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城口縣河魚鄉(xiāng)人民政府

2022年部門預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)

鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1.黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成市委、市政府交給的其他工作任務(wù)。

2.政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)部門現(xiàn)行的職能職責(zé)。

（二）單位構(gòu)成

河魚鄉(xiāng)黨委、政府設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)。

黨政辦公室主要負(fù)責(zé)綜合協(xié)調(diào)、文秘、會(huì)務(wù)、檔案、信訪、保密、人事、后勤保障等職責(zé)。

黨群工作辦公室主要負(fù)責(zé)黨的建設(shè)、紀(jì)委、宣傳、統(tǒng)戰(zhàn)、法制、武裝、編制、群團(tuán)及民宗僑臺等職責(zé)。

經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃、農(nóng)村經(jīng)營管理、經(jīng)濟(jì)社會(huì)統(tǒng)計(jì)等職責(zé)。

民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）主要負(fù)責(zé)民政、教育、衛(wèi)生健康、文化、旅游、體育、社會(huì)救助、殘疾人事業(yè)、勞動(dòng)就業(yè)、社會(huì)保障、老齡事業(yè)等職責(zé)。

規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室主要負(fù)責(zé)村鎮(zhèn)規(guī)劃、村鎮(zhèn)建設(shè)、鄉(xiāng)村道路管理、市政公用、市容環(huán)衛(wèi)、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、河長制工作等職責(zé)。

財(cái)政辦公室主要負(fù)責(zé)財(cái)政收支、預(yù)決算、總會(huì)計(jì)、惠農(nóng)資金兌付、財(cái)政資金監(jiān)督檢查、績效評價(jià)、村級財(cái)務(wù)管理等職責(zé)。

平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室牌子）主要統(tǒng)籌負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)綜合監(jiān)管、應(yīng)急管理、消防管理、信訪、人民調(diào)解、社會(huì)治安綜合治理、防范和處理邪教等職責(zé)。

扶貧工作辦公室主要負(fù)責(zé)扶貧開發(fā)工作、扶貧項(xiàng)目建設(shè)和管理、村級互助資金的監(jiān)督管理、農(nóng)村扶貧對象動(dòng)態(tài)管理等職責(zé)

事業(yè)站所5個(gè)，即:

農(nóng)業(yè)服務(wù)中心主要負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)、畜牧、林業(yè)、水利、資源環(huán)境保護(hù)、漁政等工作。

文化服務(wù)中心主要承擔(dān)文化、旅游、宣傳、廣播電視、體育等工作。

勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所主要負(fù)責(zé)公共服務(wù)事項(xiàng)和承接縣級各部門下放給鄉(xiāng)鎮(zhèn)的各項(xiàng)行政審批職責(zé)；承擔(dān)就業(yè)、再就業(yè)以及農(nóng)村富余勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移、勞動(dòng)和社會(huì)保障等工作。

退役軍人服務(wù)站主要負(fù)責(zé)退役軍人的來訪接待、政策解讀、就業(yè)指導(dǎo)、幫扶救助、權(quán)益保障等服務(wù)工作。

綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室實(shí)行統(tǒng)籌運(yùn)行機(jī)制，主要負(fù)責(zé)由綜合行政執(zhí)法機(jī)構(gòu)集中行使依法授權(quán)或委托的農(nóng)林水利、生態(tài)環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生健康、文化旅游、民政管理等領(lǐng)域的行政執(zhí)法權(quán)。協(xié)助開展城市管理、規(guī)劃和自然資源管理、市場監(jiān)督管理等領(lǐng)域行政執(zhí)法。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1294.41萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款1294.41萬元。收入較2021年增加626.49萬元，主要是鄉(xiāng)村振興項(xiàng)目增加。

（二）支出預(yù)算：2022年年初預(yù)算數(shù)1294.41萬元，其中：一般公共服務(wù)支出預(yù)算246.59萬元，國防支出預(yù)算3萬元，文化旅游體育與傳媒支出預(yù)算23.75萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出預(yù)算196.65萬元，節(jié)能環(huán)保支出預(yù)算30.01萬元城鄉(xiāng)社區(qū)支出預(yù)算23.8萬元，農(nóng)林水支出737.36萬元，糧油物資儲備支出32.25萬元。

2022年政府性基金預(yù)算收入0萬元，政府性基金預(yù)算支出 0萬元，與2021年政府性基金預(yù)算收支相比無變化。

三、部門預(yù)算情況說明

2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入1294.41萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出657.91萬元。其中：基本支出415.40萬元，比2020減少88萬元，主要原因是在職人員減少等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出635.5萬元，比2021年增加22.75萬元，主要原因是村干部報(bào)酬調(diào)標(biāo)以及增加了民兵經(jīng)費(fèi)預(yù)算等，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、村社區(qū)干部報(bào)酬、村級辦公經(jīng)費(fèi)、民兵工作經(jīng)費(fèi)等重點(diǎn)工作。

2022年未使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算6.75萬元，公務(wù)接待費(fèi)1.75萬元，主要用于公務(wù)接待、迎接檢查等支出，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5萬元，主要用于公務(wù)用車日常運(yùn)行維護(hù)支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi) 50.29萬元，比上年減少2.07萬元，主要原因我單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，牢固樹立政府“過緊日子”思想，壓減一般性支出，厲行節(jié)約。主要用于辦公費(fèi)、電費(fèi)、維修費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2、政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額10萬元：政府采購貨物預(yù)算10萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3、績效目標(biāo)設(shè)置情況。2022年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款164.22萬元。

4、國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2021年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛2輛，其中一般公務(wù)用車2輛。2022年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

七、預(yù)算公開聯(lián)系方式

城口縣河魚鄉(xiāng)人民政府聯(lián)系方式： 023-59265746