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城口縣厚坪鄉(xiāng)人民政府

關于2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算情況的報告?

－2021年4月23日在厚坪鄉(xiāng)第十八屆人民代表大會第十次會議上

厚坪鄉(xiāng)黨委副書記 賈飛

各位代表：

受鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)將2020年財政預算執(zhí)行情況和2021年財政預算情況報告如下。

一、2020年1—12月財政預算執(zhí)行情況

2020年，鄉(xiāng)財政以習近平新時代中國特色社會主義思想為指引，全面貫徹落實黨的十九大精神，全面落實鄉(xiāng)黨委政府重大決策部署，在鄉(xiāng)黨委的堅強領導下，在鄉(xiāng)人大的監(jiān)督以及上級財稅部門的大力支持下，主動適應新時代、聚焦新目標、落實新部署，執(zhí)行新要求。大力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，確保對重點領域和項目的支持力度。嚴格貫徹新預算法，嚴控一般性支出，牢固樹立過緊日子的思想，完善預算管理制度，全面實施績效管理。有效發(fā)揮財政在鄉(xiāng)域治理中的基礎和重要支柱作用，促進全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。

（一）全年財政收入情況

2020年全鄉(xiāng)財政總收入3011.82萬元。一般預算收入2964.46萬元。

（二）2020年全年財政支出完成情況

2020年財政總支出3011.82萬元。一般公共財政預算支出2964.46萬元，其中：

1.一般公共服務支出328.17萬元。

（1）人大事務18.39萬元（包括人大編制內(nèi)人員工資福利支出）；

（2）政府辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出247.07萬元；

（3）財政事務支出26.12萬元；

（4）黨委辦公廳（室）及相關機構(gòu)事務支出30.29萬元；

（5）其他共產(chǎn)黨事務6.3萬元

2.文化體育與傳媒支出17.43萬元；

3.社會保障和就業(yè)支出116.24萬元；

4.醫(yī)療衛(wèi)生支出29.33萬元；

5.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出66萬元；

6.農(nóng)林水事務支出2129.08萬元：

（1）事業(yè)運行170.4萬元；

（2）對高校畢業(yè)生到基層任職補助5.79萬元；

（3）農(nóng)村基礎設施建設449.6萬元；

（4）其他扶貧支出515.44萬元；

（5）對村民委員會和村黨支部的補助160.95萬元；

（6）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展175.6萬元；

（7）農(nóng)村合作經(jīng)濟62.71萬元；

（8）生產(chǎn)發(fā)展588.59萬元。

7.住房保障支出292.68萬元。

8.災害防治及應急管理支出5.53萬元

8.其他支出27.37萬元

以上收支情況表明，我鄉(xiāng)2020年的財政預算執(zhí)行結(jié)果是結(jié)余0萬元。

二、2020年1—12月財政收支預算執(zhí)行主要特點及原因

一年以來，鄉(xiāng)財政切實發(fā)揮財政職能，在防范化解重大風險、脫貧攻堅、污染防治、旅游發(fā)展等方面統(tǒng)籌財力，全力保障全鄉(xiāng)民生實事、鄉(xiāng)村旅游和脫貧攻堅重點工作資金需求，促進了全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會持續(xù)健康發(fā)展。主要集中體現(xiàn)在以下3個方面：

1.加強收入征管，為完成全年任務打下堅實的基礎。積極應對經(jīng)濟下行壓力，按照“穩(wěn)中求進”的總體思路，爭取上級投入，統(tǒng)籌本級支出，加大財政投資，穩(wěn)定經(jīng)濟增長。一是強化重點稅源監(jiān)管。全面收集鄉(xiāng)域內(nèi)基本建設項目按照工程建設序時進度，每月定期向稅務機關報送，履行協(xié)稅護稅職責，強化稅收監(jiān)管，確保稅源不流失。二是多渠道挖掘稅源。在保障資金安全的前提下，加快項目資金調(diào)度。督促相關建設單位加快財政支出報賬進度，確保項目資金盡快發(fā)揮效益，促進財政收入入庫。堅持“抓大、穩(wěn)中、盯小”并重的收入征管措施，加強社會撫養(yǎng)費、城市建設配套費、垃圾處置費等非稅收入管理，拓寬財政收入渠道。財政收入總體完成進度較好，為完成全年任務打下了堅實的基礎。

2.提高保障供給能力，確保全鄉(xiāng)正常運轉(zhuǎn)。積極爭取上級財政部門的財政轉(zhuǎn)移支付的支持，本年度上級財力性轉(zhuǎn)移支付較上年有較大幅度增長。在保障我鄉(xiāng)基本行政運行基礎上，堅決貫徹執(zhí)行中央?yún)栃泄?jié)約中央八項規(guī)定精神，落實“三公”經(jīng)費和財政供養(yǎng)人員只減不增，在壓縮全鄉(xiāng)辦公費、會務費等一般性開支的同時，調(diào)整優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌兼顧，按照“一要吃飯、二要建設、三要發(fā)展、四要保障鄉(xiāng)村干部職工待遇”的原則，統(tǒng)籌兼顧，有保有壓，確保各項事業(yè)穩(wěn)步推進。

3.加強預算管理，打造陽光財政。一是進一步落實上級財政部門要求預算改革。細化預算項目及內(nèi)容，保障預算的準確性和完整性，加大對鄉(xiāng)人大、工會、武裝等工作運行的預算保障；二是嚴格執(zhí)行財政預決算的公示公開，按照要求在政府網(wǎng)上及時公開2020年度決算和2021年度預算，使財政資金陽光化；三是加大對所有財政性資金就地就近監(jiān)管，對財政資金的使用情況建立臺賬，將所有涉及補貼類資金納入“一折通”管理平臺，對項目類資金按照“四賬一表”進行全過程動態(tài)監(jiān)管。加強財政項目投資預算評審工作，強化基本建設項目管理，組織力量按規(guī)范程序辦理政府投資項目預（決）算評審和批復工作，高效促進財政資金發(fā)揮預期的社會效益。四是持續(xù)推進政府采購、政府購買公共服務等改革，嚴格按照縣級相關要求落實政府采購政策。通過強化預算管理，有力推動了鄉(xiāng)域經(jīng)濟社會發(fā)展。

各位代表！一年來，鄉(xiāng)財政工作取得了長足發(fā)展，但工作中也還存在許多差距和不足，新常態(tài)下財政改革與發(fā)展，還面臨新的挑戰(zhàn)：一是鄉(xiāng)級財力總量較小，公共服務需求和民生改善任務繁重，財政支出剛性增長加快，收支矛盾更加突出。二是財政管理新《預算法》的要求還有差距。日常財政財務管理的時間性、完整性、約束性不強，管理基礎比較薄弱，沒有達到新《預算法》的法律規(guī)定和剛性約束要求。三是對新形勢下的財務管理還不適應。無論是項目建設單位還是個人，還沒有真正樹立一種“規(guī)范報賬、完善資料”的思想，在報賬過程中想打簡省、審核把關不嚴、簽字了事、一簽了之等現(xiàn)象時有發(fā)生。

三、2021年財政預算草案

指導思想：2021年，是全面建成小康社會的建成之年和開啟全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的起步之年，同時也是“十四五”規(guī)劃實施的開局之年。鄉(xiāng)財政將按照黨中央、市委市政府和縣委縣政府的決策部署，落實預算法和改革完善預算管理制度意見要求，牢固樹立過緊日子的思想，厲行勤儉節(jié)約，量入為出，量力而行；加大財政資金統(tǒng)籌力度，有效盤活存量資金，調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，突出保障重點；著力完善支持項目發(fā)展的財稅政策，促進經(jīng)濟又好又快發(fā)展；積極調(diào)整收入結(jié)構(gòu)，提高稅收收入比重，為建設靈秀厚坪提供政策支持和財力保障。

根據(jù)上述指導思想和2020年財政預算完成情況，編制2021年全鄉(xiāng)財政預算草案如下：

（一）上級補助收入735.85萬元

其主要項目安排是（按縣財政計劃數(shù)安排）：

1.一般公共服務支出196.57萬元；

2.國防支出3萬元；

3.文化體育與傳媒支出28.22萬元；

4.社會保障和就業(yè)支出114.56萬元；

5.醫(yī)療衛(wèi)生支出24.61萬元；

6.城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出30萬元；

7.農(nóng)林水事務支出313.95萬元：

8.住房保障支出24.94萬元。

以上預算是按現(xiàn)行財政體制，按照“量入為出，收支平衡”的預算原則和上級有關政策要求安排的。

各位代表，做好今年的財政工作，對于促進我鄉(xiāng)經(jīng)濟持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展，開創(chuàng)我鄉(xiāng)財政工作新局面具有重要意義。

四、下一步工作打算

（一）加強征收，培植財源。2021年仍將“組織收入”作為財政工作第一任務，確保收入均衡入庫。積極與稅收部門聯(lián)系，積極培植財源，抓好財政收入，確保完成年度稅務征收40萬元、財政收入12萬元、城市建設配套費5.5萬元、垃圾處置費6.8萬元、安全罰沒收入2萬元的目標任務。

（二）細化預算，嚴格執(zhí)行。繼續(xù)深化部門預算，公用經(jīng)費執(zhí)行定額標準，細化項目經(jīng)費預算；嚴格按確定的年度預算及預算執(zhí)行中的相關規(guī)定，加強預算執(zhí)行檢查與分析；嚴格按部門預算的用款計劃與范圍，加強預算的執(zhí)行力度。落實預算收支日常執(zhí)行過程中的預警提醒制度，保障預算執(zhí)行的約束性。

（三）以人為本，服務民生。精心組織實施好民生工程，著力解決群眾最關心、最直接、最現(xiàn)實的利益問題。積極推進村級公益事業(yè)、一事一議財政獎補、農(nóng)村危房改造、農(nóng)村公共服務運行工作，努力改善農(nóng)村生產(chǎn)生活條件，促進農(nóng)業(yè)增產(chǎn)增收，完善惠民直達工程，確保各項惠民補貼及時足額發(fā)放，真正實現(xiàn)農(nóng)業(yè)高質(zhì)高效、農(nóng)村宜居宜業(yè)、農(nóng)民富裕富足。

（四）嚴審細核，厲行節(jié)約。圍繞“精細化”管理要求，進一步創(chuàng)新機制、落實舉措，提高財政精細化管理水平，實現(xiàn)財政資金效益最大化。加強財政支出管理，嚴格審批手續(xù)，探索財政資金追蹤問效機制，提高財政資金安全性和效能性。加強財務約束，制止鋪張浪費，堅持勤儉辦事。嚴格遵守財經(jīng)紀律，使財政資金安全、規(guī)范、高效運作。

各位代表，完成全年的財政工作任務艱巨，責任重大。我們將在鄉(xiāng)黨委、政府的正確領導下，在鄉(xiāng)人大的依法監(jiān)督下，在社會各界的大力支持下，齊心協(xié)力，奮發(fā)進取，創(chuàng)新工作，圓滿完成全年預算任務，為保障全鄉(xiāng)經(jīng)濟社會平穩(wěn)有序發(fā)展作出積極的貢獻。

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