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受鄉(xiāng)人民政府的委托，向大會報告厚坪鄉(xiāng)2023年財政預算執(zhí)行情況和2024年財政預算草案的報告，請予審議。

一、2023年財政預算執(zhí)行情況

一年來，財政工作在鄉(xiāng)黨委、政府的領導下，在鄉(xiāng)人大監(jiān)督支持下，鄉(xiāng)財政工作堅持科學理財、為民用財、依法管財，大力增收節(jié)支，深入推進財政改革，著力做好“保基本”“保待遇”“保運轉(zhuǎn)”的“三保”工作，全面完成了鄉(xiāng)人大歷次批準的預算及支出工作，各項財政工作有力有序推進。

（一）2023年財政收入情況

2023年鄉(xiāng)級一般公共預算收入2126.65萬元（其中，年初預算915.75萬元，追加預算1210.9萬元）。

（二）2023年財政支出情況

2023年鄉(xiāng)財政預算支出實現(xiàn)2126.65萬元。

分支出功能科目執(zhí)行情況具體如下：

——一般公共服務支出478.28萬元。主要用于保障鄉(xiāng)黨委、政府、人大基本運行。全額保障鄉(xiāng)屬財政供養(yǎng)人員津補貼、績效考核獎和健康休養(yǎng)費發(fā)放。

——公共安全支出54.68萬元。主要用于基層治理平安及法治建設費用支出。

——文化體育與傳媒支出11.70萬元。主要用于文化服務中心財政供養(yǎng)人員工資福利支出。

——社會保障和就業(yè)支出125.59萬元。主要用于社保所財政供養(yǎng)人員工資福利、離任村社干部工作補貼、養(yǎng)老保險費及退休人員健康休養(yǎng)費、撫恤金等支出。

——衛(wèi)生健康支出18.72萬元。主要用于鄉(xiāng)屬行政事業(yè)單位職工基本醫(yī)療、大病醫(yī)療、工傷保險等醫(yī)療保障繳費。

——城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.22萬元。主要用于全鄉(xiāng)轄區(qū)內(nèi)垃圾清運等市政設施設備日常維修維護。

——農(nóng)林水支出1383.28萬元。主要用于以下項目：

安排346.53萬元，用于農(nóng)服中心、村干部工作補貼、村辦公經(jīng)費、村服務群眾工作經(jīng)費、村民小組長補助、村務監(jiān)督委員會成員補助、駐鄉(xiāng)駐村工作隊經(jīng)費等支出。

安排1036.75萬元，用于農(nóng)村基礎設施建設及產(chǎn)業(yè)項目支出（具體為：安排189.01萬元，用于城口縣2023年厚坪鄉(xiāng)城口老臘肉小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)提升項目建設；安排108.35萬元，用于厚坪鄉(xiāng)產(chǎn)業(yè)到戶扶持；安排7萬元，用于各村積分超市；安排30萬元，用于城口縣2023年厚坪鄉(xiāng)區(qū)域性鄉(xiāng)村特色產(chǎn)業(yè)項目；安排17.75萬元，城口縣2023年厚坪鄉(xiāng)麻柳農(nóng)特產(chǎn)品展銷點建設項目；安排80萬元，用于城口縣2023年厚坪鄉(xiāng)核桃綜合管護項目；安排210.08萬元，用于城口縣2023年厚坪鄉(xiāng)中藥材示范種植項目；安排149.5萬元，用于城口縣2023年厚坪鄉(xiāng)廟坪村石斛基地提升項目；安排30.2萬元，用于城口縣2022年厚坪鄉(xiāng)白鶴村二社過河橋續(xù)建項目<市級>；安排27.83萬元，用于城口縣2022年厚坪鄉(xiāng)白鶴村二社過河橋引道硬化項目<市級>；安排70萬元，用于城口縣2023年厚坪鄉(xiāng)龍盤村城口老臘肉美食體驗園配套建設項目；安排57.03萬元，用于城口縣2023年厚坪鄉(xiāng)廟坪村石斛基地產(chǎn)業(yè)道路延伸建設項目；安排60萬元，用于城口縣2023年厚坪鄉(xiāng)廟坪村石斛基地配套產(chǎn)業(yè)橋建設項目）。

——災害防治及管理支出11.58萬元。用于防汛抗旱應急救災。

——住房保障支出37.60萬元。用于保障機關干部職工按法定比例繳納住房公積金。

二、2024年財政預算（草案）

2024年鄉(xiāng)財政工作將繼續(xù)堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神，認真落實中央、市委、縣委經(jīng)濟工作會議精神，堅持“穩(wěn)中求進、以進促穩(wěn)、先立后破”工作基調(diào)，堅持重點突出、增收節(jié)支、精打細算、有保有壓的基本原則，落實好過好“緊日子”系列要求，全力服務好鄉(xiāng)域經(jīng)濟社會發(fā)展大局，為我鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平穩(wěn)健康發(fā)展提供堅實財力保障。

（一）一般公共預算收支草案

1.收入項目預算

2024年全鄉(xiāng)一般公共預算收入1914.76萬元（該預算為財政安排預算），調(diào)整預算以財政局適時的資金文件為準。

2.支出項目預算

其主要項目安排是（按支出功能分類列報如下）：

1.一般公共服務支出374.47萬元；

2.公共安全支出70萬元；

3.文化旅游體育與傳媒支出16.17萬元；

4.社會保障和就業(yè)支出143.49萬元；

5.衛(wèi)生健康支出31.29萬元；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)支出20.46萬元；

7農(nóng)林水事務1219.18萬元；

8.住房保障35.7萬元；

9.節(jié)能環(huán)保支出4萬元；

2024年，我鄉(xiāng)沒有編制政府性基金預算、國有資本經(jīng)營預算和社會保險基金預算，因此，在大會不報告預算收支情況。

三、下一步工作打算

（一）認真執(zhí)行財政預算，合理調(diào)度資金。

根據(jù)我鄉(xiāng)2024年財政預算安排，結(jié)合我鄉(xiāng)實際，堅持量入為出、量力而行的原則，嚴格財政預算，調(diào)整收支結(jié)構(gòu)，控制總量，力保全年收支平衡。圍繞中央八項規(guī)定精神，嚴把預算關和支出關，從嚴審核預算調(diào)整和追加事項，進一步加大預算公開力度，主動接受社會監(jiān)督。

（二）嚴格控制財政支出，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。

我們將進一步強化過“緊日子”的思想，堅持保基本民生、保工資、保運轉(zhuǎn)優(yōu)先，嚴格控制“三公經(jīng)費支出”，降低行政運行成本，將有限的資金用在刀刃上，不斷優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，堅決削減取消低效無效支出，統(tǒng)籌安排各類財政專項資金，提高財政資金使用效益。

（三）加強財政制度建設，強化財務管理。

認真貫徹落實新《中華人民共和國預算法》，強化年度預算的約束，增強預算的前瞻性和可持續(xù)性。加大各類預算統(tǒng)籌力度，推進預算進度執(zhí)行。進一步加大項目資金使用管理，規(guī)范基本建設程序，健全政府投資項目預（決）算評審和批復制度。深化政府采購改革，推動政府采購工作規(guī)范化、制度化和法制化。加大財政監(jiān)督力度，加強財經(jīng)紀律監(jiān)督檢查，對財政性資金運行實行全過程監(jiān)督，確保各項財政政策落到實處，切實提高會計信息質(zhì)量。

????各位代表，財政工作任務艱巨而繁重，責任重大而光榮。新的一年，我們將緊緊圍繞習近平總書記系列重要指示批示精神，全面貫徹落實市委、縣委及鄉(xiāng)黨委要求部署，在鄉(xiāng)黨委政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督下，在社會各界的大力支持下，立足全鄉(xiāng)發(fā)展大局，以更加積極的態(tài)度、更加務實的作風、更加有為的擔當，扎扎實實做好鄉(xiāng)財政各項工作，確保全年各項目標任務圓滿完成！