[ 索引號 ] | 11500229768895163R/2022-00029 | [ 發(fā)文字號 ] | 無 |
[ 主題分類 ] | 財政 | [ 體裁分類 ] | 財政預(yù)算、決算 |
[ 發(fā)布機(jī)構(gòu) ] | 城口縣雞鳴鄉(xiāng)人民政府 | ||
[ 成文日期 ] | 2022-09-07 | [ 發(fā)布日期 ] | 2022-09-07 |
城口縣雞鳴鄉(xiāng)人民政府2021年度財政決算公開
城口縣雞鳴鄉(xiāng)2021年財政決算(草案)報告
各位代表:
我受雞鳴鄉(xiāng)人民政府委托,現(xiàn)向大會作《城口縣雞鳴鄉(xiāng)2021年財政決算(草案)報告》,請予審議。
一、單位基本情況
(一)職能職責(zé)。貫徹黨的路線、方針、政策,執(zhí)行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán),推動農(nóng)村物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和和諧社會建設(shè)的重大任務(wù)。具體職責(zé)為:
1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定實施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃,發(fā)展壯大農(nóng)村經(jīng)濟(jì),指導(dǎo)農(nóng)民大力發(fā)展產(chǎn)業(yè),促進(jìn)農(nóng)民增收。
2、加強(qiáng)社會管理。制定實施本鄉(xiāng)社會發(fā)展規(guī)劃,負(fù)責(zé)管理教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會事業(yè)和計劃生育、民政、城鎮(zhèn)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、道路建設(shè)、交通秩序等行政執(zhí)法和管理工作,依法指導(dǎo)和幫助社會民間組織健康發(fā)展,配合上級有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、國土資源管理、環(huán)境保護(hù)和市場監(jiān)管等工作,加強(qiáng)對上級部門派駐機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和監(jiān)督,強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政、村居(社區(qū))財務(wù)和集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理,建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機(jī)制,完善農(nóng)村社會救助和保障體系,建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的處置工作機(jī)制。
3、搞好公共服務(wù)。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè),發(fā)展農(nóng)村社會公共事業(yè)和集體公益事業(yè),組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動力轉(zhuǎn)移和就業(yè),加強(qiáng)農(nóng)村社會化服務(wù)體系建設(shè),鼓勵和扶持社會力量舉辦為“三農(nóng)”服務(wù)的公益性機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)實體。
4、維護(hù)社會穩(wěn)定。加強(qiáng)社會治安綜合治理,綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作,強(qiáng)化信訪、調(diào)解工作,化解農(nóng)村社會矛盾,維護(hù)社會秩序;抓好法制宣傳和普法教育,增強(qiáng)干部群眾的法治意識,保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財產(chǎn),保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。
5、鞏固基層政權(quán)。加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè),強(qiáng)化鄉(xiāng)人大對鄉(xiāng)政府的監(jiān)督,切實加強(qiáng)和改進(jìn)對村級黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對村民委員會的指導(dǎo),擴(kuò)大和健全農(nóng)村基層民主,充分發(fā)揮工會、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置。雞鳴鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)6個,事業(yè)站所5個。本單位無下級預(yù)算單位。分別是:
黨政辦公室:主要承擔(dān)黨的組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察宣傳和精神文明建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、編制、人事、民宗僑臺、工青婦、老齡、目標(biāo)管理、文秘等方面職責(zé),負(fù)責(zé)承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務(wù)。
經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室:主要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)服務(wù)、社會經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計、扶貧開發(fā)、商務(wù)、旅游等方面職責(zé)。
平安建設(shè)辦公室:主要承擔(dān)民政、人口和計劃生育、教育、衛(wèi)生、文化、體育、社會救濟(jì)、殘疾人事業(yè)、勞動保障、勞務(wù)輸出、社會管理等方面職責(zé)。
規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室:規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室:主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、市容環(huán)境管理、環(huán)保、交通、江河管理等方面職責(zé)。
社會治安綜合治理委員會辦公室:(掛應(yīng)急管理辦公室、民政和社會事務(wù)辦公室、衛(wèi)生健康辦公室牌子)主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé),負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé),負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會救助、殘疾人事業(yè)、勞動就業(yè)、社會保障、老齡事業(yè)等職責(zé)
鄉(xiāng)村振興辦公室:主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興開發(fā)工作、項目資金的監(jiān)督管理等職責(zé)。
財政辦公室:主要承擔(dān)財政收支、預(yù)決算、財務(wù)管理。各項農(nóng)民補(bǔ)貼兌付和耕地占用稅、契稅征收管理等工作。
農(nóng)業(yè)服務(wù)中心:主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù),災(zāi)害防治等工作。
文化服務(wù)中心:主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。
勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所:主要承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動力轉(zhuǎn)移、勞動和社會保障、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟(jì)等社會保障工作。
退役軍人服務(wù)站:負(fù)責(zé)屬地退役軍人信息收集錄入、研究分析屬地退役軍人的身份信息、政策落實、主要訴求等情況;宣傳退役軍人有關(guān)政策,培樹就業(yè)創(chuàng)業(yè)先進(jìn)典型;推動抓好黨員退役軍人組織生活正常化工作;動態(tài)掌握信息。
綜合行政執(zhí)法大隊:負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄范圍內(nèi)的整體環(huán)境衛(wèi)生和秩序監(jiān)管。
二、決算情況說明
(一)收入支出決算總體情況說明
?1.總體情況。2021年度收入總計2127.62萬元,支出總計2127.62萬元。收支較上年決算數(shù)減少1238.43萬元、減少36.79%,主要原因是用于農(nóng)林水支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出減少。
2.收入情況。2021年度收入合計2127.62萬元,較上年決算數(shù)減少1238.43萬元,減少36.79%,主要原因是2021年度我單位農(nóng)林水支出相關(guān)資金減少較多。其中:財政撥款收入2127.62萬元,占100%。
3.支出情況。2021年度支出合計2127.62萬元,較上年決算數(shù)減少1238.43萬元,減少36.79%,主要原因是鄉(xiāng)村振興,為發(fā)揮資金效益,因地制宜,精準(zhǔn)建設(shè)項目,農(nóng)林水支出相關(guān)資金適當(dāng)減少。其中:基本支出854.41萬元,占40.16%;項目支出1273.21萬元,占59.84%。
?4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
(二)財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收、支總計2127.62萬元。與2020年相比,財政撥款收、支總計各減少1238.43萬元,減少36.79%。主要原因是鄉(xiāng)村振興,為發(fā)揮資金效益,因地制宜,精準(zhǔn)建設(shè)項目,投入資金有所減小。
(三)一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
?1.收入情況。2021年度一般公共預(yù)算財政撥款收入2127.62萬元,較上年決算數(shù)減少1238.43萬元,減少36.79%。主要原因鄉(xiāng)村振興,為發(fā)揮資金效益,因地制宜,精準(zhǔn)建設(shè)項目,投入資金有所減小。較年初預(yù)算數(shù)增加1538.48萬元,增長261.14%。主要原因是年中追加安排社會保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水以及災(zāi)害防治應(yīng)急管理資金預(yù)算1538.48萬元。此外,年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。
?2.支出情況。2021年度支出合計2127.62萬元,較上年決算數(shù)減少1238.43萬元,減少36.79%,主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出以及農(nóng)田建設(shè)支出減少。較年初預(yù)算數(shù)增加1538.48萬元,增長261.14%。主要原因是年中追加安排社會保障和就業(yè)、節(jié)能環(huán)保、農(nóng)林水以及災(zāi)害防治應(yīng)急管理資金預(yù)算增加。?3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2021度年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元,無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2021年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元,無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
?4.比較情況。本部門2021年度一般公共預(yù)算財政撥款支出主要用于以下幾個方面:
(1)一般公共服務(wù)支出530.82萬元,占24.95%,較年初預(yù)算數(shù)增加338.95萬元,增加176.66%,主要原因是保證各級黨政機(jī)關(guān)正常運(yùn)行、財政供養(yǎng)人員的工資待遇和各村社區(qū)干部工資待遇等。
(3)文化旅游體育與傳媒支出50.3萬元,占0.36%,較年初預(yù)算數(shù)增加44.24萬元,增長730.03%,主要原因是為了促進(jìn)文化傳播、旅游發(fā)展,下達(dá)了關(guān)于文化和旅游專項資金,保障我鄉(xiāng)文化事業(yè)支出。
(4)社會保障與就業(yè)支出127.20萬元,占5.98%,較年初預(yù)算數(shù)增加34.89萬元,增長37.80%,主要原因是其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增多。保障社區(qū)干部社會保險、社工服務(wù)正常有序開展。
(5)城鄉(xiāng)社區(qū)支出30萬元,占1.41%,較年初預(yù)算數(shù)增加0萬元,主要原因是重視本區(qū)域人居環(huán)境,合理安排預(yù)算。
(6)農(nóng)林水支出1255.27元,占59.00%,較年初預(yù)算數(shù)增加1035.13萬元,增長470.21%,主要原因是大力開展多項農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),打造中藥材基地促進(jìn)產(chǎn)業(yè)提升,改善人居環(huán)境實施2021年農(nóng)村環(huán)境綜合整治項目,開展扶貧培訓(xùn)帶動當(dāng)?shù)卦卩l(xiāng)勞動力務(wù)工技能和水平,實施金巖村禪茶觀光園產(chǎn)業(yè)用水工程保障茶產(chǎn)業(yè)用水等。
(7)住房保障支出26.24萬元,占1.23%,與年初預(yù)算數(shù)持平,主要原因是年初預(yù)算編制合理,保障職工住房公積金按時繳納。
(9)災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出10.26萬元,占0.48%,較年初預(yù)算數(shù)增加10.26萬元,增長100%,主要原因是因降雨受災(zāi)情況較多,防汛抗洪、應(yīng)急救災(zāi)支出增加。
(四)一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
本部門2021年度一般公共財政撥款基本支出854.41萬元。其中:人員經(jīng)費585.3萬元,較上年決算數(shù)減少77.42萬元,減少11.68%,主要原因是本年人員變動較大,人員調(diào)出較多。
(五)政府性基金預(yù)算收支決算情況說明
2021年度無政府性基金預(yù)算安排。
三、“三公”經(jīng)費情況說明
(一)“三公”經(jīng)費支出總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費支出共計25.13萬元,較年初預(yù)算數(shù)減少1.67萬元,下降6.23%,主要原因是嚴(yán)格按照三公經(jīng)費管理辦法,節(jié)儉支出。較上年支出數(shù)減少33.61萬元,下降57.22%,主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實中央八項規(guī)定精神,按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費,全年實際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格 落實公車使用規(guī)定,公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理,嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格控制陪餐人數(shù),對應(yīng)由接待對象承擔(dān)的 費用一律由接待對象自行支付,公務(wù)接待費大幅下降。
(二)“三公”經(jīng)費分項支出情況
本單位2021年度未發(fā)生因公出國(境)費用。與2020年持平。
本單位2021年度未發(fā)生公務(wù)車購置費。與2020年持平。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費5.76萬元,主要用于主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.04萬元,減少15.29%,主要原因是各項會議減少,公車使用次數(shù)減少。公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費支出情況與上年持平。
4、公務(wù)接待費19.37萬元,主要用于接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.63萬元,減少3.15%,主要原因是嚴(yán)控三公支出,厲行節(jié)儉。
(三)“三公”經(jīng)費實物量情況
2021年度本部門因公出國(境)共計0組,0人;公務(wù)用車購置0輛,公務(wù)車保有量為2輛;國內(nèi)公務(wù)接待216批次3000人次, 其中:國內(nèi)外事接待0批次,0人;國(境)外公務(wù)接待0批次,0人。2021年本部門人均接待費64元,車均購置費0萬元,車均維護(hù)費2.88萬元。
四、其他需要說明的事項
(一)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費情況說明。2021年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費支出269.12萬元,機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費主要用于開支辦公費,公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費,伙食費,印刷費,郵電費,差旅費,辦公用房水電費以及垃圾分類、工作宣傳等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費較上年決算數(shù)增加60.73萬元,增加29.14%,主要原因是保證政府運(yùn)行費用有所增多。
其中,2021年度會議費支出0.33萬元,較上年支出增加0.33萬元,原因是提升人才隊伍,召開會議次數(shù)有所增加。培訓(xùn)費支出0.76萬元,原因是提升人才隊伍,聘請專家教授講課的次數(shù)變多,開支有所增加。
(二)國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2021年12月31日,本部門共有車輛2輛,其中,副部(省)級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車1輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,特種專業(yè)技術(shù)用車0輛,離退休干部用車0輛,其他用車0輛。單價50萬元以上通用設(shè)備0臺(套),單價100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(三)政府采購支出情況說明。2021年度本部門政府采購支出總額54.81萬元,其中:政府采購貨物支出54.81萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額35.81萬元,占政府采購支出總額的64.80%。
五、預(yù)算績效管理情況說明
(一)預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求,本部門對32個項目開展了績效自評,其中,以填報目標(biāo)自評表形式開展自評32項,涉及資金1321.74萬元。從評價情況來看,各項項目建設(shè)情況良好。
(二)績效自評結(jié)果
1.績效目標(biāo)自評表
部門整體績效自評表
主管 部門 |
雞鳴鄉(xiāng)人民政府 |
財政處室 |
財政辦 |
自評總分(分) |
95 | |||||||||||
部門 聯(lián)系人 |
廖代吉 |
聯(lián)系電話 |
50292000 | |||||||||||||
部門預(yù)算執(zhí)行情況 |
預(yù)算 資金 (萬元) |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年(調(diào)整) 預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | |||||||||
589.14 |
1538.48 |
2127.62 |
100 |
100% |
50 | |||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | |||||||||||||
1.保障鄉(xiāng)鎮(zhèn)日常運(yùn)轉(zhuǎn)。2.保障村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)保障、人員經(jīng)費。3.保障貧困村服務(wù)群眾經(jīng)費,促進(jìn)貧困村工作開展。 |
1.改善人居環(huán)境,為場鎮(zhèn)居民打造優(yōu)美舒適的居住環(huán)境。2.防洪抗汛,保障群眾生命財產(chǎn)安全。3.貫徹落實各項基建、民生等項目,為群眾增收,拓寬增收渠道。 |
1.貫徹執(zhí)行上級的各項方針政策,穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營管理,加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件,確保各項工作目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。2.落實鄉(xiāng)村振興推進(jìn)工作;加強(qiáng)項目建設(shè),促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項目建設(shè)。 | ||||||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成 值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo)權(quán)重 (分) |
指標(biāo) 得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | ||||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
% |
數(shù)量指標(biāo) |
589.14 |
1538.48 |
2127.62 |
96 |
50 |
50 |
是 | |||||||
說明 |
一級/二級項目績效自評表
項目 名稱 |
2021年雞鳴鄉(xiāng)積分兌現(xiàn)制度改補(bǔ)為獎項目 |
項目 編碼 |
自評 總分 (分) |
96 | |||||||||||
主管 部門 |
縣農(nóng)委 |
財政 處室 |
預(yù)算科 |
項目 聯(lián)系人 |
張勇 |
聯(lián)系電話 |
13896359702 | ||||||||
項目資金(萬元) |
年度 總金額 |
年初 預(yù)算數(shù) |
全年 (調(diào)整)預(yù)算數(shù) |
全年執(zhí)行數(shù) |
執(zhí)行率 (%) |
執(zhí)行率 權(quán)重 |
執(zhí)行率 得分 (分) | ||||||||
12 |
0 |
12 |
100 |
100 |
96 | ||||||||||
其中: 縣級支出 |
|||||||||||||||
補(bǔ)助區(qū)縣 |
|||||||||||||||
當(dāng)年績效目標(biāo) |
年初績效目標(biāo) |
全年(調(diào)整)績效目標(biāo) |
全年目標(biāo)實際完成情況 | ||||||||||||
進(jìn)一步激發(fā)群眾脫貧致富內(nèi)生動力,改善轄區(qū)群眾精神面貌,提升群眾滿意度。 |
無調(diào)整 |
使群眾受益,持續(xù)增強(qiáng)內(nèi)生動力時間持續(xù)1年,改善轄區(qū)人口精神面貌1000人次以上。 | |||||||||||||
績效指標(biāo) |
指標(biāo) 名稱 |
計量 單位 |
指標(biāo) 性質(zhì) |
年初 指標(biāo) 值 |
調(diào)整 指標(biāo) 值 |
全年 完成值 |
得分 系數(shù) (%) |
指標(biāo) 權(quán)重 (分) |
指標(biāo)得分 (分) |
是否核心 指標(biāo) | |||||
產(chǎn)出指標(biāo) |
% |
效益指標(biāo) |
12 |
0 |
12 |
100 |
96 |
96 |
是 | ||||||
說明 |
2021年雞鳴鄉(xiāng)積分兌現(xiàn)制度改補(bǔ)為獎項目績效目標(biāo)自評綜述:根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),項目總體完成情況良好,提高群眾滿意度、改善了轄區(qū)群眾精神面貌。項目全年預(yù)算數(shù)為12萬元,執(zhí)行數(shù)為12萬元,完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果:激發(fā)群眾脫貧內(nèi)生動力,以積分形式進(jìn)行獎補(bǔ)。未發(fā)現(xiàn)其他問題。
2.績效自評報告或案例
無。
(三)重點績效評價結(jié)果
無。
六、專業(yè)名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。
(二)事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入;事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。
(三)經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。
(四)其他收入: 指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入,包括未納入財政預(yù)算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入,現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費、從非 本級財政部門取得的經(jīng)費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內(nèi)。
(五)使用非財政撥款結(jié)余:指單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的非財政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。
(六)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(七)結(jié)余分配:指單位按照國家有關(guān)規(guī)定,繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。
(八)年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。
(九)基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。其中:人員經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”;公用經(jīng)費指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。
(十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
(十一)經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
(十二)“三公”經(jīng)費: 指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國 外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅);公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
(十三)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費: 為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項公用經(jīng)費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護(hù) 費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費以及其他費用。
(十四)工資福利支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(十五)商品和服務(wù)支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映單位購買商品和服務(wù)的支出(不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出)。
(十六)對個人和家庭的補(bǔ)助(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。
(十七)其他資本性支出(支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級):反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn),以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。
七、決算公開聯(lián)系方式
本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式:50292000。