，切實(shí)維護(hù)了廣大群眾切身利益，深受群眾好評。

各位代表，2022年在鄉(xiāng)黨委政府的正確領(lǐng)導(dǎo)和鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，鄉(xiāng)財(cái)政緊緊圍繞全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展重大決策部署，在促進(jìn)鄉(xiāng)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展中壯大財(cái)力，在優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)中改善民生，在積極穩(wěn)妥運(yùn)作中保障重點(diǎn)建設(shè)，圓滿完成了各項(xiàng)財(cái)政工作目標(biāo)任務(wù)。

三、2023年財(cái)政預(yù)算草案

根據(jù)財(cái)政管理制度和體制，從2016年起必須實(shí)行年度預(yù)算公開，現(xiàn)將2023年預(yù)算編制情況作如下公開報(bào)告：

2023年財(cái)政預(yù)算收入總計(jì)1298.6萬元，其中：

1.一般公共服務(wù)支出309.99萬元；

2.文化旅游體育與傳媒支出35.10萬元；

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出232.93萬元；

4.衛(wèi)生健康支出23.68萬元；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出30.00萬元；

6.農(nóng)林水支出616.6萬元；

7.住房保障支出37.40萬元；

8.其他支出12.9萬元；

基本支出預(yù)算799.6萬元，包括在職人員經(jīng)費(fèi)、離退休人員經(jīng)費(fèi)、其他人員經(jīng)費(fèi)（遺屬補(bǔ)助、三支一扶待遇及公共業(yè)務(wù)費(fèi)等）。

項(xiàng)目支出預(yù)算499萬元，包括城財(cái)發(fā)（2022）674號城口縣2023年雞鳴鄉(xiāng)老茶園改造項(xiàng)目（中央）70萬元、城財(cái)發(fā)（2022）674號城口縣2023年雞鳴鄉(xiāng)因?yàn)?zāi)損毀大棚維修項(xiàng)目（中央）11萬元、城財(cái)發(fā)（2022）674號城口縣2023年雞鳴鄉(xiāng)雙坪村3、4社藥材基地產(chǎn)業(yè)用水項(xiàng)目（中央）60萬元、城財(cái)發(fā)（2022）674號城口縣雞鳴鄉(xiāng)2023年積分兌換制度改補(bǔ)為獎(jiǎng)項(xiàng)目（中央）6萬元、城財(cái)發(fā)（2022）674號城口縣2022年雞鳴鄉(xiāng)燈梁村龍王溝農(nóng)文旅融合發(fā)展建設(shè)項(xiàng)目（續(xù)建）（中央）140萬元、城財(cái)發(fā)（2022）674號城口縣2023年產(chǎn)業(yè)到戶扶持項(xiàng)目（中央）55萬元、城財(cái)發(fā)（2022）674號城口縣2023年雞鳴鄉(xiāng)中藥材種植獎(jiǎng)補(bǔ)項(xiàng)目（中央）95萬元、城財(cái)發(fā)（2022）674號城口縣2023年雞鳴鄉(xiāng)茶坪村產(chǎn)業(yè)用水項(xiàng)目（中央）22萬元、城財(cái)發(fā)（2023）2號-雞鳴寺院維修改造20萬元、城財(cái)發(fā)（2023）2號-雞鳴鄉(xiāng)全民健身場地器材補(bǔ)短板工程20萬元。

四、2023年財(cái)政工作重點(diǎn)

各位代表，2023年我們將以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆歷次全會(huì)精神及中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，弘揚(yáng)偉大建黨精神，始終堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，在縣委、縣政府統(tǒng)一部署要求下，在鄉(xiāng)黨委領(lǐng)導(dǎo)下，結(jié)合本鄉(xiāng)實(shí)際推動(dòng)轄區(qū)內(nèi)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，統(tǒng)籌推進(jìn)“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)、保穩(wěn)定”，確保本鄉(xiāng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)有序運(yùn)行。

（一）厲行勤儉節(jié)約。繼續(xù)將過緊日子作為預(yù)算編制的基本方針，堅(jiān)持以收定支、量入為出。硬化預(yù)算執(zhí)行約束，嚴(yán)禁無預(yù)算、超預(yù)算撥款，嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開支標(biāo)準(zhǔn)。深入貫徹執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，進(jìn)一步壓減一般性支出。 ??????????

（二）抓好預(yù)算執(zhí)行。一是實(shí)行預(yù)算執(zhí)行按月通報(bào)制度。鄉(xiāng)財(cái)政辦每月將各項(xiàng)目支出進(jìn)度情況、資金分類執(zhí)行情況，分別向分管領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行通報(bào)，確保鄉(xiāng)領(lǐng)導(dǎo)、項(xiàng)目負(fù)責(zé)科室及時(shí)掌握專項(xiàng)資金執(zhí)行情況。二是與各科室加強(qiáng)溝通，對支付進(jìn)度低于序時(shí)進(jìn)度的項(xiàng)目進(jìn)行分析，厘清存在的問題，協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)科室采取有效措施，按時(shí)完成支付任務(wù)。三是嚴(yán)格審核項(xiàng)目支付資料，在確保資金安全的前提下，加快專項(xiàng)資金的支付進(jìn)度。

（三）深入財(cái)稅改革。一是實(shí)行新預(yù)算一體化系統(tǒng)。鄉(xiāng)財(cái)政辦加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，熟練掌握“新一體化平臺”操作，確保財(cái)務(wù)工作正常有序開展。二是推進(jìn)預(yù)算績效管理。深入貫徹“花錢必問效，無效必問責(zé)”的績效理念，按照全過程預(yù)算績效管理相關(guān)制度規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算績效單位自評、部門評價(jià)、財(cái)政部門核查和再評價(jià)的程序，加強(qiáng)事前績效評估、事中績效目標(biāo)管理、事中績效運(yùn)行監(jiān)控、事后績效評價(jià)管理等預(yù)算績效管理過程控制，提高績效管理工作質(zhì)量。對預(yù)算項(xiàng)目資金實(shí)行全生命周期管理，開展事前績效評估，報(bào)送事前績效評估報(bào)告，并經(jīng)財(cái)政部門審核后，作為申請政策和項(xiàng)目預(yù)算的必備要件。

各位代表，新目標(biāo)承載新夢想，新征程充滿新希望。我們將在鄉(xiāng)黨委政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，擼起袖子加油干，保持奮發(fā)有為、善于作為的斗志，切實(shí)將各項(xiàng)財(cái)政工作抓實(shí)、抓細(xì)，穩(wěn)步推進(jìn)鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略，以優(yōu)異成績貫徹黨的二十大精神！

部門預(yù)算公開聯(lián)系人：譚天平 ?聯(lián)系方式：023-59292000