v片在线看,v片在线免费观看|v视频_v天堂

?各位代表：

受河魚鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會作《城口縣河魚鄉(xiāng)2022年財(cái)政決算（草案）報(bào)告》，請予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1.黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成市委、市政府交給的其他工作任務(wù)。

2.政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會發(fā)展計(jì)劃，制定資源開發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會主義新風(fēng)尚。（6）完成上級政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個。黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營管理辦公室牌子）、民政和社會事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室牌子）、扶貧工作辦公室。

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)站所5個。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室。

二、決算情況說明

（一）總體情況。2022年鄉(xiāng)財(cái)政總收入2054.11萬元；鄉(xiāng)財(cái)政總支出2054.11萬元。收支較上年決算增加35.88萬元，增加1.78%，主要原因是較上年度相比在職人員人數(shù)及項(xiàng)目資金預(yù)算增加。

（二）收入執(zhí)行情況。鄉(xiāng)財(cái)政2022年收入總計(jì)2054.11萬元，收入較上年決算增加35.88萬元，增加1.78%，主要原因是較上年度相比在職人員人數(shù)及項(xiàng)目資金預(yù)算增加。

（三）支出執(zhí)行情況。鄉(xiāng)財(cái)政2022年支出總計(jì)2054.11萬元，支出較上年決算增加35.88萬元，增加1.78%，主要原因是較上年度相比在職人員人數(shù)及項(xiàng)目資金預(yù)算增加。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，較上年決算數(shù)增加0萬元。

1.一般公共服務(wù)支出491萬元，占24.34%。較年初預(yù)算增加334萬元，增長212.74%，主要原因?yàn)槿藛T薪資待遇（目標(biāo)考核以及離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等）調(diào)整增加，2021年部分待遇在2022年發(fā)放導(dǎo)致。

2.文化體育與傳媒支出22.49萬元，占1.1%。較年初預(yù)算增加2.49萬元，增加12.45%，主要原因是年中增補(bǔ)職工市級補(bǔ)丁政策相關(guān)經(jīng)費(fèi)撥款等。

3.社會保障和就業(yè)支出184.53萬元，占8.98%。較年初預(yù)算增加64.53萬元，增長53.78%，要原因是年中增補(bǔ)離退休人員健康修養(yǎng)費(fèi)等預(yù)算。

4.衛(wèi)生健康支出29.94萬元，占1.5%。較年初預(yù)算無增減。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出24.21萬元，占1.18%。較年初預(yù)算增加24.21萬元，增長100%。主要原因年中調(diào)整預(yù)算增加。用于全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)垃圾清運(yùn)，實(shí)施場鎮(zhèn)路燈、污水管網(wǎng)、市政路面修復(fù)和園林綠化工程等市政設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)，進(jìn)一步完善場鎮(zhèn)功能，提高市政管理能力。

6.農(nóng)林水支出1231.98萬元，占59.98%。較年初預(yù)算增加920.98萬元，增長270.09%，主要原因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)助類項(xiàng)目年初未進(jìn)行預(yù)算安排，全部為年中追加預(yù)算調(diào)整。

7.住房保障支出32.25萬元，占1.57%。較年初預(yù)算數(shù)無增減。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出8.92萬元，占0.4%。較年初預(yù)算數(shù)增加8.92萬元，增長100%，主要原因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算調(diào)整，增加了村級災(zāi)后環(huán)境恢復(fù)以及村級公路清理維修等支出。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2022年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬元。

（五）政府性資金預(yù)算情況說明。2022年收入4.21萬元政府性資金預(yù)算收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)7.1萬元，較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%。較上年數(shù)減少4.85萬元，下降40.58%。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.46萬元，主要用于縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%，較上年支出數(shù)減少4.71萬元，下降76.34%，主要原因是主要原因是嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)5.64萬元，主要用于接待上級部門、三方機(jī)構(gòu)檢查指導(dǎo)工作，縣內(nèi)縣外相關(guān)行業(yè)部門參觀學(xué)習(xí)以及開展扶貧等各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0萬元，下降0%，主要原因是按中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開支范圍和開支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)減少0.14萬元，減少2%，主要原因壓縮三公支出。因公出國（境）費(fèi)0萬元。本年度未發(fā)生因公出國費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2022年度本部門因公出國（境）共計(jì)0個團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國內(nèi)公務(wù)接待50批次1300人，其中：國內(nèi)外事接待50批次，1300人。

四、其他需要說明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說明。

2022年度本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出105.16萬元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、辦公大樓日常維護(hù)及路燈維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)減少153.99萬元，減少59.42%，主要原因是2022年度職工工資年初預(yù)算資金有所減少。

（二）國有資產(chǎn)占用情況說明。

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價50萬元（含）以上通用設(shè)備0臺（套），單價100萬元（含）以上專用設(shè)備0臺（套）。

（三）政府采購支出情況說明。

2022年政府采購144.59萬元，其中：政府采購貨物支出32.29萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出42.12萬元。授予中小企業(yè)合同金額70.19萬元，占政府采購支出總額的48.54%.

五、預(yù)算績效管理情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我鄉(xiāng)開展了績效自評，其中，涉及資金990萬元，從評價情況來看，年度總體目標(biāo)已完成，社會效益達(dá)到預(yù)期，群眾滿意度提高，項(xiàng)目完成績效情況良好。

（二）績效自評結(jié)果

1.績效目標(biāo)自評表

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2054.11萬元，執(zhí)行數(shù)為2054.11萬元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障了機(jī)關(guān)日常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)，以及工作人員待遇，二是保障村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，促使村社干部履職盡責(zé)。三是加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項(xiàng)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)，人民生活水平不斷提高，群眾滿意度普遍提升。

?

部門整體績效自評表

?

?

一級／二級項(xiàng)目績效自評表

?

2.績效自評報(bào)告或案例（如有）

無

（三）重點(diǎn)績效評價結(jié)果（如有）

無

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈收入，現(xiàn)金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級財(cái)政部門以外的同級單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會保險費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開聯(lián)系方式

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算公開信息反饋聯(lián)系方式：023-59265746