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城口縣雞鳴鄉(xiāng)2020年財(cái)政決算（草案）報(bào)告

各位代表：

我受雞鳴鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)作《城口縣雞鳴鄉(xiāng)2020年財(cái)政決算（草案）報(bào)告》，請(qǐng)予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行本級(jí)黨代會(huì)、人民代表大會(huì)的決議和上級(jí)黨委、政府的決定和命令，承擔(dān)促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)管理、搞好公共服務(wù)、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定和鞏固基層政權(quán)，推動(dòng)農(nóng)村物質(zhì)文明、政治文明、精神文明和和諧社會(huì)建設(shè)的重大任務(wù)。具體職責(zé)為：

1、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。制定實(shí)施本鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，發(fā)展壯大農(nóng)村經(jīng)濟(jì)，指導(dǎo)農(nóng)民大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)民增收。

2、加強(qiáng)社會(huì)管理。制定實(shí)施本鄉(xiāng)社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，負(fù)責(zé)管理教育、科技、文化、衛(wèi)生、體育等社會(huì)事業(yè)和計(jì)劃生育、民政、城鎮(zhèn)管理、村鎮(zhèn)建設(shè)、道路建設(shè)、交通秩序等行政執(zhí)法和管理工作，依法指導(dǎo)和幫助社會(huì)民間組織健康發(fā)展，配合上級(jí)有關(guān)部門做好安全生產(chǎn)、國土資源管理、環(huán)境保護(hù)和市場(chǎng)監(jiān)管等工作，加強(qiáng)對(duì)上級(jí)部門派駐機(jī)構(gòu)的協(xié)調(diào)和監(jiān)督，強(qiáng)化鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政、村居（社區(qū)）財(cái)務(wù)和集體資產(chǎn)的監(jiān)督管理，建立健全減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)的監(jiān)督管理機(jī)制，完善農(nóng)村社會(huì)救助和保障體系，建立防災(zāi)減災(zāi)等區(qū)域性、突發(fā)性事件的處置工作機(jī)制。

3、搞好公共服務(wù)。加強(qiáng)基礎(chǔ)設(shè)施、農(nóng)田水利和生態(tài)環(huán)境建設(shè)，發(fā)展農(nóng)村社會(huì)公共事業(yè)和集體公益事業(yè)，組織引導(dǎo)農(nóng)村勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移和就業(yè)，加強(qiáng)農(nóng)村社會(huì)化服務(wù)體系建設(shè)，鼓勵(lì)和扶持社會(huì)力量舉辦為“三農(nóng)”服務(wù)的公益性機(jī)構(gòu)和經(jīng)濟(jì)實(shí)體。

4、維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。加強(qiáng)社會(huì)治安綜合治理，綜合協(xié)調(diào)平安建設(shè)工作，強(qiáng)化信訪、調(diào)解工作，化解農(nóng)村社會(huì)矛盾，維護(hù)社會(huì)秩序；抓好法制宣傳和普法教育，增強(qiáng)干部群眾的法治意識(shí)，保護(hù)各種經(jīng)濟(jì)組織的合法權(quán)益和公民的合法財(cái)產(chǎn)，保障公民人身權(quán)利、民主權(quán)利和其他權(quán)利。

5、鞏固基層政權(quán)。加強(qiáng)黨的思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)和制度建設(shè)，強(qiáng)化鄉(xiāng)人大對(duì)鄉(xiāng)政府的監(jiān)督，切實(shí)加強(qiáng)和改進(jìn)對(duì)村級(jí)黨組織的領(lǐng)導(dǎo)和對(duì)村民委員會(huì)的指導(dǎo)，擴(kuò)大和健全農(nóng)村基層民主，充分發(fā)揮工會(huì)、共青團(tuán)、婦聯(lián)等群眾團(tuán)體的橋梁紐帶作用。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。雞鳴鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)6個(gè)，事業(yè)站所5個(gè)。分別是：

黨政辦公室：主要承擔(dān)黨的組織建設(shè)、紀(jì)檢監(jiān)察宣傳和精神文明建設(shè)、統(tǒng)戰(zhàn)、武裝、編制、人事、民宗僑臺(tái)、工青婦、老齡、目標(biāo)管理、文秘等方面職責(zé)，負(fù)責(zé)承辦人大、政協(xié)工作方面的具體事務(wù)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室：主要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃與指導(dǎo)服務(wù)、社會(huì)經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)、扶貧開發(fā)、商務(wù)、旅游等方面職責(zé)。

平安建設(shè)辦公室：主要承擔(dān)民政、人口和計(jì)劃生育、教育、衛(wèi)生、文化、體育、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)保障、勞務(wù)輸出、社會(huì)管理等方面職責(zé)。

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、市容環(huán)境管理、環(huán)保、交通、江河管理等方面職責(zé)。

社會(huì)治安綜合治理委員會(huì)辦公室：（掛應(yīng)急管理辦公室、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室、衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理等職責(zé)，負(fù)責(zé)信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)，負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)等職責(zé)

鄉(xiāng)村振興辦公室：主要負(fù)責(zé)鄉(xiāng)村振興開發(fā)工作、項(xiàng)目資金的監(jiān)督管理等職責(zé)。

財(cái)政辦公室：主要承擔(dān)財(cái)政收支、預(yù)決算、財(cái)務(wù)管理。各項(xiàng)農(nóng)民補(bǔ)貼兌付和耕地占用稅、契稅征收管理等工作。

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心：主要承擔(dān)農(nóng)技、農(nóng)機(jī)、林業(yè)、水利水保、水產(chǎn)等方面的重大技術(shù)推廣、信息服務(wù)、資源環(huán)境保護(hù)，災(zāi)害防治等工作。

文化服務(wù)中心：主要承擔(dān)文化、宣傳、廣播電視、體育、科技培訓(xùn)等方面服務(wù)工作。

勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所：主要承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、勞動(dòng)和社會(huì)保障、城鎮(zhèn)居民最低生活保障、優(yōu)撫救濟(jì)等社會(huì)保障工作。

退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)屬地退役軍人信息收集錄入、研究分析屬地退役軍人的身份信息、政策落實(shí)、主要訴求等情況；宣傳退役軍人有關(guān)政策，培樹就業(yè)創(chuàng)業(yè)先進(jìn)典型；推動(dòng)抓好黨員退役軍人組織生活正常化工作；動(dòng)態(tài)掌握信息。

綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄范圍內(nèi)的整體環(huán)境衛(wèi)生和秩序監(jiān)管。

（三）單位構(gòu)成。中共雞鳴鄉(xiāng)委員會(huì)、雞鳴鄉(xiāng)人民政府現(xiàn)有行政編12人，事業(yè)編15人，其中：正處級(jí)1人，副處級(jí)3人。正科級(jí)人員4人，副科級(jí)1人，科員1人，未定級(jí)2人，機(jī)關(guān)工勤2人。本單位無下級(jí)預(yù)算單位

（四）機(jī)構(gòu)改革情況。根據(jù)市委、市政府關(guān)于印發(fā)《重慶市機(jī)構(gòu)改革方案的通知》要求，取消鄉(xiāng)財(cái)政所，成立鄉(xiāng)財(cái)政辦公室，主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績(jī)效評(píng)價(jià)、村級(jí)財(cái)務(wù)管理等職責(zé)；將應(yīng)急辦、民政辦職責(zé)整合，重新組建平安建設(shè)辦公室：主要承擔(dān)民政、人口和計(jì)劃生育、教育、衛(wèi)生、文化、體育、社會(huì)救濟(jì)、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)保障、勞務(wù)輸出、社會(huì)管理等方面職責(zé)；新增退役軍人服務(wù)站：負(fù)責(zé)屬地退役軍人信息收集錄入、研究分析屬地退役軍人的身份信息、政策落實(shí)、主要訴求等情況；宣傳退役軍人有關(guān)政策，培樹就業(yè)創(chuàng)業(yè)先進(jìn)典型；推動(dòng)抓好黨員退役軍人組織生活正常化工作；動(dòng)態(tài)掌握信息；新增綜合行政執(zhí)法大隊(duì)：負(fù)責(zé)鄉(xiāng)鎮(zhèn)所轄范圍內(nèi)的整體環(huán)境衛(wèi)生和秩序監(jiān)管；將城市建設(shè)辦公室和環(huán)境保護(hù)辦公室職責(zé)聯(lián)合，重新組建鄉(xiāng)鎮(zhèn)建設(shè)管理和環(huán)境保護(hù)辦公室：規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室：主要承擔(dān)轄區(qū)內(nèi)規(guī)劃建設(shè)、市政公用事業(yè)、市容環(huán)境管理、環(huán)保、交通、江河管理等方面職責(zé)。

二、決算情況說明

（一）收入支出決算總體情況說明

1.總體情況。2020年度收入總計(jì)3366.05萬元，支出總計(jì)3366.05萬元。收支較上年決算數(shù)減少1791.72萬元、減少34.74%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金、其他扶貧資金以及用于體育事業(yè)的彩票公益金減少。

2.收入情況。2020年度收入合計(jì)3366.05萬元，較上年決算數(shù)減少1791.72萬元，減少34.74%，主要原因是2020年度我單位扶貧資金減少較多。其中：財(cái)政撥款收入3366.05萬元，占100%。?

3.支出情況。2020年度支出合計(jì)3366.05萬元，較上年決算數(shù)減少1791.72萬元，減少34.74%，主要原因是我鄉(xiāng)作為深度貧困鄉(xiāng)，主要原因是脫貧攻堅(jiān)收官之年，脫貧有成效，投入資金有所減小，主要是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)資金、其他扶貧資金減少。其中：基本支出871.11萬元，占25.88%；項(xiàng)目支出2494.94萬元，占74.12%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3366.05萬元。與2019年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少1791.72萬元，減少34.74%。主要原因是脫貧攻堅(jiān)收官之年，脫貧攻堅(jiān)到后期有成效，項(xiàng)目后期所需資金相比中前期較少，投入資金有所減小。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

1.收入情況。2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3249.3萬元，較上年決算數(shù)減少1858.22萬元，減少36.38%。主要原因脫貧攻堅(jiān)到后期有成效，項(xiàng)目后期所需資金相比中前期較少。較年初預(yù)算數(shù)增加2651.59萬元，增長443.62%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2651.59萬元。此外，年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。

2.支出情況。2020年度支出合計(jì)3249.3萬元，較上年決算數(shù)減少1858.22萬元萬元，減少36.38%，主要原因是我鄉(xiāng)作為深度貧困鄉(xiāng)，脫貧攻堅(jiān)收官之年，脫貧攻堅(jiān)到后期有成效，項(xiàng)目后期所需資金相比中前期較少，項(xiàng)目資金有所減小，人員開支減少；其次是教育支出大幅減少，無學(xué)校改擴(kuò)建工程支出。較年初預(yù)算數(shù)增加2651.59萬元，增長443.62%。主要原因是年中追加安排基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算2651.59萬元。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。本部門2020度年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。

4.比較情況。本部門2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出530.65萬元，占15.76%，較年初預(yù)算數(shù)增加289.23萬元，增加119.8%，主要原因是保證各級(jí)黨政機(jī)關(guān)財(cái)政供養(yǎng)人員的工資福利待遇和各村社區(qū)干部工資福利待遇等。

（3）文化旅游體育與傳媒支出11.77萬元，占0.36%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.77萬元，增長100%，主要原因是為了保障文化體育等行政事業(yè)單位人員待遇和正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，及安排產(chǎn)業(yè)資金，大力開展科普行動(dòng)和科普宣傳，加大應(yīng)用技術(shù)開發(fā)研究和實(shí)用技術(shù)應(yīng)用培訓(xùn)力度，開展科學(xué)技術(shù)與農(nóng)村產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展示范項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)充5鄉(xiāng)1社區(qū)的便民服務(wù)中心設(shè)施設(shè)備。

（4）社會(huì)保障與就業(yè)支出126.6萬元，占3.90%，較年初預(yù)算數(shù)增加55.19萬元，增長125%，主要原因是其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出增多。且對(duì)社會(huì)弱勢(shì)群體的關(guān)注度增大，納入城鄉(xiāng)低保，五保，孤兒，三無的人員增多，經(jīng)費(fèi)支出增多。

（5）城鄉(xiāng)社區(qū)支出106.7萬元，占3.28%，較年初預(yù)算數(shù)增加106.7萬元，主要原因是重視本區(qū)域人居環(huán)境，對(duì)于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生支出增多。

（6）農(nóng)林水支出2296.55元，占70.68%，較年初預(yù)算數(shù)增加2050.4萬元，增長832.99%，主要原因是大力開展多項(xiàng)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，并推廣種植食用菌，山地雞和中藥材項(xiàng)目；為貧困戶精準(zhǔn)脫貧保險(xiǎn)政策，降低農(nóng)民生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)。

（7）住房保障支出118.71萬元，占3.65%，較年初預(yù)算數(shù)增加90.66萬元，增長323.20%，主要原因是本年度重視村民居住條件，針對(duì)危房改造的支出增多，以及新增2名財(cái)政供養(yǎng)人員，為其繳納住房公積金。

（8）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出38.34萬元，占1.18%，較年初預(yù)算數(shù)增加12.35萬元，增長47.51%，主要原因是更加注重落實(shí)城鄉(xiāng)合作醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)政策，更加安排落實(shí)對(duì)優(yōu)撫對(duì)象，貧困群眾的醫(yī)療待遇問題。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出20萬元，占0.62%，較年初預(yù)算數(shù)增加20萬元，增長100%，主要原因是因降雨受災(zāi)情況較多，應(yīng)急救災(zāi)支出增加。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本部門2020年度一般公共財(cái)政撥款基本支出871.11萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)662.72萬元，較上年決算數(shù)增加155.39萬元，增加30.63%，主要原因是新增2名財(cái)政供養(yǎng)人員，以及對(duì)人員的獎(jiǎng)補(bǔ)增多。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說明

2020年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬元，無結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。本年收入116.75萬元，較上年決算數(shù)增加66.5萬元，增長132%，主要原因是國有土地使用權(quán)出讓收入增多。本年支出116.75萬元，較上年決算數(shù)增加66.5萬元，增長132%，主要原因是農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出增多。?

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)58.74萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少8.58萬元，下降12.75%，主要原因是嚴(yán)格按照三公經(jīng)費(fèi)管理辦法，節(jié)儉支出。較上年支出數(shù)減少1.78萬元，下降3.13%，主要原因是一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較預(yù)算和決算均有所下降。二是嚴(yán)格落實(shí)公車使用規(guī)定，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降。“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況如下：

1、2020年度本部門因公出國（境）費(fèi)用0.00萬元，本單位2020年度未因公出國（境）。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與年初數(shù)一致。較上年支出數(shù)減少5.82萬元，減少100%。

2、公務(wù)車購置費(fèi)0.00萬元，本單位2018年度未購買公務(wù)用車。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與年初數(shù)一致。較上年支出數(shù)增加0.00萬元，增長0.00%，與上年一致。

3、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.76萬元，主要用于主要用于機(jī)要文件交換、市內(nèi)因公出行、財(cái)政業(yè)務(wù)檢查等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少1.56萬元，減少21.31%，主要原因是各項(xiàng)會(huì)議減少，公車使用次數(shù)減少。較上年支出數(shù)減少6.98萬元，減少54.79，主要原因是各項(xiàng)會(huì)議減少，公車使用次數(shù)減少。?

4、公務(wù)接待費(fèi)52.98萬元，主要用于脫貧攻堅(jiān)收官之年，接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少7.02萬元，減少11.7%，主要原因是嚴(yán)控三公支出，厲行節(jié)儉。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況

2020年度本部門因公出國（境）共計(jì)0組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為3輛；國內(nèi)公務(wù)接待285批次2650人，其中：國內(nèi)外事接待285批次，2650人；國（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本部門人均接待費(fèi)200元，車均購置費(fèi)0萬元，車均維護(hù)費(fèi)1.92萬元。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。2020年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出208.39萬元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開支辦公費(fèi)，公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，伙食費(fèi)，印刷費(fèi)，郵電費(fèi)，差旅費(fèi)，辦公用房水電費(fèi)等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加162.32萬元，增加352%，主要原因是機(jī)關(guān)伙食團(tuán)接待餐增多，伙食費(fèi)用增加。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。截至2020年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車2輛、應(yīng)急保障用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購支出情況說明。2020年度本部門政府采購支出總額103.12萬元，其中：政府采購貨物支出83.22萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出19.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額103.12萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額103.12萬元，占政府采購支出總額的100%。主要用于采購常辦公用品及辦公設(shè)備。

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，本部門對(duì)21個(gè)項(xiàng)目開展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開展自評(píng)21項(xiàng)，涉及資金1134.35萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，各項(xiàng)項(xiàng)目建設(shè)情況良好。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

部門整體績(jī)效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

雙坪村馬家凹至大塘道路工程項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好，新建農(nóng)村公路一條。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為133.4萬元，執(zhí)行數(shù)為133.4萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是新建成農(nóng)村道路6.65千米，寬4.5米。二是改善了建檔立卡貧困戶32戶的出行條件，提高出行效率，達(dá)到路通到戶出行方便的效果。未發(fā)現(xiàn)其他問題。

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例

無。

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果

無。

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：023-59292000。