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各位代表：

我受厚坪鄉(xiāng)人民政府委托，現(xiàn)向大會(huì)作《厚坪鄉(xiāng)2023年財(cái)政決算（草案）報(bào)告》，請(qǐng)予以審議。

一、決算情況說(shuō)明

（一）收入支出決算總體情況說(shuō)明

1.總體情況。2023年度收入總計(jì)2126.65萬(wàn)元，支出總計(jì)2126.65萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少56.25萬(wàn)元。

2.收入情況。2023年度收入合計(jì)2126.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少56.25萬(wàn)元。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2121.43萬(wàn)元，占99.75%。政府性基金預(yù)算撥款收入5.22萬(wàn)元，占0.25%。

3.支出情況。2023年度支出合計(jì)2126.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少56.25萬(wàn)元。其中：基本支出719.27萬(wàn)元，較上年增加90.83萬(wàn)元，占33.82%；項(xiàng)目支出1407.38萬(wàn)元，較上年減少147.08萬(wàn)元，占66.18%。

4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

（二）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2023年度收入總計(jì)2126.65萬(wàn)元，支出總計(jì)2126.65萬(wàn)元。收支較上年決算數(shù)減少56.25萬(wàn)元。

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

1.收入情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入2126.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少82.95萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)915.75萬(wàn)元增加1210.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.94%。主要原因是年初預(yù)算編制的是行政運(yùn)行，人員待遇，村級(jí)經(jīng)費(fèi)以及部分建設(shè)項(xiàng)目。其他建設(shè)項(xiàng)目作調(diào)整預(yù)算后續(xù)陸續(xù)下達(dá)資金。

2.支出情況。2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2126.65萬(wàn)元，較上年決算數(shù)減少82.95萬(wàn)元。較年初預(yù)算數(shù)915.75萬(wàn)元增加1210.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)56.94%。主要原因是年初預(yù)算編制的是行政運(yùn)行，人員待遇，村級(jí)經(jīng)費(fèi)及部分建設(shè)項(xiàng)目。其他建設(shè)項(xiàng)目作調(diào)整預(yù)算后續(xù)陸續(xù)下達(dá)資金。

3.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。2023年度年末一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加0萬(wàn)元。

4.比較情況。本部門(mén)2023年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出主要用于以下幾個(gè)方面：

（1）一般公共服務(wù)支出478.28萬(wàn)元，占22.49%，較年初預(yù)算數(shù)增加82.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)21%。

（2）文化旅游體育與傳媒支出11.7萬(wàn)元，占0.6%，較年初預(yù)算數(shù)增加0.9萬(wàn)元，增長(zhǎng)8%。

（3）社會(huì)保障和就業(yè)支出125.59萬(wàn)元，占5.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少9.99萬(wàn)元，減少7%。

（4）衛(wèi)生健康支出18.72萬(wàn)元，占0.9%，較年初預(yù)算數(shù)減少3.3萬(wàn)元，增長(zhǎng)15%。

（6）城鄉(xiāng)社區(qū)支出5.22萬(wàn)元，占0.2%，較年初預(yù)算數(shù)增加5.22萬(wàn)元。

（7）農(nóng)林水支出1383.28萬(wàn)元，占65.05%，較年初預(yù)算數(shù)增加1067.56萬(wàn)元，增長(zhǎng)338%。

（8）住房保障支出37.6萬(wàn)元，占1.77%，較年初預(yù)算數(shù)增加1.35萬(wàn)元，增長(zhǎng)4%。

（9）災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出11.58萬(wàn)元，占0.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加11.58萬(wàn)元。

（10）公共安全支出54.68萬(wàn)元，占0.54%，較年初預(yù)算數(shù)增加54.68萬(wàn)元。

（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2023年度一般公共財(cái)政撥款基本支出478.28萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)424.62萬(wàn)元，較上年決算數(shù)505.14萬(wàn)元減少80.52萬(wàn)元，人員經(jīng)費(fèi)用途主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金等。公用經(jīng)費(fèi)143.25萬(wàn)元，較上年決算數(shù)123.3萬(wàn)元增加19.95萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)用途主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。

（五）政府性基金預(yù)算收支決算情況說(shuō)明

2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余0萬(wàn)元。本年收入5.22萬(wàn)元，較上年決算數(shù)增加1.92萬(wàn)元，增加58.18%。

三、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況

2023年“三公”經(jīng)費(fèi)支出總額為6.3萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.22萬(wàn)元、公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元。2023年“三公”經(jīng)費(fèi)較上年度預(yù)算數(shù)減少2.79萬(wàn)元，主要原因一是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，按照只減不增的要求從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)，全年實(shí)際支出較年初預(yù)算有所下降；二是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本大幅下降；三是強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)大幅下降；四是進(jìn)一步規(guī)范因公出國(guó)（境）活動(dòng)，今年未安排人員出國(guó)出訪。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)分項(xiàng)支出情況

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)持平，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，故無(wú)預(yù)算。較上年支出數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)用，故無(wú)支出。

公務(wù)車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)增加0萬(wàn)元，主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置計(jì)劃，故無(wú)預(yù)算收入。較上年支出數(shù)無(wú)變化，主要原因是本單位本年度、上年度均無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)用支出。

公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.22萬(wàn)元，主要用于鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等工作所需車(chē)輛的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。費(fèi)用支出較年初預(yù)算數(shù)1.77萬(wàn)元減少1萬(wàn)元，較上年支出數(shù)基本持平。主要原因是嚴(yán)格落實(shí)公車(chē)使用規(guī)定，公車(chē)運(yùn)行維護(hù)成本下降。

公務(wù)接待費(fèi)1.1萬(wàn)元。主要用于接待接受市級(jí)、縣級(jí)相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。費(fèi)用支出較上年決算數(shù)5.24萬(wàn)元有所下降，主要原因嚴(yán)格控制接待標(biāo)準(zhǔn)，接待費(fèi)用大幅下降。較上年支出數(shù)5.24萬(wàn)元減少4.14萬(wàn)元，主要原因強(qiáng)化公務(wù)接待支出管理，嚴(yán)格遵守公務(wù)接待開(kāi)支范圍和開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制陪餐人數(shù)，對(duì)應(yīng)由接待對(duì)象承擔(dān)的費(fèi)用一律由接待對(duì)象自行支付，公務(wù)接待費(fèi)下降。

（三）“三公”經(jīng)費(fèi)實(shí)物量情況。

2023年度本部門(mén)因公出國(guó)（境）共計(jì)0個(gè)團(tuán)組，0人；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0輛，公務(wù)車(chē)保有量為1輛；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待60批次400人次，其中：國(guó)內(nèi)外事接待0批次，0人；國(guó)（境）外公務(wù)接待0批次，0人。2023年本部門(mén)人均接待費(fèi)27.5元，車(chē)均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，車(chē)均維護(hù)費(fèi)5.22萬(wàn)元。

四、其他需要說(shuō)明的事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)情況說(shuō)明。2023年度本部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出143.25萬(wàn)元，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)主要用于開(kāi)支辦公費(fèi)、公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)、郵電費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)較上年決算數(shù)101.57萬(wàn)元增加21.73萬(wàn)元，增加21.39%，主要因?yàn)槿耆藛T數(shù)量、工作量等較上年增加較大，支出增加。

（二）國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明。截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛1輛，其中，副部（省）級(jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車(chē)0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛、機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛，特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛，離退休干部用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（三）政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明。2023年度本部門(mén)政府采購(gòu)支出總額15.51萬(wàn)元。其中：政府采購(gòu)貨物支出15.51萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額15.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額15.51萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。

五、下步重點(diǎn)工作

一是優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。對(duì)非急需啟動(dòng)的項(xiàng)目暫緩啟動(dòng)，對(duì)已有公共設(shè)施覆蓋的項(xiàng)目不予啟動(dòng)，充分發(fā)揮集中財(cái)力辦大事的制度優(yōu)勢(shì)，為鞏固拓展脫貧攻堅(jiān)成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接等重大政策落實(shí)到位提供財(cái)力保障。

二是持續(xù)加強(qiáng)和改善民生。牢固樹(shù)立以人民為中心的發(fā)展思想，堅(jiān)持“三保”支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，切實(shí)保障基本民生、工資發(fā)放和機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)，確保不發(fā)生“三保”風(fēng)險(xiǎn)事件。堅(jiān)持經(jīng)濟(jì)發(fā)展和民生改善相協(xié)調(diào)，積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持發(fā)展公平優(yōu)質(zhì)教育，提高社會(huì)保障水平，促進(jìn)文化事業(yè)發(fā)展，讓人民群眾享受到更多實(shí)實(shí)在在的獲得感幸福感。

三是進(jìn)一步加強(qiáng)績(jī)效管理。著力構(gòu)建事前績(jī)效目標(biāo)申報(bào)、事中績(jī)效跟蹤監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)及評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用閉環(huán)，使績(jī)效管理貫穿于財(cái)政資金預(yù)算管理每個(gè)環(huán)節(jié)，涵蓋項(xiàng)目立項(xiàng)、實(shí)施、監(jiān)管、績(jī)效評(píng)價(jià)和結(jié)果運(yùn)用全過(guò)程。及時(shí)整理、歸納、分析、反饋績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果，并將其作為改進(jìn)預(yù)算管理重要依據(jù)，實(shí)現(xiàn)預(yù)算績(jī)效管理制度化和規(guī)范化。牢固樹(shù)立“花錢(qián)必見(jiàn)效、無(wú)效必問(wèn)責(zé)”的績(jī)效理念，優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，把有限的資金投向鄉(xiāng)村振興等重點(diǎn)民生領(lǐng)域，使財(cái)政資金提質(zhì)增效。

各位代表，做好2024年財(cái)政工作任務(wù)艱巨、責(zé)任重大，我們將在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，自覺(jué)接受人大代表監(jiān)督指導(dǎo)，認(rèn)真落實(shí)本次大會(huì)決議，凝心聚力，攻堅(jiān)克難，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作，為建設(shè)美麗幸福新厚坪而不懈奮斗！

六、決算公開(kāi)聯(lián)系方式

本單位決算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：023-59261700