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各位代表：

受河魚(yú)鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)作《城口縣河魚(yú)鄉(xiāng)2020年財(cái)政決算（草案）報(bào)告》，請(qǐng)予審議。

一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。鄉(xiāng)黨政機(jī)構(gòu)具有黨委和政府兩種職能，黨委領(lǐng)導(dǎo)政府工作，主要是政治思想和方針政策的領(lǐng)導(dǎo)，干部的選拔，考核和監(jiān)督，經(jīng)濟(jì)和行政工作中重大問(wèn)題的決策。鄉(xiāng)政府是基層國(guó)家行政機(jī)關(guān)，行使本行政區(qū)的行政職能。

1.黨委工作職責(zé)：（1）保證黨的路線、方針、政策的堅(jiān)決貫徹執(zhí)行。（2）保證監(jiān)督職能。（3）教育和管理職能。（4）服從和服務(wù)于經(jīng)濟(jì)建設(shè)的職能。（5）負(fù)責(zé)抓好本鄉(xiāng)黨建工作、群團(tuán)工作、精神文明建設(shè)工作、新聞宣傳工作。（6）完成市委、市政府交給的其他工作任務(wù)。

2.政府職能：（1）制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，制定資源開(kāi)發(fā)技術(shù)改造和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整方案，組織指導(dǎo)好各業(yè)生產(chǎn)，搞好商品流通，協(xié)調(diào)好本鄉(xiāng)與外地區(qū)的經(jīng)濟(jì)交流與合作，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。（2）制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。（3）負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，維護(hù)一切經(jīng)濟(jì)單位和個(gè)人的正當(dāng)經(jīng)濟(jì)權(quán)益，取締非法經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定。（4）按計(jì)劃組織本級(jí)財(cái)政收入和地方稅的征收，完成國(guó)家財(cái)政計(jì)劃，不斷培植稅源，管好財(cái)政資金，增強(qiáng)財(cái)政實(shí)力。（5）抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹(shù)立社會(huì)主義新風(fēng)尚。（6）完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

（二）單位構(gòu)成

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨委、政府設(shè)置綜合辦事機(jī)構(gòu)8個(gè)。黨政辦公室、黨群工作辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)展辦公室（掛統(tǒng)計(jì)辦公室、農(nóng)村經(jīng)營(yíng)管理辦公室牌子）、民政和社會(huì)事務(wù)辦公室（掛衛(wèi)生健康辦公室牌子）、規(guī)劃建設(shè)管理環(huán)保辦公室、財(cái)政辦公室、平安建設(shè)辦公室（掛應(yīng)急管理辦公室牌子）、扶貧工作辦公室、

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)設(shè)置事業(yè)站所5個(gè)。農(nóng)業(yè)服務(wù)中心、文化服務(wù)中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)所、退役軍人服務(wù)站、綜合行政執(zhí)法大隊(duì)與綜合行政執(zhí)法辦公室。

二、決算情況說(shuō)明

（一）總體情況。2020年鄉(xiāng)財(cái)政總收入2257.48萬(wàn)元，其中體制補(bǔ)助收入691.61萬(wàn)元，調(diào)整預(yù)算專項(xiàng)追加收入1565.87萬(wàn)元；鄉(xiāng)財(cái)政總支出2257.48萬(wàn)元，基本支出843.9萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1413.58萬(wàn)元。收支較上年決算增加674.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.57%主要原因是本年度基礎(chǔ)性建設(shè)以及補(bǔ)助類項(xiàng)目增加。

（二）收入執(zhí)行情況。鄉(xiāng)財(cái)政2020年收入總計(jì)2257.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加674.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.57%。主要原因系本年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)助類項(xiàng)目增加，如高洪三社生產(chǎn)生活便道、平溪村橋梁恢復(fù)、大店村五組平板橋、平溪村生產(chǎn)生活便道、平溪村鄉(xiāng)村旅游配套設(shè)施建設(shè)、平溪、大店、社區(qū)山地雞基地建設(shè)、畜牧、高洪中藥材基地建設(shè)以及產(chǎn)業(yè)到戶補(bǔ)助類項(xiàng)目增加。

（三）支出執(zhí)行情況。鄉(xiāng)財(cái)政2020年支出總計(jì)2257.48萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加674.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)42.57%。主要原因系本年度基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及補(bǔ)助類項(xiàng)目增加。

1.一般公共服務(wù)支出562.68萬(wàn)元，占24.93%。較年初預(yù)算增加249.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)79.89%，主要原因?yàn)槿藛T薪資待遇（目標(biāo)考核以及離退休人員健康休養(yǎng)費(fèi)等）調(diào)整增加，2019年部分待遇在2020年發(fā)放。

2.文化體育與傳媒支出13.24萬(wàn)元，占0.59%。較年初預(yù)算減少34.37萬(wàn)元，下降72.19%，主要原因?yàn)槿藛T調(diào)整。

3.社會(huì)保障和就業(yè)支出78.62萬(wàn)元，占3.48%。較年初預(yù)算增加10.38萬(wàn)元，增長(zhǎng)15.21%，主要原因?yàn)槿藛T待遇調(diào)整，2019年部分待遇在2020年發(fā)放。

4.衛(wèi)生健康支出18.18萬(wàn)元，占0.81%。較年初預(yù)算增加2.21萬(wàn)元，增長(zhǎng)13.84%，主要原因?yàn)槿藛T薪資調(diào)整，隨之醫(yī)療保障繳費(fèi)增加。

5.城鄉(xiāng)社區(qū)支出10.69萬(wàn)元，占0.47%。較年初預(yù)算增加10.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%。主要原因年中調(diào)整預(yù)算增加。用于全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)垃圾清運(yùn)，實(shí)施場(chǎng)鎮(zhèn)路燈、污水管網(wǎng)、市政路面修復(fù)和園林綠化工程等市政設(shè)施設(shè)備日常維修維護(hù)，進(jìn)一步完善場(chǎng)鎮(zhèn)功能，提高市政管理能力。

6.農(nóng)林水支出1465.28萬(wàn)元，占64.91%。較年初預(yù)算增加1254.07萬(wàn)元，增長(zhǎng)593.76%，主要原因?yàn)榛A(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目以及補(bǔ)助類項(xiàng)目年初未進(jìn)行預(yù)算安排，全部為年中追加預(yù)算調(diào)整。

7.住房保障支出92.99萬(wàn)元，占4.12%。較年初預(yù)算數(shù)增加57.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)159.82%，主要原因是為2020年度年中增加了農(nóng)村危房改造資金。

8.災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15.8萬(wàn)元，占0.69%。較年初預(yù)算數(shù)增加15.8，增長(zhǎng)100%，主要原因?yàn)槟曛凶芳宇A(yù)算調(diào)整，增加了村級(jí)災(zāi)后環(huán)境恢復(fù)以及村級(jí)公路清理維修等支出。

（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2020年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余為0萬(wàn)元。

（五）政府性資金預(yù)算情況說(shuō)明。2020年無(wú)政府性資金預(yù)算收支。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出共計(jì)28.88萬(wàn)元，較年初預(yù)算數(shù)減少4.12萬(wàn)元，下降12.48%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制三公經(jīng)費(fèi)；較上年度增加0.68萬(wàn)元，主要原因?yàn)?020年為脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收脫貧之年，迎檢次數(shù)增加。

公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.02萬(wàn)元，主要用于縣內(nèi)因公出行、業(yè)務(wù)檢查、宣傳、安全等工作所需車輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少0.98萬(wàn)元，下降12.25%，主要原因是嚴(yán)格按照單位公車使用審批制度，規(guī)范公車使用出行。較上年支出數(shù)減少1.11萬(wàn)元，下降13.65%，主要原因是主要原因是嚴(yán)禁公車私用，公車運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降。

公務(wù)接待費(fèi)21.86萬(wàn)元，主要用于接待上級(jí)部門(mén)、三方機(jī)構(gòu)檢查指導(dǎo)工作，縣內(nèi)縣外相關(guān)行業(yè)部門(mén)參觀學(xué)習(xí)以及開(kāi)展扶貧等各項(xiàng)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)減少3.14萬(wàn)元，下降12.56%，主要原因是按中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)。較上年支出數(shù)增加1.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.82%，主要原因是本年為脫貧攻堅(jiān)驗(yàn)收脫貧之年，迎檢次數(shù)增加。

因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元。本年度未發(fā)生因公出國(guó)費(fèi)用。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2020年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車購(gòu)置0輛，公務(wù)車保有量為2輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待500批次2735人，其中：國(guó)內(nèi)外事接待500批次，2735人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2020年本鄉(xiāng)鎮(zhèn)人均接待費(fèi)79.94元，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車均維護(hù)費(fèi)3.51萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。

2020年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出145.94萬(wàn)元，主要用于辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公大樓日常維護(hù)及路燈維修費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)增加82.87萬(wàn)元，增加131.39%，主要原因是處于脫貧攻堅(jiān)脫貧驗(yàn)收之年，辦公用品、耗材等需求較大。本年度會(huì)議費(fèi)支出2.51萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少0.76萬(wàn)元，下降23.2%，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行中央八項(xiàng)規(guī)定精神，減少不必要的會(huì)議支出。本年度培訓(xùn)費(fèi)支出2.46萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0.55萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.8%，主要原因是本年度培訓(xùn)次數(shù)增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。

截至2020年12月31日，本部門(mén)共有車輛2輛。其中：副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車2輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。

2020年度我單位未發(fā)生政府采購(gòu)事項(xiàng)，無(wú)相關(guān)經(jīng)費(fèi)支出。”

五、預(yù)算績(jī)效管理情況說(shuō)明

（一）預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我鄉(xiāng)共15個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，其中，以填報(bào)目標(biāo)自評(píng)表形式開(kāi)展自評(píng)15項(xiàng)，涉及資金1136.39萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，年度總體目標(biāo)已完成，社會(huì)效益達(dá)到預(yù)期，群眾滿意度提高，項(xiàng)目完成績(jī)效情況良好。

（二）績(jī)效自評(píng)結(jié)果

1.績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目總體完成情況良好。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2257.48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2257.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：一是保障了機(jī)關(guān)日常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)，以及工作人員待遇，二是保障村社區(qū)日常運(yùn)轉(zhuǎn)，促使村社干部履職盡責(zé)。三是加強(qiáng)了鄉(xiāng)鎮(zhèn)項(xiàng)目建設(shè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展、加強(qiáng)人居環(huán)境提升、各項(xiàng)補(bǔ)貼、基礎(chǔ)設(shè)施等項(xiàng)目建設(shè)，人民生活水平不斷提高，群眾滿意度普遍提升。

部門(mén)整體績(jī)效自評(píng)表

一級(jí)／二級(jí)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表

2.績(jī)效自評(píng)報(bào)告或案例（如有）

無(wú)

（三）重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果（如有）

無(wú)

六、專業(yè)名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的現(xiàn)金流入。

（四）其他收入： 指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算或財(cái)政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、 捐贈(zèng)收入，現(xiàn)金盤(pán)盈收入、存貨盤(pán)盈收入、收回已核銷的應(yīng)收及預(yù)付款項(xiàng)、無(wú)法償付的應(yīng)付及預(yù)收款項(xiàng)等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門(mén)以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非 本級(jí)財(cái)政部門(mén)取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金反映在本項(xiàng)內(nèi)。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（七）結(jié)余分配：指單位按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定，繳納所得稅、提取專用基金、轉(zhuǎn)入非財(cái)政撥款結(jié)余等當(dāng)年結(jié)余的分配情況。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余、經(jīng)營(yíng)結(jié)余。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)： 指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó) 外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保 留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)： 為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)等的各項(xiàng)公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維護(hù) 費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）其他資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門(mén)集中安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無(wú)形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

七、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本鄉(xiāng)鎮(zhèn)決算公開(kāi)信息反饋聯(lián)系方式：023-59265746